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文档简介

乙供材料管理制度(第三版)一、制度目的为规范乙供材料的采购、验收、入库、出库、盘点、报废等管理，保证乙供材料质量的稳定和工程的正常竣工，特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于公司施工过程中使用的所有乙供材料的管理。三、制度内容1、采购管理（1）采购范围：所有本工程需要的乙供材料。（2）采购流程：①技术部、采购部确定采购数量与品种；②采购人员根据采购计划与要求，对相应的供应商进行询价；③供应商提供报价单，采购人员根据报价单价格与质量等要素进行评估比较，制定采购方案；④编制采购合同，明确双方责任与义务；⑤采购人员在合同规定时间内向供应商下订单。2、验收管理（1）验收原则：采用抽样检验，严格按照合同约定执行。（2）验收依据：供应商的质量保证书、检测报告和合同规定。（3）验收标准：根据国家和行业标准执行。（4）验收流程：①采购部收到供应商货物送达通知单，通知相关单位检验验收，同时把验收通知单复印一份通知施工单位；②施工单位找到指定的技术人员对货物进行抽样检验，如果合格签字，否则拒收；③验收合格的乙供材料确认后方能入库；④验收不合格的乙供材料，供应商应及时更换或纠正，否则公司有权解除合同。3、入库管理（1）材料入库须经验收后才准予入库。（2）入库的乙供材料必须符合国家和行业标准，且质量无任何瑕疵。（3）入库时应进行严格的工序记录，并在货物上粘贴标记，准确、清晰地标注物品名称、型号、规格、数量、来源、入库人员、验收时间等。（4）负责库房安全，杜绝有关人员上岗不按规定作业现象。4、出库管理（1）A.物品领用单一律按规定格式填写，由使用单位、材料员审核签批，计划员确认后发放；（2）不得超出领用范围，不得私自调拨；（3）每笔出库必须填写出库清单，注明出库日期、领用部门、材料员、领用人及数量等；（4）只有在领用单的情况下方可进行出库，所领取的材料数量不得超过该部门当月用量的合理需求，不得超前垫借。5、盘点管理（1）为确保库存资产的实际情况与账面记录相符，公司应定期盘点。（2）库存盘点一般分为月盘、季盘、年盘，各层次的盘点频率和要求视物品价值与数量而定。（3）盘点前应加强库房、仓库的保安工作，加强制度约束，确保盘点的结果准确无误，发现问题及时处理。6、报废管理（1）未到报废期限的乙供材料不得报废。（2）报废的乙供材料须经主管部门批准，由专人进行清点，清点后按要求进行销毁或退货处理。（3）进行产品质量问题处理时，如实录入问题材料数量和问题情况，不得遗漏，操作不得省略。四、责任和制度监督（1）各级领导应认真负责地实施本制度，不得违反运用。（2）乙供材料管理部门应指导有关单位执行本制度，并对其执行情况进行管理监督。（3）对违反本制度的人员，管理部门可给予批评、警告、罚款或者停职、辞退等纪律处分。对涉嫌违法的案件

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