CMA程序文件模板

建设单位申请建设工程消防备案应提交以下资料1、《建设工程消防设计备案表》；2、依法获得的建设工程消防设计审核、竣工验收或者消防设计、竣工验收备案的法律文献；(1)所在建设工程已经消防设计审核和消防验收合格的，提供《建设工程消防设计审核意见书》和《建设工程消防验收意见书》；(2)所在建设工程已经消防设计或竣工验收备案抽查的，提供《建设工程消防设计备案受理凭证》和《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》（需在备案系统上查询到该建设工程已抽查合格；若抽查不合格，则需提供《建设工程消防设计消防复查意见书》或《建设工程竣工验收消防复查意见书》）；(3)所在建设工程消防设计和竣工验收备案均未被拟定为抽核对象的，提供建设工程规划许可证明文献；(4)所在建设工程属1998年9月1日之前已投入使用的，提供房屋产权证明等建筑物正当证明材料；3、建设单位的营业执照复印件或者工商行政管理机关出具的公司名称预先核准告知书。二、被抽查到的建设单位应当在收到备案凭证之日起5日内向公安机关消防机构提供下列材料1、《建设工程消防设计备案表》；2、《建设工程消防设计备案受理凭证》；3、依法获得所在建设工程的消防设计审核、竣工验收或者消防设计、竣工验收备案的法律文献；4、建设单位的营业执照复印件或者工商行政管理机关出具的公司名称预先核准告知书；5、装修设计单位有效的资质证明文献复印件（加盖红章）；6、设计阐明书（涉及工程设计根据，建设规模和设计范畴，改建或装修设计的面积等指标，工程原已设立（或新增）的重要消防设备、消防产品及有防火性能规定的建筑构件、建筑材料等，采用新技术、新材料、新设备和新构造的状况，含有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或拟定的问题，原工程用途、分类和耐火等级等概况以及本工程概况；本工程使用功效和工艺规定、功效分区、平面布局以及对原工程改建状况；装修各部位采用的装修材料燃烧性能等级）；7、建筑平面图：原工程总平面图和平面图；本工程平面图，平面或空间的防火、防烟分区面积，分隔位置和分隔物。8、装修图纸：应体现工程各部位顶棚、墙面、地面、隔断的装修材料以及固定家具、装饰织物、其它装饰材料的选用，可采用平面图、立面图、剖面图和节点详图表达。除国务院公安部门规定的大型的人员密集场合和其它特殊建设工程外，按照国家工程建设消防技术原则需要进行消防设计的建设工程，建设单位应当在获得施工许可之日起7日内报公安机关消防机构进行消防设计备案。二、建筑工程消防设计备案所需材料：1、《建设工程消防设计备案表》；

2、建设单位的工商营业执照等正当身份证明文献；3、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文献（涉及建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、蓝红线图）；（注：内装修工程不需提供）；4、建设、设计单位承诺书；5、设计单位资质证明文献；6、红线位置现场勘测记录表、超审核权限工程上报单（本地消防科提供）；7、施工图设计文献审查合格书（地区建设局施工图审查中心提供）；8、施工许可证复印件；9、消防设计文献。权威实验室CMA资质认定程序文献模板_46200字日期:-11-11全文71页共46204字[下载]实验室程序文献范本实验室内务管理程序实验室风险评定程序实验室服务客户程序实验室人员管理程序检查检测机构资质认定检查检测机构程序文献固定资产验收单模板质量手册和程序文献实质性程序规范性文献制订程序工伤认定程序工亡认定程序工伤认定的程序人力资源管理程序文献实验室质量手册虚拟实验室软件程序员简历模板实验室管理规定实质性分析程序HSTJCS黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室管理体系文献HSTJCS/CX—程序文件版次：A/0编制：郭军审核：刘际洲同意：史永纯持有人：年03月01日公布黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室年03月01日实施公布

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件目序号文献名称123456789101112131415161718192021222324保护客户机密和全部权程序文献控制和维护程序服务和供应品采购程序合同评审程序申诉和投诉解决程序不符合工作控制程序纠正/防止方法控制程序统计和档案管理程序内部审核程序管理评审程序人员培训管理程序安全作业管理程序环保程序检测工作程序应用不拟定度的评定程序数据解决和保护程序允许偏离程序或原则规范控制程序开展新检测项目管理程序仪器设备管理程序仪器设备期间核查程序量值溯源管理程序抽样和样品管理程序检测成果质量监控程序检测成果报告管理程序录文献编号：HSTJCS/CX（03-01）-第1页，共1页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日文献编号HSTJCS/CX03-HSTJCS/CX02-HSTJCS/CX03-HSTJCS/CX04-HSTJCS/CX05-HSTJCS/CX06-HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX08-HSTJCS/CX09-HSTJCS/CX10-HSTJCS/CX11-HSTJCS/CX12-HSTJCS/CX13-HSTJCS/CX14-HSTJCS/CX15-HSTJCS/CX16-HSTJCS/CX17-HSTJCS/CX18-HSTJCS/CX19-HSTJCS/CX20-HSTJCS/CX21-HSTJCS/CX22-HSTJCS/CX23-HSTJCS/CX24-页码3591316192124283235384142454749525559616365682

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件保护客户机密和全部权的程序1目的文献编号HSTJCS/CX03-第1页，共2页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日为保护机密和全部权，使其正当利益不受侵害，维护实验室的诚实施，特制订此程序。2合用范畴本程序合用于检查工作中涉及保密范畴的保密及管理工作。3编写根据HSTJCS/SC-《管理手册》《实验室资质认定评审准则》4职责4.1综合部负责本实验室全部技术文献和存档资料的保密管理及客户提供的信息和资料的保密。4.2检测室人员对检测原始统计，检测报告内容的保密。4.3质量负责人监督检查各项保密方法，负责维护本程序的有效性。5工作程序5.1保密范畴a)客户规定保密的技术资料、信息；b)检查原始统计、检查报告、仲裁报告、质量分析报告、重大检查事故分析报告的内容；c)实验室业务技术秘密；d)正在进行的新的检查技术研究资料、信息及研究动向信息；e)检查设备的详尽技术文献；f)属于专利范畴的内容；g)其它规定的保密内容。5.2保密方法a)各类人员，应按照<<管理手册>>的公正性声明和质量承诺，保护客户的机密信息和所有权。凡属保密范畴的保密内容，任何工作人员不得以任何方式向有关单位和个人泄漏、暗示。b)检测区域应实施封闭管理。c)对来访者一律由综合部负责接待，洽谈业务应在综合部进行，未经许可或无实验室人3

