一体化管理实施方案

XXHSE、OSHISO14000依据......的要求，XX公司要在xx年实施HSE、OSH和ISO14000一体化治理体系〔简称IMS特制定如下实施方案。一、建立安康、安全、环境一体化治理体系的原则和要求1、明确构造框架IMS在构造上以职业安全安康治理体系〔GB/T28001-2001标准〕框架为核心，HSE、ISO14000有电力行业特色的一体化治理体系。2、明确文件层次总公司一体化治理体系文件包括治理手册、程序文件和作业文件，治理手册和程序文件由总公司统一组织编写，作业文件分层次开发。3、要做到文标相符在进展体系设计和编写体系文件时，应掩盖三个体系标准提出的全部要求和活动，保证编写的体系文件与标准相符。4、要做到文文相符一体化治理体系文件间应协调全都，不发生冲突和冲突。规律上应完整，保持合理的编写挨次，措辞准确，不使用可能引起误会的语言。5、要做到文实相符一体化体系的建立与实施要着眼于体系的有效性、充分性和适用性。要充分结合原有的治理工作根底和HSE工作根底，要把一些行之有效的治理制度和治理方法同体系文件的建立结合起来，把传统的治理进展标准并加以升华，提高体系文件的实效性。6、要处理好与已建立实施的ISO9000形成相互利用、相互支持、相互依存的两个体系，既有分又有合，削减重复性的文件和记录，避开重复性工作。XX公司的一体化治理体系中要把ISO9000质量体系的相关内容融合进来。总公司已建立和运行质量治理体系的单位可以临时将安康安全环境一体化治理体系和质量治理体系并列运行，也可以结合自身的实际状况将ISO9000二、一体化治理体系建立和实施步骤〔一〕1成立XX公司安康、安全、环境一体化治理体系〔IMS〕领导小组：组长：XX付组长：XX成员：XXX XXXXXX XXX XXXIMS领导小组负责总公司一体化体系建立过程中的重大问题的决策、组织协调和供给资源保证，审定总公司IMS体系的方针、目标和总体设计规划等，对体系的建立起领导作用。IMS主任：XX成员：XXIMS办公室设在XX公司安全质量环保部安全环保科，在一体化领导小组的领导下，负责体系建立的组织、监视和日常治理工作，负责向治理者代表汇报体系建立进度和遇到的问题。IMS组长：XXX副组长：XXXXXX成员：XXX XXXXXX XXX XXXIMS工作〔如初始状态评审、体系筹划、宣传培训等。2XXIMS制定具体的IMS建立实施打算，把每项工作具体到人，把时间安排到天，保证体系的建立和实施工作的顺当进展。3一体化治理体系的建立过程，是转变传统观念、提高科学治理意识的过程，使决策者、治理层和操作层更好地理解把握标准的真正内涵及其有用价值，从而提高企业整体治理水平。总公司一体化治理体系学问培训安排如下：从各单位抽调HSE治理工作骨干人员，参与局一体化治理体系内审员培训班。聘请询问机构专家前来讲课，对治理决策层由总公司统一组织进展集中培训，对治理执行层人员按地点不同分成多个班来进展培训。体系文件编写前，总公司统一组织对文件编写人员进展为期1天的编写学问培训。体系认证前，争取到达具有内部审核员资质的人员20名以上，决策层、治理85%以上。〔二〕初始状态评审是一体化治理体系建立的根底，是制定体系方针和目标的依据，也是将来迎接认证审核的重要根底材料。由于一体化治理体系涵盖 HSE、OSH和ISO14000三个治理体系，因此初始状态评审应包括三个治理体系所要求的根底调查，即治理现状调查、风险识别、环境因素识别。这几项内容均由总公司统一开展组织调查和评审，最终形成XX公司一体化治理体系初始状态评审报告，具体实施步骤如下：1、初始状态调查：由XX公司组织将“XX公司安康、安全、环境初始状态调查表”下发到基层班组，由各厂〔公司〕安全治理人员组织安排基层班组人员按调查表规定的格式和内容，结合各班组的岗位治理状况进展填写，要求字迹清楚，内容实际、全面。2在基层班组填写完调查表后，由各单位安全治理部门组织有关专业人员对调查表进展审核，将一样岗位的调查表审核后进展汇总，将审核后的不同岗位的XX总公司一体化治理办公室将对各单位上报的一样岗位的调查表进展审核汇总后，组织有关专业人员对不同岗位的初始状态进展识别确认后，形成总公司的初始状态评价报告。〔三〕个步骤进展：第一步：开展征集XX公司一体化治理体系方针目标活动由总公司提出征集方案，向全体员工征集总公司一体化治理体系的方针目标，经各单位安全治理部门集合整理后准时反响到总公司一体化治理体系办公室。其次步：确定总公司实施一体化治理体系的方针和目标在初始状态评审后，围绕XX公司的总体工作目标，结合征集活动开展状况，XX个治理体系的不同要求。第三步：明确各部门和各单位的工作职责单位主管生产及安全的领导开会，依据标准治理的要求，明确各职能部门和下属各单位开展一体化治理体系的工作职责，形成XX公司一体化治理职责分工明细表。第四步：明确程序文件的编写内容1、针对三个治理体系的不同要求，分别列出三个治理体系所需建立的程序，然后进展比照和比较，将一样内容的程序合并，最终确定出一体化治理体系应建立的程序文件种类和数量。2、由总公司一体化治理体系办公室组织编写组人员集中在一起，依据治理局XX文件的编写格式。依据体系标准治理的要求，形成《程序文件编写指南》，明确程序文件内容及涵盖范围，并发给程序文件编写人员参考。第五步：确定一体化治理体系作业文件1、治理层作业文件，指总公司机关和下属各单位机关治理部门的作业文件，由总公司机关各部室、下属各单位相关部门依据程序文件中所涉及的内容确定。2、操作层作业文件，在总公司确定的原则指导下对生产中各岗位相关的“两的技术人员和治理人员开发。3、各单位原有的与一体化治理体系有关的记录由使用记录单位供给，如需增加记录或改版格式，由总公司一体化治理体系办公室与使用单位协商确定，记录要力求简化，能合并的合并，尽量避开给基层实际工作带来麻烦。第六步：形成XX公司一体化治理体系员工手册写，按不同的专业和岗位分别确定。某一岗位的员工手册只包括与本岗位相关的有〔四〕文件编写1、编写原则：，写我要做的，做我所写的，记我所做的。即标准要求的要写到，文件写到的要做到，做到的要有效。留意和实际工作有机结合。要突出电力行业特点，处理好体系治理与传统治理的结合问题，要把日常的安康、安全与环保治理工作全部纳入到体系治理中。文件编写要表达出一体化特色。要把三个治理体系较好地融合在一起，要保证体系文件的协调统一性，同时表达电力行业的特色和安全性评价的相关内容。2、编写步骤：XX化治理体系编写导则》和《程序文件编写指南》要求的格式和内容，在询问机构专家的指导和帮助下，在规定时间内完成相关文件的编写工作。依据程序文件的内容，指定专人开发治理层的作业文件，同时指导下属单位有关人员进展现场作业指导书的编写工作。由总公司组织有关人员对体系文件进展指导审核。在询问机构专家的帮助下，由一体化治理小组对各岗位识别出的风险进展评价。由一体化治理办公室统一组织各单位开发各岗位的《员工手册〔五〕体系试运行1、体系文件编写完成并经编写小组审核修改后，报请治理者代表审定，经批准后由最高治理者宣布体系公布XX公司一体化治理体系进入试运行阶段。2、总公司一体化治理体系文件下发到所属、直属各单位贯彻实施，各级治理人员负责监视检验体系运行的适用性和有效性，岗位操作技术骨干负责监视《员工手册》的适应性和有效性。要严格依据治理体系的要求填好有关记录，制定有关方案，标准工作程序。3进展宣传和培训。4、对各单位和部门在体系试运行中觉察的问题，由本单位一体化治理工作部门反响至总公司一体化治理体系办公室。〔六〕内部审核1、体系试运行后，由询问机构的专家对一体化治理体系办公室确定的内22、在治理评审前，总公司一体化治理体系办公室要对体系的执行状况进展两次内审。第一次内审在体系试运行一个月后进展，由询问机构的专家负责审核，一体化治理体系办公室派内审员帮助，内审工作分两个小组同时进展，审核前要制订具体的审核打算，审核组成员要深入到下属各单位的各个分厂和部门，对审核中觉察的不符合项各有关单位和部门要准时关闭，审核后由询问专家负责写出审核报告。