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件保密客户机密和全部权的程序文献编号HSTJCS/CX01-第2页，共2页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日员陪伴，不得私自进入检查区域、不得使用实验室计算机。d)未征得综合部同意，工作人员不得直接或间接地查看、询问与己无关的检测原始统计、检查状况。e)如委托方规定用电话、传真、电子信箱等方式传送检查成果、检查报告时,委托方应在《检测合同》备注栏中注明传送方式，涉及邮寄、电话、传真及具体接受单位、接受人、接受时间或保密规定(如设立密码等方式)。综合部应根据委托方规定发送检查成果或报告，维护委托方的保密规定。f)密码由综合部经理设立，设立后的密码由委托方和综合部经理负责保存。g)检查报告发送前由综合部填写《电话、传真、电子信箱传送检查报告(成果)记录表》，并经综合部经理审批；按《委托合同》中客户规定或商定的接受时间，及时发送检查报告或检查成果。注意发送前应通过电话联系，核算密码号、接受人、接受单位。h)检查报告的正本能够邮寄或委托方自取。i)凡违反保密程序者，根据情节和后果状况予以批评教育或行政处分，直至追究法律责任。j)凡属保密的文献材料按规定范畴传阅解决，不准将文献带到公共场合和家中，以防泄密。k)凡带有机密性规定的文献初稿、会议统计应按保密规定保管解决，不可乱放或自行处理。6报告和统计表式电话、传真、电子信箱传送检测报告（成果）记录表HSTJCS/CX01-014

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件文献控制和维护程序1目的文献编号HSTJCS/CX03-第1页，共4页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日对管理体系文献进行有效的控制和维护，确保各有关部门能及时得到并使用对应文献的有效版本。避免无效或作废文献的误用。2合用范畴本程序合用于对管理体系文献的管理、控制和维护。3编写根据HSTJCS/SC-《管理手册》《实验室资质认定评审准则》4职责4.1管理手册、程序文献由质量负责人组织编写，技术负责人审核，实验室经理同意公布。4.2技术性作业指导书由检测室负责编制、检测室主任审核、技术负责人同意。4.3综合部是管理体系文献的主管部门，负责管理体系文献发放、回收及文献档案的管理。4.4质量负责人负责维护本程序的有效性。5工作程序5.1质量体系文献分类、作用、编码5.1.1质量体系文献分为：管理手册、程序文献、作业指导书、质量统计和外来文献资料五类。5.1.2各类文献的作用a)管理手册是阐明本实验室的质量方针、目的，并描述其管理体系的文献，它的内容范围涉及本实验室除检测的分包外的全部检查活动。b)程序文献是规定本实验室质量活动办法和规定的文献，是管理手册的支持性文献。管理体系所选定的每个要素或一组有关的要素普通都应当形成书面程序文献。c)作业指导书是规定质量基层活动途径的操作性文献，是程序文献的细化。本实验室作业指导书分为通用指导书、检查细则、仪器设备操作规程及维护保养，其它规程等四种。5

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件文献控制和维护程序文献编号HSTJCS/CX03-第2页，共4页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日d)统计是管理体系运行成果和记载检测数据、成果的证明性文献，是质量活动追踪和预防的根据，大量的质量统计是以表格的形式表述的。e)外来文献资料涉及技术原则(含委托方提供的技术资料)、法律和法规。5.1.3管理体系文献编码a)本实验室管理体系内部文献的编码执行《管理体系文献编码规定》。b)外来文献以其原有编号为标记。5.2文献的编制、审核、同意a)质量手册、程序文献和作业指导书根据《质量体系文献编写指南》按规定格式和内容编写，采用同一格式拟定编号、版序、页码、修改状态等控制标记。b)质量手册、程序文献由质量负责人组织有关部门编写，技术负责人审核、实验室经理同意。c)技术类作业指导书如：仪器设备操作规程及维护保养，仪器设备期间核查规范，必要的检查细则、实验设备的功效性能确认规范等由检测室编写，检测室主任审核，技术负责人同意。d)通用类作业指导书如：检测人员职业道德规范、管理体系文献编码规定、多个规章制度等。由综合部编写，质量负责人审核，经理同意。5.3修订a)管理体系文献的修订由原编制部门进行，将修改的理由、内容填写在《管理体系文献修改申请单》上报综合部，申请单应按规定进行审核、同意。b)综合部填写《管理体系文献修改告知单》。修改告知单按实验室文献由综合部发给原持有者；持有者应及时采用杠改法按修订告知单内容进行修改，并填写修改统计。如具体内容修改量较大，综合部在组织印刷修改告知单的同时，印刷修改页的全部内容，一起发给持有者；持有者应及时换页。c)作业指导书如修订换版,编号中只变化同意年号，其它不变。5.4文献的归档、发放和回收6

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件文献控制和维护程序文献编号HSTJCS/CX03-第3页，共4页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日a)管理体系文献由综合部编排分发号(普通按流水编号)，加盖发送给有关部门，便于执行。f)因破损而领用新文献，分发号不变，因丢失而补发的新文献应给新的分发号，注明原分发号作废。5.7文献的定时评审综合部应把管理体系与否持续适宜、有效，作为管理评审会的重要输入内容加以评审。当需要修改时，按本程序5.3款的规定执行。5.8质量统计的管理由综合部日常管理。各类表格由使用部门领用、整顿，执行《统计管理程序》并按规定提交综合部归档。6报告和统计表式质量管理体系文献发放范畴审批表质量管理体系文献备案记录表质量管理体系文献修改申请表质量管理体系文献修改告知单质量管理体系文献发放和回收记录表技术原则归档记录表HSTJCS/CX02-01HSTJCS/CX02-02HSTJCS/CX02-03HSTJCS/CX02-04HSTJCS/CX02-05HSTJCS/CX02-067有关文献《统计和档案管理程序》《管理体系文献编码规定》HSTJCS/CX08-HSTJCS/ZY39-8

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件服务和供应品采购程序1目的文献编号HSTJCS/CX03-第1页，共4页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日为确保与检测质量有影响的外部服务和供应品的质量，应对采购过程及其供方进行控制。2合用范畴本程序合用于检查工作的外部服务和所需设备、物资的采购供应的控制。3编写根据HSTJCS/SC-《管理手册》4职责4.1检测室提出外部服务和物资供应（仪器设备、消耗材料等）的计划，并协助验收。4.2综合部负责外部服务和物资供应计划的实施，组织验收；并负责外部支持服务、物资供应单位的资格审查。建立合格供方档案。4.3技术负责人审核物资采购计划。4.4实验室经理同意物资采购计划。4.5质量负责人负责维护本程序的有效性。5工作程序5.1服务和供应品采购过程流程图过程控制活动+资源输入服务和供应品的需求《实验室资质认定评审准则》·服务与供应方资格选择确定·采购文献及审批·采购品质量验收·物资存储，领用·本过程统计输出满足检测工作需要的服务和供应品5.2外部服务和物资供应采购计划a)各部门根据工作需要提出外部支持服务和物资供应的采购申请，报综合部，技术负责人审核，实验室经理同意。b)仪器设备的购置计划应按《仪器设备管理控制程序》执行。5.3对外部服务和供方资质的控制5.3.1对外部服务及供应商的选择原则9

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件服务和供应品采购程序文献编号HSTJCS/CX03-第2页，共4页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日a)优先选择本实验室熟悉并已经证明有质量确保能力、守信誉的外部服务和物资供应商。b)选择本实验室不熟识、未经证明有质量确保能力的物资供应商时，优先选择：1）已通过质量认证的供应商；2）已获得生产许可证的供应商；3）权威机构推荐的品牌。5.3.2选择与评价a）对本实验室提供对仪器设备进行检定、校准或测试服务的单位，应是政府质量技术监督部门授权的校准实验室。综合部填写《外部服务单位资格审查表》，建立外部服务档案。b）综合部对提供外部服务和物资供应的供应商进行调查和实地考察，根据收集的资料对其在生产、技术和管理等方面的能力进行评价，并予以统计。选择合格的供应商，列入合格供应商名录，建立供应商档案，建立供货质量状况及质量确保能力的统计，方便定时对合格的供应商进行复审和评定，填写《合格供应商资风格查表》、《合格供应商能力评定表》。5.3.3复审和评定实验室对外部服务单位和合格供应商实施动态管理，由综合部组织有关部门每年对他们进行一次复审与评定。外部服务和物资供应发生质量问题时，必须对该供应商进行复审与评定，结论合格方能继续列入合格供应商目录。5.4服务和供应品的采购实施a)综合部负责组织经同意的外部服务和物资供应采购计划的实施。b)批量的外部服务和物资供应采购应订立合同。必要时可办理公证手续，或者订立质量确保合同，其条款应明确规定供应商应负责的质量责任。由综合部办理订立手续并归档管理，有关科室配合，财务人员监督执行。c)零星的外部服务和物资供应采购由实验室经理特别同意，按照应急采购办理。d)采购对检查工作质量有直接影响的物资，应向供应商索取有效的合格证、生产许可证、计量检定合格证等有关证书（或加盖公章的复印件）。10

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件服务和供应品采购程序5.5外部服务和物资供应采购的验收5.5.1外部服务质量的验收文献编号HSTJCS/CX03-第3页，共4页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日对提供仪器设备检定、校准或测试、维修及外部服务质量的验收由综合部的设备管理员负责。验收内容以下：a）对检定服务应提供规范的检定证书，证书上最少应有：证书号、检定机构的名称、检定、审核和同意人签字、日期、检定所用计量原则、环境条件、各检定点的示值统计、结论、本实验室的仪器名称。b）对校准服务应提供规范的校准证书。校准点应有不拟定度的信息。c）对测试服务应提供规范的测试证书，提供测试点的示值误差。5.5.2对外购物资质量的验收由综合部组织申购部门验收。a）外购仪器设备的验收分两步走：第一步本实验室应对购入仪器的外观、规格型号、数量、装箱单提供的内容进行验收；第二步是交外部服务单位对其计量特性进行检定。检定合格方可认为质量满足我方规定。b）对惯用消耗性材料的验收，只要物资是从本实验室选择的合格供方购入，物资的名称、数量、技术指标符合采购计划规定，有厂家的生产合格证，则视为合格。c）外部服务和物质供应不符合有关合同或质量规定时，由验收人员评定后，综合部按合同规定解决。d）验收人员应及时填写验收统计，仪器设备验收统计放入该设备档案中保存。采购物资验收统计放入合格供方档案中。验收统计是复审合格供方的根据。5.6采购物资的存储验收合格的物资应入库分类寄存，办理入库、领用手续。超出保存期的物资原则上要报废，若要使用则必须通过检查，证明质量符合规定，不致影响检查工作质量。5.7外部服务和供应商档案的管理a）综合部为选择合格的外部服务和供应商建立档案。b）合格外部服务单位的档案内容普通应涉及：外部服务单位资格审查表，该单位提供的法人证明，法定计量机构计量授权证书。11

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件服务和供应品采购程序文献编号HSTJCS/CX03-第4页，共4页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日c）合格供应商的档案内容普通应涉及：合格供应商能力评定表，供应商的计量器具生产许可证，质量体系认证证书，法人营业执照，税务登记等证明文献。6报告和统计表式物资供应采购申请（计划）外部服务单位资风格查表合格供应商能力评定表物资供应验收统计年度合格供方名单7有关文献《仪器设备管理程序》HSTJCS/CX19-HSTJCS/CX03-01HSTJCS/CX03-02HSTJCS/CX03-03HSTJCS/CX03-04HSTJCS/CX03-0512

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件合同评审程序1目的文献编号HSTJCS/CX04-第1页，共3页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日对本实验室检测业务中涉及到委托检测合同、标书、合同进行评审，以明确检测目的，真正理解客户规定，确保本实验室有足够资源和能力满足客户规定并符合有关法律法规的规定。2合用范畴合用本实验室全部与检测工作有关的委托检测书，标书和合同的评审3编写根据HSTJCS/SC-《管理手册》《实验室资质认定评审准则》4职责4.1综合部是委托检测合同的管理部门。4.2技术负责人主持特殊合同评审。5工作程序5.1合同评审过程控制流程图以下：客户委托申请标书XX项目检测合同（意向书）输入评审过程控制活动+资源·受理业务，识别合同类别·不同类别合同的评审·与客户必要的沟通·检测分包方的控制·评审统计输出订立委托检测合同书或xx项目检测合同输出实施过程控制活动+资源·与客户保持良好沟通·合同变更·必要时对变更评审·变更评审统计5.2合同的分类及评审规定本实验室检测业务合同普通分为常规合同和特殊合同二种（1）常规合同：客户委托检测的规定均在本实验室资质认定范畴内，工作难度及工作13

量均在正常工作日可完毕的委托检测合同。评审控制：综合部受理检测业务，综合部经理直接与客户沟通、订立《室内环境质量检测委托合同》，综合部经理签字则视为评审。（2）特殊合同：系指a）在本实验室资质评定范畴内检测业务，但客户提出特殊规定，如：异于本实验室的检测办法，对人员资质或检测设备有特殊规定，完毕时间超常规能力等。b）重大建筑工程的检测标书，或投标合同。评审控制：综合部受理检测业务并组织有关人员参加的特殊合同评审会议，统计评审活动。技术负责人主持特殊合同评审会，经理订立意见。5.3合同的订立（1）常规合同由综合部经理直接与客户沟通后订立委托检测合同，一式二份。委托方在订立合同后，到综合部办理《室内环境质量检测委托合同》并按规定提供必要的资料。综合部对委托合同进行编号，此编号即为检测工程（也就是被测样品）的唯一性编号。执行《管理体系文献编码规定》。（2）特殊合同由综合部与委托方订立合同，经理签字后生效。（3）检测合同最少应包含下列信息a）双方单位名称、联系方式、双方签字、盖章、订立日期；b）抽样计划及所根据的技术原则或统计办法；c）客户对检测项目的具体规定；d）检测所根据的检测原则或通过确认的办法；e）需要分包出去的工作（本实验室不存在分包，除非客户有规定）；f）商定检测完毕日期；g）检测费用及付款方式；h）检测成果报告份数，发送方式；i）在不违反法律、法规的前提下，双方商议的条款。5.4合同的实施a）综合部把装有《室内环境质量检测委托合同》（复印件）和有关资料的档案袋交给检测室主任。14