其次次审核在第一次内审完毕一个月后进展，由一体化治理体系办公室2-3审核后要形成审核报告。〔七〕治理评审在体系试运行四个月后，由治理者代表结合两次内审的结果，将体系运行状况XX体状态做出全面的评判，依据治理评审的结论，对体系是否需要调整、修改做出决定，最终形成治理评审报告。〔八〕模拟审核为顺当通过认证，在治理评审后，总公司搞一次摸拟认证审核，由询问机构派XX系运行的有效性和充分性，为正式认证工作做好预备，模拟审核分两个小组同时进展，审核后要由询问公司形成审核报告。〔九〕外部认证1、依据治理局要求，为促进体系有效运行和持续改进，提高本企业的综合治理水平及美誉度，需要进展外部认证，在第一次内审后，正式向认证机构递交认证申请书和其它材料进展文审。2、在治理评审时确定认证时间。3、由认证机构进展预审，对专家提出的不符合项进展整改。4、确定在本年度11月份通过一体化治理体系认证机构的认证工作。三、几点要求1、统一领导，协调动作，保证一体化工作顺当开展。总公司机关各部门和下属各单位要深入学习、理解和把握有关标准，明确本部门和本单位的职责和任务，依据总公司实施一体化治理体系总体要求和具体安排，做好有关体系文件的编写工作。2、要通过实施一体化治理体系来逐步标准我们的各项治理工作。各单位要对报表、记录等做一次具体调查，然后进展清理整合，能简化的简化，能合并的合并，最终把最优化的记录纳入到体系治理中。3、总公司下属各单位要对此项工作要赐予高度重视，成立本单位的IMS治理工作组，负责本单位IMS建立的治理工作及与总公司IMS办公室的沟通，做好上下层的连接工作。4IMS治理体系不是体系的重复贯彻，而是简化多种并存体系利于工作的有效举措。各单位安全质量环保部要指定专人负责本单位IMS工作的宣传，与企业文化部协作，对IMS体系建立和实施的全过程进展跟踪宣传报道，提高宽阔员工对体系的生疏，准时总结出好的阅历和作法，促进XX公司安康、安全、环境一体化治理体系的实施。XX公司初评实施方案一、初评的目的初始状态评审是职业安全安康治理体系和环境治理体系建立过程中要方面进展全面的评价：公司现有环境及安全安康治理机构；现有环境及安全安康治理制度；需遵守的环境及安全安康法律法规及其他要求；作业活动中存在的危害及环境因素。素的系统、全面的治理和掌握。二、评价范围配电、电建等生产过程中的作业活动。三、实施评价的根本思路成立初评领导小组由治理者代表全权负责，小组成员由初评领导小组的职责是：对整个初评过程进展筹划和治理；对各部门的初评工作进展指导、监视和验收；对整个公司的初评工作进展总结。各二级单位成立评价专业小组落实负责人。小组成员一般为三人，成员选择时应尽量考虑生疏现场工程技术、生产安全及环境保护和设备治理的人员参与，各二级单位的安全治理负责人负责该单位的初评工作。评价人员的培训在开展正式的现场评价前，各部门派2-3二级单位可适当增加，请询问人员就初评方法进展讲解。初评结果汇总〔主要是危害辨识、风险评价结果、环境因素识别评价结果〕上报给评价领导小组，领导小组对整个评价工作进展验收，整理出危害〔及环境因素〕清单和重大风险〔及重要环境因素〕清单。形成初评报告初评报告应包括针对将来安康、安全与环境治理体系进展：现有组织机构的适用性评价现有治理制度的适用性评价；相关法律法规清单和符合性评价；环境因素辨识评价、危害辨识、风险评价清单；重大环境因素、OSH风险清单统计分析。三、初评方法可供参考的评价方法有：现场观看和测试；与作业人员和治理人员的访谈；查阅以往的操作记录和事故统计资料；查阅有关媒体和资料；利用专业的环境因素评价方法和风险评价方法。四、法律法规的猎取、识别和评价1、 安康、安全与环境法律法规和其他要求的猎取得：市总工会、市消防局、市安康防疫站、市环保监测站，国家经贸委事故调查分析中心“国家安全生产信息网”〔:cn、国家职业安全安康治理体系认证中心发行部及其他可渠道等。