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件合同评审程序文献编号HSTJCS/CX04-第3页，共3页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日b)检测室主任组织人员实施检测合同，检测室主任在合同实施阶段应与客户及有关方如：甲方、乙方、监理等，做好沟通联系工作，利于现场检测采样工作，确保检测的质量和进度。5.5合同变更a)综合部经理应时刻与客户保持沟通，对合同的任何更改和偏离都必须得到双方的书面承认b)综合部经理应将合同更改状况告知检测室，必要时对变更部分进行评审5.6评审统计a)综合部负责合同评审统计的填写，综合部负责合同评审统计的保管b)档案管理员应将特殊合同评审表、《室内环境质量检测委托合同》归入检测报告档案中，保存年限3年。6质量统计特殊合同评审表合同评审表室内环境质量检测委托合同委托检测合同变更告知单7有关文献统计和档案管理程序管理体系文献编码规定HSTJCS/CX08-HSTJCS/ZY39-HAJLJ/CX04-01HSTJCS/CX04-02HSTJCS/CX04-03HSTJCS/CX04-0415

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件申诉和投诉解决程序1目的文献编号HSTJCS/CX05-第1页，共3页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日提供优质服务，确保客户提出的申诉和投诉及时得到规范的解决和公正的解决，保持客户对本实验室的信任。2合用范畴本程序合用于客户对本实验室承检出具的检查报告的内容、数据、结论提出的异议、申诉和投诉。也合用于客户对本实验室检查工作与本实验室质量方针、公正性声明、程序及质量体系规定的符合性所提出的申诉和投诉。3编写根据HSTJCS/SC-4职责4.1综合部负责客户申诉和投诉的受理，组织调查分析、提出解决方案、反馈解决成果。4.2检测室及有关科室配合综合部调查，按解决方案采用纠正方法。4.3技术负责人会签申诉和投诉解决意见。4.4质量负责人领导协调申诉和投诉解决工作，同意调查方案及解决意见,维护程序的有效性。5工作程序5.1解决客户申诉和投诉过程控制流程图过程控制活动+资源·受理申斥和投诉，识别投诉类别客户和其它渠道反输入馈的申诉和投诉给客户满意的书面回复，改善管理体系获得客户的信任输出《管理手册》《实验室资质认定评审准则》·调查分析解决方案·纠正或纠正方法并得到验证·解决过程活动统计的管理5.2申诉和投诉受理a)综合部负责受理客户以口头或书面形式对检查工作提出的申诉和投诉，统计申诉内容，填写《投诉和申诉记录表》，并向质量负责人报告。b)客户接到检查报告后，对检查报告内容及成果、数据若有质疑，应在15天内（邮件16

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件申诉和投诉解决程序文献编号HSTJCS/CX05-第2页，共3页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日或信函以本地邮戳为准）向本实验室提出申诉、投诉或查询。专项检查工作的申诉、投诉期限按有关合同规定执行。c)客户对本实验室所检查工作与否符合质量方针、公正性声明、程序文献及质量管理体系规定提出的投诉和异议不受时间限制。5.3申诉和投诉的调查解决5.3.1对检查报告质量的申诉和投诉的调查解决综合部受理对检查报告质量的投诉和申诉后，应立刻向质量负责人报告，并按下列程序解决：a)综合部应根据质量负责人批示，在两天内会同有关人员调查核算。b)调查方案由综合部提出，调查内容涉及检查工作全过程，调查方案报质量负责人审批后组织实施。填写《申诉和投诉调查统计》。c）综合部如认为工作确实无误，应在一周内向客户出具由技术负责人会签、质量负责人同意的书面解释阐明。d)综合部如认为工作确实有误，应提出解决意见。需复检的应提出复检方案。由技术负责人会签，质量负责人同意后组织实施。e)若不能发现明显差错，而客户但愿复检的，能够进行协商以拟定与否复检。f)进行复检时，有关部门必须主动配合。需要重新取样时应与客户协商。必要时有关当事人应回避。g)复检费用由责任方承当。检测报告的处置按《检测成果报告管理程序》执行。5.3.2涉及本实验室的质量方针、公正性声明及不符合管理体系规定的申诉和投诉的调查解决。a)当客户申诉和投诉内容涉及违反本实验室的质量方针、公正性声明及不符合管理体系规定时，由综合部提出临时审核计划，经质量负责人同意后组织实施。b)根据审核成果，必要时应采用纠正方法。c)无论申诉、投诉与否属实，都应由综合部对客户严格规定本实验室的行为表达感谢。5.3.3申诉和投诉解决时间普通不超出10天。当需要重新取样及复检的应增加对应的时间。5.3.4申诉和投诉解决成果由质量负责人同意，并由综合部反馈至有关部门。填写《申诉17

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件申诉和投诉解决程序和投诉解决成果》文献编号HSTJCS/CX05-第3页，共3页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日5.3.5客户对申诉和投诉解决成果若有异议，可向上一级部门提出申诉。需要本实验室提供有关资料时，本实验室以实事求是的态度主动配合。5.4审核与纠正方法a)质量负责人根据质量方针，对涉及质量管理体系的申斥和投诉按《内部审核程序》的有关规定进行审核。b)质量负责人对在检查工作中发现的问题，应组织检测室及有关人员进行因素分析，并按本实验室的《纠正/防止方法控制程序》执行，使问题得以合理解决，满足客户规定。5.5申诉和投诉档案a)申诉和投诉档案材料涉及：客户申诉材料（书面材料、信函、电话统计）、受理登记、调查统计、解决成果等有关材料。b)申诉和投诉材料由综合部整顿、归类、存档。作为管理评审会的重要输入资料，便于改善工作，获得客户信任。6报告和统计表式申诉和投诉解决记录表申诉和投诉调查及解决成果7有关文献《内部审核程序》《纠正/防止方法控制程序》HSTJCS/CX09-HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX05-01HSTJCS/CX05-0218

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件不符合工作控制程序1目的文献编号HQHJ/CX06-第1页，共2页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日对不符合工作进行控制，尽量减少不符合工作对客户造成的损失和影响。2合用范畴合用本实验室在质量管理和技术活动中出现的不符合工作的控制。3编写根据HSTJCS/SC-《管理手册》《实验室资质认定评审准则》4职责4.1质量负责人负责本实验室不符合工作的控制解决和纠正方法的审批，维护本程序的有效性。4.2各部门负责人负责本部门职责范畴内不符合工作的识别，制订并实施纠正方法。4.3内审员负责内部审核时识别不符合工作，对责任部门的纠正效果进行验正。4.4质量监督员负责执行监督工作计划时识别不符合工作。5.工作程序5.1不符合工作定义：本实验室在质量管理和技术活动中，凡不符合管理体系文献规定或不符合检测技术规定及检测原则的工作均为不符合工作。5.2识别不符合工作的途径a)综合部普通通过受理客户或有关方面的申诉、投诉、顾客满意度调查成果等途径。b)质量负责人普通通过内、外部管理体系审核，对检测报告定时抽查。c)技术负责人普通通过审批检测报告，实施实验室间比对与能力验证计划，实施检测结果质量监控计划。d)检测室普通通过对采购物资的验收，原始统计的核校，测量设备的定时检定或期间核查。e)质量监督员普通通过实施质量监督计划，对测量过程的日常监督。5.3不符合工作的信息反馈a)无论是谁，也无论是通过哪种途径发现的不符合工作，都要及时填写不符合工作报告上交质量负责人。19

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件不符合工作控制程序文献编号HSTJCS/CX06-第2页，共2页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日b)质量负责人对不符合报告所描述的不符合工作状况进行评价做出处置意见。5.4不符合工作的处置a）对于普通偶发性的并且不会造成严重后果的不符合工作，造成责任部门加以纠正，质量监督员验证纠正成果的有效性。b）对经常重复发生和可能造成严重成果的不符合工作，质量负责人组织有关人员对不符合工作的严重性进行评审，立刻采用纠正和补救活动，避免不符合工作造成的损失继续扩大，责任部门制订并实施纠正方法，避免不合格的再次发生，质量负责人验证纠正方法的有效性。c）严重不符合工作如发现仪器设备失准，检测成果异常，环境条件未满足检测原则或仪器设备使用规定；未按规定的程序和检测原则进行检测；未对正在培训中的检测员进行工作监督；技术原则已过期失效；要立刻停止检测，责任部门采用纠正或补救活动避免损失扩大。d）质量监督员对停止检测工作的责任部门所采用的纠正方法的有效性进行验证检查，将检查成果及时反馈给质量负责人，由质量负责人决定与否同意恢复工作。e）为避免不符合工作对客户造成损失和影响，综合部应及时将不符合工作状况告知客户，减少损失挽回影响。f）不符合工作影响到已发出的检测成果报告时，按《检测成果报告管理程序》执行。6报告和统计表式纠正方法告知及实施统计7有关文献纠正/防止方法控制程序检测成果报告管理程序HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX24-HSTJCS/CX07-0120

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件纠正/防止方法控制程序1目的文献编号HSTJCS/CX07-第1页，共3页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日对产生不符合工作的因素进行分析、消除，避免不符合工作再次发生；使潜在的不符合工作的因素得到及时分析、消除，避免不符合工作的发生；确保管理体系得到持续改善，特制订本程序。2合用范畴合用本实验室对不符合工作/潜在的不符合工作，采用纠正/防止方法的控制。3编写根据HSTJCS/SC-《管理手册》《实验室资质认定评审准则》4职责4.1质量负责人对不符合/潜在不符合工作予以评价，拟定责任部门，同意纠正/防止方法并协调实施，组织验证方法的效果，持续改善管理体系，维护本程序的有效性。4.2各部门负责识别职责范畴内的不符合/潜在不符合工作，分析因素，制订纠正/防止措施并加以实施。4.3实验室经理为实施纠正/防止方法和持续改善管理体系提供必需的资源。5工作程序5.1采用纠正/防止方法的控制流程图过程控制活动+资源·评价不符合工作，拟定责任部门拟定处置办法·制订纠正/防止方法计划·评价纠正/防止方法·实施纠正/防止计划并验证其有效性·整顿统计并归档·管理评审的输入资料。·必要时对管理体系文献的修订。·持续改善了管理体系识别出不符合/潜输入在不符合工作输出21

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件纠正/防止方法控制程序5.2纠正方法5.2.1识别不符合工作，拟定责任部门文献编号HSTJCS/CX07-第2页，共3页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日a)各部门负责人或有关人员，应按照《不符合工作控制程序》规定的途径，识别出已发生的不符合工作，填写《不符合工作报告》，上交质量负责人。b)质量负责人对不符合工作状况进行评审拟定实施“纠正”还是“纠正方法”的处置意见，需要采用纠正方法时，向责任部门发放《纠正方法告知及实施统计》表。c)内部审核中发现的不符合工作按《内部审核程序》执行。5.2.2纠正方法的制订各责任部门普通从下列几个方面分析发生不符合工作的因素，制订对应的纠正方法和实施计划（1）管理体系运行与否符合评审准则规定。（2）环境条件与否得到有效控制。（3）检查根据与否对的，操作办法与否规范。（4）仪器设备，受控状况。（5）检测原始统计，检测成果报告与否规范。（6）检测人员技能，人员配备与否满足检测工作需求。5.3防止方法5.3.1潜在不符合工作信息的来源（1）检测工作过程中不符合工作的信息。（2）更改检测报告的信息。（3）管理体系内外部审核的信息。（4）偏离许可的信息。（5）质量监督统计。（6）实验室间比对和能力验证成果。（7）客户和有关方的申诉、投诉。5.3.2防止方法的制订（1）质量负责人在收集了潜在不符合工作信息的基础上，拟定可能影响的范畴及责任。22

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件纠正/防止方法控制程序文献编号HSTJCS/CX07-第3页，共3页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日（2）质量负责人与所涉及的部门一起分析潜在不符合工作的因素，制订防止方法，预防方法应由经理同意。5.4纠正/防止方法的实施验证（1）纠正/防止方法的制订应与不符合/潜在不符合工作的风险和本中心实际动作能力相适应。（2）纠正方法由质量负责人同意，防止方法由实验室经理同意。（3）各责任部门制订纠正/防止方法实施计划并加以实施（4）实验室经理负责为实施纠正/防止方法提供必需的资源。质量负责人组织协调实施工作并组织对实施方法有效性进行检证。5.5纠正/防止方法统计（1）质量负责人负责收集、整顿、实施纠正/防止方法所发生的质量活动统计，交综合部存档保管。（2）纠正/防止方法实施效果作为管理评审的重要输入资料。（3）由实施纠正/防止方法引发的对管理体系文献的任何更改，按照《文献控制和维护程序》执行。6报告和统计格式表纠正方法告知及实施统计防止方法告知及实施统计不符合工作报告及纠正方法规定表7有关文献内部审核程序文献控制和维护程序HSTJCS/CX09-HSTJCS/CX02-HSTJCS/CX07-01HSTJCS/CX07-02HSTJCS/CX09-0523

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件统计和档案管理程序1目的文献编号HSTJCS/CX08-第1页，共4页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日为了确保本实验室质量管理活动和技术活动中所产生的统计客观、真实、清晰、精确并可追溯，确保对检测工作质量有影响的各类档案完整、规范，特制订本程序。2合用范畴本程序合用于本实验室质量管理体系运行和检查工作过程形成的全部质量统计的控制。3编写根据HSTJCS/SC-《管理手册》《实验室资质认定评审准则》4职责4.1综合部负责质量统计的分类、编制、表格复印存档的管理工作。对质量统计的保密工作负全责。4.2各职能部门各岗位人员负责本职工作范畴内质量管理活动和技术活动统计的填写，整理、更改并按规定进行核校。4.3质量负责人负责规定多个统计的保存年限。5工作程序5.1统计管理过程控制流程图过程控制活动+资源统计·统计表式的设计、审核、同意、标记·证明管理体系运输出·统计的分类行的真实状况·检测原始统计信息·复现检测过程量基本规定·检测成果含有真·统计的填写、核校、实性和可追溯性更改·统计的管理及保存年限核、同意、标记管理活动和技术活动的需求输入5.2质量统计表格式的编制、审a)本实验室全部质量统计表是由引出统计文献的编写者设计编制、并与文献一起得到审核同意方可启用。b)检测原始统计和检测报告的格式由检测室主任负责设计技术负责人审批后使用。24