2、 安康、安全环境法律法规和其他要求的识别要求的识别应考虑公司的作业活动的特点和实际治理状况，具体以下几个方面的状况：公司的经营性质与经营状况；公司现有的职业安全安康及环境治理状况；生产现状；产品、工艺、设备的引进；原材料、化学品的使用、储存、处理及紧急和特别状况；污染物排放、废物处理、噪声；3、OHS鉴于公司相关的法律法规很多，在进展评价时，可将法律法规和其他要求分成两大类，其中与组织活动关系亲热的作为Ａ类法规，对这些法规做符合性评价；结合公司生产活动的特点，将其它与公司活动有关的法规作为观看项，只做名目而不做符合性评价。与培训、工会监视、女工保护。他要求，应指消灭状如何，以及需要改善领域。五、危害辨识及风险评价〔一〕危害辨识工作步骤危害辨识过程按以下步骤进展：选择施工现场或部门中的作业活动；识别电力施工活动中的危急因素；对危急因素进展定性和定量评价；确定重大危急。选取作业活动对象个方面：前期施工预备；施工安装；调试运行阶段；〔包括线路安装、大型起重机械、安装拆卸、厂内车辆运输、供电等。危害的识别危害的分类〔如机械、电气、防护、消防、材料、环保、行政卫生和其他，也可按专业作业活动划分。危害识别的方法询问和沟通；现场观看；查阅有关记录；安全检查表；作业条件危急性评价。〔二〕风险评价〔过去、现在和将来、三种状态〔正常、特别和紧急〕状况下的危急，通过定量评价法危急大事发生的可能性和后果，确定风险的大小。定量评价主要实行作业条件危急评价法。评价系统人员伤亡危急的大小，这三种因素是：Ｌ―发生事故的可能性大小；Ｃ―一旦发生事故会造成的损失后果。其简化公式是：Ｄ＝ＬＥＣＬ―发生事故的可能性大小考虑时，确定不发生事故是不行能的，所以人为地将＂发生事故可能性0.110。介于这两11发生事故的可能性〔Ｌ〕分数值分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能,但不常常1可能性小,完全意外0.5很不行能,可以设想0.20.2极不行能0.1实际不行能E－暴露于危急环境的频繁程度100.5。22暴露于危急环境的频繁程度〔Ｅ〕分数值分数值暴露于危急环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次2每月一次1每年几次0.5格外罕见C―发生事故可能造成的后果事故造成的人身损害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从微小的轻1～100，110033发生事故产生的后果〔Ｃ〕发生事故产生发生事故产生分数值的后果10010040157伤残3重伤1轻伤Ｄ―危急性分值总分的评价。依据阅历，总分在2070～160160～320那么这是一种必需马上实行措施进展整改的高度危急环境；分值在320以上的高分值表示环境格外危急，应马上停顿生产直到环境得到改善为止。危急等级的划分是凭阅历推断，难免带有局限性，不能认为是普遍4所示。4Ｄ值危急等级划分〔Ｄ〕危急程度危急等级＞320极其危急5160～320高度危急470～160显着危急320～70一般危急2＜20稍有危急1〔三〕确定重大危急及掌握原则以下两个方面来确定重大危急：危急：不符合法律、法规和其他要求的；相关方有合理埋怨和要求的；曾经发生过事故，且未有实行有效防范、掌握措施的；直接观看到可能导致危急的错误，且无适当掌握措施的。可能危急〕D＜70〔稍有危急〕的危害由各作业岗位自行掌握。制定表格如下：OSH判别依作业条件危急性评判别依作业条件危急性评序号作业活动危急因素可能导致的事故据价〔I~V〕LECDⅠ.不符合法律法规及其他要求；Ⅱ.曾发生过事故，仍未实行Ⅰ.不符合法律法规及其他要求；Ⅱ.曾发生过事故，仍未实行判别依据：埋怨或要求；Ⅳ.直接观看到的危急；Ⅴ.定量评价〔LEC法〕序作业活动危急因素可能导致的事故序作业活动危急因素可能导致的事故号掌握措施〔a掌握措施〔a~f〕a.