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件统计和档案管理程序文献编号HSTJCS/CX08-第2页，共4页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日b)质量统计唯一性标记（编号），执行管理体系文献编码规定。c)质量统计的原始表式在综合部保存，各岗位人员用的统计表由综合部负责印制。d)本实验室已被审核、同意的质量统计表格式、名称、保存年限，详见本程序《质量记录目录》。5.3质量统计的分类5.3.1本实验室质量管理体系活动所产生的统计为管理统计，重要涉及：管理体系内审、管理评审、纠正/防止方法实施统计；申诉和投诉解决统计；服务和采购过程中的供方调查及评价统计；物资采购申请及验收统计；量值溯源管理，合同评审统计；人员培训与考核；质量监督等等。5.3.2本实验室开展检测活动所产生的统计为技术统计，重要涉及：采样的统计、检测原始统计；观察（如环境）统计；检测成果报告；实验室比对与能力验证，检测成果质量控制计划实施统计等。5.4质量统计的填写、更改、核校5.4.1质量统计最佳用墨水钢笔、签字笔填写或计算机打印，统计要做到客观、及时，不允许事后补记或追记。笔迹应清晰、端正，按统计表式的规定填写。当统计中出现错误时，不可擦涂掉或刮掉，每一错误处应采用“杠改法”修改，并将对的值填写在其旁边，在记录的更改处应有改动人的签名或盖章。检测原始统计必须有审核员签字。5.4.2检查原始统计、检查报告基本信息量规定及存档管理（1）检测员应认真、精确、客观地填写原始统计，采使用方法定计量单位，并使用经同意的专用原始统计格式。（2）检查过程中的统计、计算和数据转换等都必须进行认真校核。（3）检查原始统计内容中应包含足够的信息，最少应涉及下列内容：a)标题(检测项目名称)；b)唯一性编号；c)被测对象(样品)状况，涉及：样品编号、样品名称、规格、数量、状态(异常状况应具体描述)；25

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件统计和档案管理程序d)封样统计(合用时)；e)检测根据办法原则或规范；f)使用的仪器设备名称、型号、编号；文献编号HSTJCS/CX08-第3页，共4页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日g)检测数据、计算公式或导出成果，应使使用方法定计量单位；h)检测时的环境观察统计；i)采样及采样统计；j)检测人员、校核人员签字；k)检测中意外状况的描述及出来（如果有的话）。（4）原始统计的有效位数应按原则规范等作业指导书的规定执行：数据的解决及修约按“数据修约规则”进行。5.4质量统计的管理a）质量统计由综合部负责日常管理，归档保存。b）各类质量统计应分期、分类寄存于综合部专用的文献夹及文献柜内，妥善保管，防止丢失。要防潮防蛀，并远离易燃易爆物品。c）多个质量统计的保存年限由质量负责人规定，详见本程序附件《质量统计清单》。d）保存期满后的质量统计，由档案管理员提出书面申请，填写《档案销毁审批表》，经综合部经理审核、质量负责人、技术负责人、实验室经理审批后，进行销毁。e）质量统计的借阅、复制应办理有关手续后方可借阅或复制。f）涉及保密范畴的质量统计，严格执行《保护客户机密和全部权程序》。5.5档案管理（1）综合部负责本实验室质量管理体系全部档案的管理工作。（2）本实验室应建的档案至少有下列几个：a）管理体系文献档案；b）外部服务和供应采购，合格供方档案；c）检测人员培训和每个人的技术业绩档案；d）重要仪器设备档案；e）检测成果报告档案；26

f）管理体系审核、评审、合同评审、客户投诉、申诉解决，检测成果质量控制，质量监督等活动所产生的统计档案。黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件统计和档案管理程序文献编号HSTJCS/CX08-第4页，共4页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日（3）每种档案的内容见下列程序中的规定：HSTJCS/CX（02、03、04、05、09、10、11、18、22、23）-。（4）档案保存年限。本实验室规定（a）（b）（c）（d）四类档案为长久保存。（e）（f）类档案的保存年限与有关的质量纪录保存年限一致。普通为3年。（5）档案交接、借阅、复制、销毁按本程序5.4条款执行6报告和统计表达质量统计清单统计（档案）交接纪录统计（档案）借阅审批表统计（档案）复制审批表统计（档案）销毁审批表7有关文献保护客户机密和全部权程序HSTJCS/CX01-HSTJCS/CX08-01HSTJCS/CX08-02HSTJCS/CX08-03HSTJCS/CX08-04HSTJCS/CX08-0527

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件内部审核程序1目的文献编号HSTJCS/CX09-第1页，共4页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日按规定的程序对管理体系进行内部审核，评价管理体系运行的符合性，确保管理体系有效性运行并得到持续改善。2合用范畴合用于对本实验室管理体系进行内部质量审核过程的控制。3编写根据HSTJCS/SC-《管理手册》《实验室资质认定评审准则》4职责4.1质量负责人负责内部审核的组织和管理工作a）制订年度内审计划；b）同意内审实施计划及内审报告；c）同意审核员和审核组长人选；d）对有争议的质量管理问题有裁决权。4.2审核组组长的职责a）制订审核算施计划；b）同意内部审核检查表；c）主持首、末次会议；d）组织、协调现场审核工作；e）汇总分析、编写内部审核报告；f）负责整顿审核活动统计和归档。4.3审核员的职责a）编制内部审核检查表；b）现场审核，做好统计工作，收集符合工作证据，开具不符合工作报告，验证纠正措施的效果。28

4.4各科室接受审核，对职责范畴内的不符合工作实施纠正或纠正方法。5工作程序黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件内部审核程序5.1内部审核过程控制流程框图文献编号HSTJCS/CX09-第2页，共4页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日过程控制活动+资源·内审策划，拟定时机、频次、内容·内审准备成立审组，编制内审计划·现场审核，收集证据，开具不符合输出《评审准则》和本实验室管理体系文献的规定与要求输入报告·分析总结，编制内审报告·实施纠正方法，验证纠正效果·整顿统计归档·管理体系运行符合性评价·内审资料是管理评审所需资料之一·形成自我改善完善的能力5.2内审的时机、频次、内容、办法（1）内部质量体系审核，每年最少进行一次。（2）出现下列状况时，要适时地例外增加内部质量审核：a）管理体系功效发生变化时，如机构变动、质量管理手册、程序文献有较大修改等；b）某一环节多次发生质量问题；c）上级检查工作对管理体系运行提出的异议；d）出现重大质量问题。（3）审核的重要内容是本实验室各工作场合，部门、岗位上所开展的质量管理活动和检测技术活动与否与《评审准则》和管理体系文献的规定相符合。抽查检测报告档案的质量（按当月检测报告总数的50%）。（4）审核的方式以抽样检查、人员考核或问答的形式进行。5.3内审准备阶段（1）每次审核前，质量负责人根据审核范畴，拟定审核组长和内审构组员，审核员应独立于被审核工作，也能够聘任外单位审核员，审核员应持证上岗。29

（2）内审组长编制《审核算施计划》，《审核算施计划》计划的内容应涉及，审核目的、范畴、根据、方式、时间安排，被审核部门所涉及的要素条款。审核算施计划由质量负责人同意，综合部于现场内审前3-5天发至受审核部门。黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件内部审核程序文献编号HSTJCS/CX09-第3页，共4页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日（3）内审员根据组长的分工《编内审检查表》由组长审核同意。5.4内审现场审核阶段（1）召开初次会议。会议由质量负责人组织，审核组长主持，会议应澄清审核计划中不明确的内容，并简要介绍审核采用的办法和程序，确认召开末次会议的日期。参加者应签到，会议组织者应做好统计。（2）现场审核应注意下列几点：a）审核员应严格按《管理体系内部审核检查表》进行审核收集客观证据，并做好统计。若需偏离检查表，应报组长同意。b）审核员现场审核发现不符合项后，要对不符合项增加调查研究的深度，内审员填写《不符合项报告》，受审核部门对不符合状况确认。c）审核组会议现场审核结束后，审核组长召集审核组全体组员，总结整个审核过程，拟定不合格报告，汇总分析，对受审核部门实施审核与否符合规定，与否达成预定目的作出评价，并及时与受审核部门领导沟通。（3）审核组长主持末次会议。参加末次会议的人员与参加初次会议人员相似。到会人员应签到，组织者应做好会议统计。会议内容为：①组长重申审核的目的、范畴、办法、根据；②审核员宣读不合格报告；③审核组长作总结分析，并宣读审核结论，阐明审核报告的发放时间、方式及其它后续工作规定；④受审核方领导表达感谢和对改善的承诺。5.5编写审核报告a)每次审核结束后，由审核组组长亲自编写《内部审核报告》。30

b)《内部审核报告》应经质量负责人同意后由综合部分发；分发范畴为全部与审核有关的部门、实验室高层领导；报告发放应签收。c)拟存档的《管理体系内部审核报告》待内审员验证纠正方法实施效果后，由综合部归档保存。黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件内部审核程序5.6实施纠正方法和跟踪验证。a)受审核部门认真贯彻制订的纠正方法计划，尽快实施。b)受审核部门领导将纠正方法完毕状况用文字统计在不合格报告上。c)质量负责人会同审核组对纠正方法计划的实施进行跟踪验证。审核员将验证状况填写在《不合格报告》中“纠正方法的验证”栏，交审核组长签字承认。d)纠正方法应在规定时间内完毕，否则应在纠正方法计划中提出充足理由，报质量负责人同意。e)内审结论作为管理评审输入资料之一。当内审发现需要对管理体系文献进行修订时，按《文献控制和维护程序》的规定。6.报告和统计表式_年管理体系内审审核计划管理体系内部审核算施计划管理体系内部审核检查表管理体系内部审核会议签到表不符合工作报告及纠正方法规定表管理体系内部审核报告内审不符合项分布表检测报告档案检查表7.有关文献不符合工作控制程序文献控制和维护程序纠正/防止方法控制程序HSTJCS/CX06-HSTJCS/CX02-HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX09-01HSTJCS/CX09-02HSTJCS/CX09-03HSTJCS/CX09-04HSTJCS/CX09-05HSTJCS/CX09-06HSTJCS/CX09-07HSTJCS/CX09-08文献编号HSTJCS/CX09-第4页，共4页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日31

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件管理评审程序1目的文献编号HSTJCS/CX10-第1页，共3页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日按规定的程序对管理体系的适宜性、有效性、充足性进行系统评审，确保质量方针、目的的实现，持续改善管理体系，特制订此程序。2合用范畴合用于本实验室经理对管理体系的持续适宜性，充足性有效性进行正式而系统的全方面检查和评价。3编写根据HSTJCS/SC-《管理手册》《实验室资质认定评审准则》4职责4.1实验室经理主持管理评审会议，为持续改善体系做出决策。4.2质量负责人负责管理评审工作的策划，组织和管理工作。4.3各部门负责贯彻管理评审为持续改善管理体系有效性而制订的方法。5工作程序5.1管理评审过程控制流程图管理评审规定·政策和程序的适宜性·监督人员报告过程控制活动+资源·对管理体系的持续适宜性、充足性、有效性作出总体评价·对满足持续改善管理体系的需求做出决策并加以实施·制订评审计划输出·内、外部审核的成果、改输入·管理评审准备·召开评审会议识别进工作的建议改善需求·实验室比对和能力验证结·编制评审报告果·质量监控活动的成果分析·纠正/防止方法效果·申诉、投诉和客户反馈·资源对管理休系的适宜性·工作量和工作类型变化，市场规定32

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件管理评审程序5.2管理评审频次、计划文献编号HSTJCS/CX10-第2页，共3页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日a)管理评审普通一年最少一次，时间安排在内部审核之后。b)质量负责人编制《管理评审计划》，在评审会议召开前（最少15天）发至与会人员c)管理评审计划应涉及：评审目的、内容、时间、地点、参加会议人员及对参会人员向会议提供资料内容的规定。5.3管理评审的准备各职能部门或核心岗位的管理人员应将下列内容作为管理评审的输入，提前准备好资料。a)质量负责人普通应准备：管理体系内、外部审核成果综合分析状况，纠正/防止方法实施效果，质量监督工作报告，客户的申诉和投诉解决状况。b)技术负责人普通应准备：实验室间比对实验和能力验证成果，检测质量监控成果，人员培训效果，新检测技术发展趋势及检测原则的合用程度。c)检测室应普通准备：工作量和工作类型变化状况，检测人员技能水平和仪器设备装备水平与检测业务适宜状况，外购物资质量状况，影响检测员安全检测的防止方法实施状况。d)综合部应普通准备：社会需求及有关法律法规规定有无新变化，本行业检测市场状况，质量方针、目的与否适宜。e)无论部门负责人还是核心的管理人员，都应在提交评审会讨论的资料中，对管理体系存在的问题进行分析，提出持续改善的见解。5.4管理评审的实施a)管理评审以会议的方式进行，由经理主持，综合部派人做会议统计。b)参会人员就已准备的评审资料展开讨论，并就下列问题，充足发表意见并形成共识。c）管理体系文献与否达成了持续符合、充足、适宜有无修改规定。d）本实验室质量方针、目的的适宜性及实际状况。e）持续改善管理体系的有效性需要的新资源，（人员、设备、环境、设施）。f）管理体系运行对新形势的适宜性，有效性及改善规定。g）针对现在存在的问题，持续改善管理体系应采用哪些纠正/防止方法。33

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件管理评审程序文献编号HSTJCS/CX10-第3页，共3页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日h)经理对管理体系在确保明现质量方针、目的做起的作用及体系运行的有效性、符合性、做出全方面评价，对持续改善管理体系所采用的方法做出决策。5.5管理评审报告a)质量负责人负责编制管理评审报告，报告普通在评审会后5天内完毕，经实验室经理同意后发至参会人员。b)管理评审报告的内容普通为：评审的目的、时间、地点、主持人、参会人员。管理评审过程综合评述。评审结论及持续改善管理体系的方法。5.6纠正/防止方法的实施a)质量负责人会后应根据管理评审会结论制订改善（管理评审后）工作计划，综合部发至有关部门。合用时要发放《纠正方法告知和统计单》至责任部门。b)各责部门按规定实施纠正/防止方法，质量负责人负责实施中的协调工作和对实施效果的验证。5.7管理评审统计的管理质量负责人收集、整顿管理评审的全部资料普通涉及：评审计划、评审报告、评审会议统计，提交到会议上的讲话资料，纠正/防止方法告知和统计。将资料移交综合部存档保存，保存期限3年。6报告统计表式管理评审计划管理评审报告管理评审统计纠正方法告知单及实施纪录7有关文献纠正/防止方法控制程序HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX10-01HSTJCS/CX10-02HSTJCS/CX10-03HSTJCS/CX07-0134