制定目标、指标治理方案；b.制定治理程序；c.培训e.加强现场监视检查；f.保持现有措施。环境因素识别与评价〔一〕环境因素识别的要求和方法试验等。场观看法和排查法。面环境问题全面识别出来。对相关方关注的问题全面出来。〔二〕环境因素评价要环境因素〔包括一览表。评价方法：承受评分法，见表〔二)环境因素评价表(一)适用于污染物及噪声排放序环产生a影响程度产生量序环产生a影响程度产生量d法规符合性号境部位①全球范围:5bc①持续发生:5①超标:5因或②四周地区:4①严峻:5①大:5②间歇发生:4②接近超标素工序③场界内:3②一般:3②中:3③夜间发生:3③达标:110:2③稍微:1③小:1④白天发生:2⑤操作者本人:1⑤偶然发生:1注：a=5注：a=5，e=5，f=5或∑>14环境因素评价表(二)适用于资源、能源消耗适用范围： □生产用□生活用 时间： 年月日序 资源、号

万元产值/年消耗量①大:5②中:3③小:1

可节约程度 合①加强治理可明显见效:5②改造工艺可明显见效:3分 计③较为节约:1注：g=5注：g=5，f=5或∑>5序环境因素号

重要环境因素清单/确定时间 现有治理措施工序〔三〕评价原则律、法规和行业规定的都确定为重要环境因素。其他状况下确定重要环境因素时应考虑7响范围，影响程度，使用量/产生量，发生频次，法规符合性，社区关注程度，可削减程度。公司一体化治理体系贯标的根本过程和要求一、贯标目的为了进一步强化质量、环境保护和安全生产治理及意识，预防和掌握工伤事故及职业病，消退和降低作业活动过程带来的环境污染问XX公司打算，依据国家经贸委职业安全安康治理体系审核标准、ISO14001标准、HSE标准，在公司内推动综合治理体系贯标工作，在原有的质量治理体系的根底上，建立安全、安康、环境三位一体的综合治理体系，实现二个体系的整合。建立和实施综合治理体系也是公司为将来走向国际市场，参与国际贸易竞争所实行的一个重要举措。为此，公司对此次贯标工作格外重视，特聘请国家职业安全安康治理体系询问中心的询问师帮助和指导，并成立了贯标领导小组，由安环部主管综合治理体系的贯标工作。在今年底，力争实现本公司职业安全安康治理体系〔OSHMS〕和环境治理体系〔EMS〕通过国家职业安全安康治理体系认证中心的认证。二、贯标原则〔一〕为了建立安全、安康、环境三位一体的综合治理体系，依据与国家OSHMS询问中心达成的全都意见，公司打算贯标工作将在2002年4月底开头启动，年底实现认证，为确保此项工作的有序进展，公司与国家OSHMS询问中心共同制定了XX〔二〕在进展职业安全安康治理体系及环境治理体系贯标的同时，开展安全、安康、环境治理的一体化整合工作，以便为今后提高综合治理体系维护和治理的效率奠定良好的根底。〔三〕建立综合治理体系是一个简单的系统工程，工作量大、涉及面广，特别是公司确定把两个体系贯标和三个标准整合工作同步推进，无论是对三个标准要求的把握及对贯标实际运作过程都具有较高的难度，因此，公司本着既要追求贯标的进度，又要留意贯标质量的原则，不走过场，不盲目赶时间，稳扎稳打，循序渐进，分阶段有计划地做好这项工作。〔四〕在贯标过程中，安环部等相关部门将会投入很大的精力，使现场治理工作的力气受到肯定的影响，为此公司特别强调贯标工作和现场安全、环境治理两手都要抓的原则。〔五〕成立以 为组长的贯标领导小组，公司任命为治理者代表，整个贯标过程由安环部牵头负责，整个贯标过程将在公司设立的贯标领导小组领导下进展。〔六〕贯标工作时间紧、任务重，需要公司全体员工统一思想和生疏，要当作生产和安全同等重要的任务来完成，在整个进程中赐予全力的支持。三、贯标过程及要求依据本公司实际状况，将整个贯标工作分为八个阶段。〔一〕贯标工作需要公司各级治理人员的参与和支持，更需要有各类专业小组来具体实施贯标。因此，在贯标工作启动后，公司将首先组织有关人员进展三个标准的培训和学习。依据实际工作需要，培训工作主要有以下三类：宣贯发动培训培训目的和内容：使公司治理人员对综合治理体系标准产生的背景、作用和意义、主要特点和内容有所了解，通过学习提高贯标的认识，统一思想，使各级治理人员在实际工作中能引起重视，赐予有力的协作和支持。培训对象准时间安排：培训对象为公司中层以上的治理人员，也可依据公司实际状况扩大宣传范围，考虑内审员及其他贯标小组成员参与。培训时间确定在4要求事项：参见内审员培训。内审员培训培训目的和内容：贯标过程中各阶段都将涉及到不同的专业需要，培训目的是使主要贯标人员具备开展相应工作的力量。承受内审员培训的人员将效劳于以下几个方面的目的：帮助本部门开展贯标工作；参与初始评审；参与文件编写；进展内审；作为认证审核阶段的伴随人员。培训内容参见综合治理体系内审员培训打算。培训对象准时间安排：初始评审组、文件编写及内部审核组成员及有关贯标人员。结合公司实际工作需要，时间安排见培训打算。要求事项：人员的选择：为了确保公司各部门能够较准确地领悟 OSHMS、ISO14001、HSE标准的要求，在选择内审员时，应留意从多方面考虑人员的选择。贯标质量很大程度上取决于人员的素养，因此，在总的原则上应要求是公司的骨干。尽可能掩盖体系建立范围内全部生产现场和职能部门，同时要考虑贯标各阶段工作的需要，选择与安全安康治理、环境保护相关的技术人员参与，一般包括工程技术、设备治理、安全、环境和计算机办公治理等方面的人员。人员培训的规模可按公司人数的3%～5%的比例确定。后勤安排：应做好培训过程中的各项预备和治理工作，例如教室、教材、授课教师及安排、饮食、课堂治理等，在培训前，牵头部门应作出分工，指定负责人员和各环节的的分管人员。全员培训培训目的和内容：使公司全体员工了解贯标，统一思想生疏，在今后工作中能主动乐观地协作，在实际中依据贯标要求开展工作，全员培训的另一个重要的目的是表达安全生产及环境保护工作的全员参与。培训内容主要是两个标准的根本学问、贯标的目的和意义、企业怎样建立体系、如何实现认证等。要求事项：全员培训涉及面大，授课人员可以用公司培训的内审员，各部门应指定一名负责人，负责贯标各阶段的宣传工作。培训可以是多种形式，组织分组学习与争论，开展贯标学问竞赛、宣传栏、墙报等。询问中心的工作：供给培训师资和教材；在公司协作下，完成内审员培训课程授课任务；颁发综合治理体系内审员资格证书；〔二〕目的：为了到达公司建立的综合治理体系充分、有效的目的，公司应在现有的安全与环境治理根底上，并结合 HSE治理，建立起安全、安康、环境一体化的综合治理体系，并通过初始状态评审〔简称初评初评工作一般先对组织的现状开放调查〔包括现有治理机构，人员职能配置，有关法律、法规及其它要求执行状况，作业活动中存在的危急因素、环境因素和及其影响〕，然后进展调查结果分析，辨识出组织活动过程中存在的危急因素、环境因素和重大危急因素及重要环境影响；识别和猎取适用于组织的OSH及环境法律、法规和其他要求；收集公司现有的OSH和环境保护方面的规章制度以及调查治理机构的现状。确认公司两大体系存在的问题，找出差距，这些结果将为建立和评审组织的综合治理体系方针、目标和指标、治理方案，确定体系的优先事项，进展文件编写和体系的筹划与设计打下良好的根底，并为三个标准的一体化整合做好铺垫。具体工作内容见公司贯标打算及初评实施方案。时间安排：2002年4～5要求事项：人员及职责：初评工作是整个体系建立的依据和根底，工作量大，技术要求上又有肯定的难度，为确保初评工作的时间进程和质量，各个环节的工作均应落实到组和具体人员，明确其具体要求和职责。可以从以下几个方面进展分工：法规组：对公司须遵守的OSH、环境相关法律法规和其他要求进展清理，作出符合性评价；治理文件组：对公司现有安全生产、环境保护治理方面的制度进展清理，作为公司将来文件编写和体系整合的根底。评价组：对公司作业活动中存在的危急因素和环境因素进展全面调查，进展分级，找出重要环境因素和重大危急因素。