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件人员培训管理程序1目的文献编号HSTJCS/CX11-第1页，共3页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日实验室通过合适的培训、教育、不停提高员工的综合素质，全体员工均应含有高质量完毕本岗位工作的能力，确保检测工作质量。2合用范畴合用于对本实验室全体员工进行培训、教育、能力确认等管理过程的控制。3编写根据HSTJCS/SC-《实验室资质认定评审准则》4职责4.1综合部负责本实验室员工培训、考核的日常工作和人员技术档案的管理。4.2各科室提出培训申请，协助实施年度培训计划。4.3技术负责人负责人员培训、考核、效果评价工作，同意核发上岗操作证。4.4实验室经理负责年度培训计划和外派培训人员的审批。5工作程序5.1人员培训过程控制流程图培训需求·岗位任职资格规定·开展新检测项目·法规规定·新招聘人员输入过程控制活动+资源·制订培训计划、审批输出·拟定培训内容·实施培训计划·考核、评价培训效果·建立人员培训档案工作能力和资质证明均满足检测工作及法规规定的人员5.2拟定培训需求，制订培训计划a)检测室根据检测业务发展趋势，专业技术人员更新知识的需要，识别本部门的培训需求，于每年元月份向综合部提出培训申请，申请表内容普通为：培训的因素、内容、方式、时间。35

b)本实验室以《岗位阐明书》的形式，规定各岗位人员的职责，工作原则和任职条件。综合部根据岗位任职资格规定，与本实验室各岗位人员实际状况比较，识别培训规定。黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件人员培训管理程序文献编号HSTJCS/CX11-第2页，共3页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日c)综合部聚集培训申请，本着干什么，学什么，既满足工作需要，又不重复培训的原则，制订年度培训计划，报技术负责人审核，实验室经理同意。d)计划外出培训（含临时外培），由个人申请，综合部备案，经理同意后执行。5.3培训对象a)新上岗、转岗人员b)开展新检测项目的检测人员c)法律、法规规定必须含有某种特殊资质的人员，如内审员、特殊检测项目的抽样员，检测员等d)旨在提高检测技能水平，知识更新，提高质量意识的全员培训5.4培训内容a)检查原则、技术原则、检查细则。b)本岗位仪器设备的工作原理、基本维修知识、操作规程、运行中的检查规范。c)质量管理的基础知识，数据解决及统计技术方面的知识。d)本岗位安全防护知识，环保规定。5.5培训方式a)内部培训：理论授课和操作技能岗位练兵b)外部培训：参加有培训资质机构开办的理论培训或到某仪器生产厂家进行仪器操作规程的培训。5.6培训计划的实施a)综合部根据经理同意的培训计划组织培训并填写培训统计b)检测室和技术负责人具体实施对员工进行培训，技术负责人要适时地对培训效果进行评价。5.7培训效果考核及上岗资质确认36

a)综合部负责组织培训效果考核工作，考核方式普通为：理论考试、岗位技能考核、面试。b)技术负责人根据考核成果，对新上岗或转岗人员决定与否发放上岗证，不合格的可在黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件人员培训管理程序文献编号HSTJCS/CX11-第3页，共3页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日一种月内补考，补考不合格的辞退或调离检测员岗位。c)外培人员凭培训证书来表明培训效果。5.8建立本实验室人员的技术业绩档案a)综合部负责建立本实验室每一位员工技术业绩档案。b)档案的内容：员工工作履历登记，接受教育、培训、技术职称、授权、任命的多个资质证明的复印件，个人培训记录表。6报告及统计格式培训申请表培训计划培训统计检测机构人员工作履历表人员技术业绩记录表7有关文献实验室各岗位阐明书统计管理程序HSTJCS/ZY31-HSTJCS/CX08-HSTJCS/CX11-01HSTJCS/CX11-02HSTJCS/CX11-03HSTJCS/CX11-04HSTJCS/CX11-0537

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件安全作业管理程序1目的文献编号HSTJCS/CX12-第1页，共3页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日对检测工作中危及人员职业健康、安全的因素进行识别、评价、识别潜在的不安全因素并采用必要的防止方法加以控制。从根本上消除或减少职业健康风险。2合用范畴合用于检测过程的安全操作的管理3编写根据HSTJCS/SC-《管理手册》《实验室资质认定评审准则》4职责4.1实验室经理承当本实验室安全的最后责任，承当对员工职业健康安全意识教育。4.2技术负责人负责组织检测工作中危险源的辩识和风险评价。4.3检测人员负责本岗位危险源的控制。4.4综合部负责对全体员工进行安全知识的培训。5工作程序5.1危险源辩识与风险评价a)技术负责人负责组织检查室对检查工作中存在的危险源（即不安全因素）进行调查、确认。b)对检测过程进行观察成果认定本实验室的危险源有化学性和物理性，化学性危险体现为：强酸强碱等配制过程中可能造成的飞溅等危险；挥发性有毒有害化学试剂造成的室内环境空气污染等危险。物理性危险体现为：气相色谱仪等某些高温设备引发的烫伤危险；氢气等可燃气体引发的火灾危险。c)风险评价是针对危险源辩识中所识别出来的危险、危险因素进行评价，其目的是评价拟定对员工和设备含有重大伤害和破坏性的重要危险。d)技术负责人负责对危险源，危险因素进行风险评价，并提出方法对危险源进行控制。5.2常见危险源及控制防止方法见下表38

黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室程序文件安全作业管理程序文献编号HSTJCS/CX12-第2页，共3页第A版，第0次修订公布日期：年03月01日检验室危险源控制和预防措施危险源强酸强碱等化学试剂的配制过程中可能造成的飞溅等危险室内空气污染危害在样品前解决过程中，多个化学试剂产生的挥发性气味高温烫伤危险预防措施严格按操作规程操作，穿戴好劳动防护用具。一旦溅到皮肤上，立刻用大量清水冲洗。检查室含有喷淋设施。在实验室内安装通风换气扇、通风橱，操作时应在通风橱内进行。小药箱：烫伤膏、创可贴等防烫伤手套注意防火，检查室严禁吸烟，含有灭火器并在使用期内。实验结束后切断全部气源。运输过程应配安全帽、防震圈，防撞击，实验室内应防倾倒，使其固定并远离热源。可燃气体：H2气钢瓶5.3危险品的管理5.3.1危险品（指有毒、强腐蚀的化学药品的购置、验收、领用等应按《服务与供应品质量控制程序》执行。危险品应寄存于专用药品柜中，由检查室主任集中管理。5.3.2实施严格的使用登记制度，随用随领，严禁多领私存。5.4不得随意带电检修或移动仪器设备，发现电源或电器设备发生故障，应及时告知综合部由电工修复，以免发生触电事故。5.5检查室主任应负责本室安全工作，下班后对电源、水源、气源、门窗进行检查，如遇事提前离开，要委托别人替代。5.6