为了体系整合工作的顺当进展，同时也要结合质量治理体系，因此这是整个初评过程中工作量最大的一个环节，为做好此项工作，贯标领导小组成员实行分片负责的原则。由于两个系统所用的识别评价方法和对象不同，应在评价组内进展分工，使每个人的工作有所侧重，在各主要工程部和专业公司均应成立相应的评价小组，指定小组长。初评实施方案：为使初评人员在实际中有据可依，公司制定了初评实施方案，作出分工，提出各项工作开展的方法和要求等〔详见初评实施方案〕。初评结果的汇总：针对初评过程中四个方面的评审结果，初评领导小组将其进展汇总和整理，与综合治理体系的要求进展比照，指消灭状和差距，为体系的筹划和设计打下根底。询问中心工作内容：1、 供给相关的表格、材料；2、 操作方法的指导，确认现有体系与综合治理体系的差距；3、 协调评价及汇总初评结果,为下一阶段工作提出指导意见。〔三〕体系筹划与设计目的和内容：在实施初始状态评审之后，依据评审结果，结合〕综合治理体系的整体筹划和设计。这一过程的主要工作是：③结合综合治理体系的要求进展职能安排和机构与职责分工；时间安排：2002年5～5要求事项：初评工作完毕后，可依据体系筹划与设计的要求和任务进展的分工，以下工作均应有专人负责：公司的质量、环境及职业安全安康方针可以整合在一起，环境及职业安全安康方针的制定可以实行征稿的方法，充分表达各部门和各级员工的参与，也使综合治理体系方针能表达全公司员工的意志。目标和治理方案一般是公司在运行贯标过程中的技术难点和重点，既要结合标准的要求，又要与公司的实际状况结合，层层分解到各个部门和现场，做到切实可行。目标和治理方案的设计应涉及技术措施、资源的配置〔人、财、物等〕，因此此项工作应由治理者代表来组织和审定。〕职责分工应考虑公司在环境及安全安康治理工作的实际状况，同时结合三个体系标准的要求，应将标准中各要素的要求落实到各部门和每个人员，形成相应的职责。职能安排应建立一个职能分配表，指出各项要素的工作部门，及由谁主管、谁来实施和谁来监视等，在设计各部门的职能安排时，应充分考虑公司此次将环境和职业安全安康治理体系整合在一起的状况，力求做到二个体系，一个机构治理。体系文件实行以三级文件为根底构造，即治理手册、程序文件和作业文件，依据公司现况进展文件结果的调整。各层次文件由哪些文件构成，内容如何编写均应结合公司危急因素及环境因素辨识评价的结果来确定。首先是要拉出各级文件清单，成立文件编写小组，进展文件编写的任务安排，确定文件完成的最终期限。4、询问中心工作内容：12〔四〕文件编写目的：综合治理体系的方针、打算、实施与运行、检查与订正和治理评审等诸方面，组织都应做出相应的规定，并形成文件。从而使公司对安全安康、环境、质量的治理有据可依，使公司对作业活动中危急、环境污染和质量治理的预防和掌握标准化、标准化。2002年5月中旬至6要求事项组成文件编写组：并分成假设干个小组，治理手册、通用程序的编写人员由安环部牵头组织编写，补充程序文件和作业文件可由各二级单位/文件编写的要求和技巧，公司作业过程的环境和安全安康特点，编写人员应具备较好的文件编写力量和文字功夫。编写人员培训：文件编写前，请询问中心的询问人员就有关文件的要求、方法和技巧进展讲解。汇总、协调和优化：各编写小组文件编写完成后，由文件编写组统稿，进展初步的调整和优化，询问人员对编写的各层次文件逐一进展修改，然后由治理者代表组织审定，文件定稿后，交有关负责人签发实施，开头体系试运行。4、询问中心工作内容：1、文件编写小组人员培训2、供给文件范本3、文件汇总后修改〔五〕体系试运行目的：体系试运行的目的在于检验体系文件的充分性、适用性和有效性;运用体系自我觉察、自我订正、自我完善的功能到达体系的初步完善；为迎接外审做预备。时间安排：2002年7月上旬至10要求事项：依据审核和认证的要求，体系试运行中应留意做好以下工作：全部要素的功能都应在此期间得到实施和检验；重点考察重大风险及重要环境因素的治理是否充分和有效；切实依据PDCA治理及整合；发挥体系