起重机械安装维修质量手册

起重机械安装、维修质量确保手册（根据TSGZ0004-编制）第A版年月日公布年月日实施—————————————————————————起重机械安装、维修质量确保手册编制：审核：批准：目录目录…………公司介绍……………………质量确保手册公布令………质量确保手册的管理…………范畴、引用原则及术语和定义………………1.管理承诺…………2、质量方针和目的…………3、质量确保体系组织架构…………4、职责权限…………5、管理评审…………5.1评审例行时机…………5.2评审特殊时机…………5.3评审输入…………5.4评审输出………………5.5评审报告的编制………………5.6有关文献…………6、质量确保体系文献………………6.1体系图…………6.2质量确保手册…………6.3程序文献…………6.4工艺文献及方案和统计…………6.5质量计划…………6.6有关文献…………7、文献控制…………7.1总则………7.2职责分工…………7.3文献的编制、审核、审批…………7.4文献的发放…………7.5文献的更改…………7.6文献的保存、作废和销毁…………………7.7有关文献…………………8、统计的管理…………………8.1职责分工…………8.2统计的控制…………8.3统计的储存…………8.4统计的解决…………8.5有关文献…………9、合同的控制…………9.1合同的评审…………9.2合同的修订…………9.3合同的存储…………9.4有关文献…………10、设计控制……………无此程序11、材料、零部件控制…………11.1供货商的评价选择…………11.2产品采购信息…………11.3采购产品（物资）的验证………………11.4档案建立…………11.5有关文献…………12、作业（工艺）控制…………12.1职责…………12.2工艺文献的控制…………12.3施工技术准备…………12.4设备工具准备…………12.5设备质量控制………12.6有关文献………13、焊接控制………13.1职责………13.2焊接质量管理………13.3焊缝返修……13.4有关文献…………………14标记和可追溯性………14.1工程设备、原材料的标记方式办法……14.2检查和实验状态标记办法…………14.3标记规定………14.4有关文献………15无损检测……………无此程序16理化检查……………无此程序17热解决控制…………无此程序18压力实验控制…无此程序19检查控制………………19.1职责………………19.2执行原则………………19.3过程操作人员………………19.4施工生产环境………………19.5进货检查和实验………………19.6有关文献………………20不合格品控制………………20.1职责………………20.2编制不合格品控制程序………………20.3不合格品识别与标记………………20.4不合格品处置方法………………21计量控制………………22内审控制………………23纠正与防止方法………………24人员培训………………25执行特种设备许可制度的规定………………公司介绍北京紫竹慧机械设备租赁有限公司成立于1999年，注册地北京市门头沟区，注册资本1000万元，公司拥有北京市建委颁发的建筑起重设备安装、租赁资质和北京市建筑工程物资协会评定的建筑起重机械租赁公司一级资信。公司重要从事筑路设备和建筑起重机械的租赁安装和运维项目，近年来公司业绩逐年稳步上升，在建筑起重机械维修安装工程的施工安装等配套服务上，获得了良好的成绩。特别擅长于建筑起重机械、电梯等维修、安装保养等项目。在建筑起重机械维修安装过程中，公司严格贯彻“信誉第一、质量为本、顾客至上”的方针，使全过程始终处在受控状态，确保起重机械安装维修质量符合国家规范原则，使顾客满意。为进一步提高公司安装运维的质量水平，满足社会和顾客的需要，适应市场机制的变革，根据IS09001原则和特种设备安全技术规范，结合我司特点，建立此质量确保体系，努力为社会和顾客提供更优质的工程和满意的服务。现在，公司经营的工程施工工作有序进行。公司员工在万辉总经理的带领下刻苦敬业，各项业务蒸蒸日上，公司生机勃勃，全体员工团结一致，坚持“质量第一，安全生产，让顾客满意；追求卓越，持续改善，创行业一流”的方针，热忱地为公司和社会各界服务。0.3质量确保手册公布令本手册根据：《起重机械安全监察条例》、《TSG特种设备安全技术规范TSDZ0004-》及《ISO9001∶质量管理体系规定》，结合我司的管理实际编写而成，是我公司起重机械安装、维修质量管理的主体文献。本质量确保手册明确了公司遵照特种设备安装、维修质量确保体系基本规定，阐明了公司的质量方针和质量目的，规定了质量确保体系的范畴和任何删减的合理性，拟定了各部门和人员的职责和权限、为质量确保体系编制程序文献的引用、质量确保体系过程之间的互相作用的表述。质量确保手册是我司实施质量管理的总规定，是实现质量方针和质量目的的大纲性文献，也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体现了公司对顾客的承诺，它既合用于公司内部质量管理，也是对外部作为公司的质量确保能力的证明。经评审认定，本质量确保手册符合特种设备安全技术规范及国家有关法律和规定，同时也符合我司的实际。本质量确保手册自同意颁布之日起，公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行。此令总经理：同意日期：0.4 质量确保手册的管理1、职责1.1质量部负责组织编制质量确保手册，文控中心负责手册的发放、更改、换版和保管；1.2管理者代表负责协调组织编制、审核质量确保手册并贯彻实施；1.3公司定代表人负责同意质量确保手册。2 、质量确保手册的管理21质量确保手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。22受控手册发至部门经理以上管理人员和职能部门的人员，非受控手册经管理者代表同意、文控室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量确保手册必须是受控版本。3、质量确保手册的修订和换版31质量确保手册的更改应经管理者代表审核，法定代表人同意。负责将质量确保手册的更改状况填写《文献更改告知单。若为划改，由文控中心根据《质量确保体系文献控制程序》更改，也可统一印制更改页发至各受控质量确保手册持有者，将作废页收回并在《文献发放/回收统计》上统计。3.2凡涉及章节的更改或换页质量确保手册修改一览表中作好统计更改应在对应更改处填写1、2、3、n更改序号，并在页首右角写明“第几次修订。33如通过五次以上更改、更改内容诸多而影响版面时、质量确保体系原则变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第A版变为第A版，依这类推。本质量确保手册经改版，因此定为质量确保手册第A。34手册更改换页或换版后，收回的作废文献必须加盖“作废”印章。文控中心保存一份，其它经管理者代表书面同意后，可集中销毁。4、质量确保手册的使用和保管41质量确保手册有效版本的持有者应妥善保管手册，避免损坏、丢失，任何人不得私自涂改或复印，若有损坏，应交文控中心以旧换新。若丢失，应报管理者代表同意后，由文控中心补发，并追究有关人员责任。4.2质量手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。0.5 范畴、引用原则及术语和定义1 范畴11本手册合用于公司承当的各类起重机械安装维修改造工程施工。12公司质量确保体系覆盖了TSG-、TSGZ0004-的规定；1.3公司的量确保体系覆盖了公司全部与质量有关的部门、车间、仓库和人员。2 、引用原则下列原则或法规，行政规章所包含条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。在手册出版时，所示版本均为有效。全部原则、法规和行政规章都会被修订，使用本手册的各方应探讨，使用下列原则、法规和行政规章最新版本的可能性。GB/T19000-质量体系基础和术语TSGD起重机械安装、改造、维修许可规则TSGD起重机械安装、改造、维修实验规则TSGZ004-特种备安装、改造、维修质量确保体系基本规定TSGZ004-特种备安装、改造、维修许可鉴定评审细则管理职责1、管理承诺我公司在起重机械安装维修改造过程中始终坚持“安全第一、质量第一”的方针，为优质高效地完毕公司所承当的工程施工和服务，不停增强本身的素质与顾客满意的程度，在公司总经理的领导下将通过策划、实施以下活动，建立并实施起重机械安装维修改造质量管理体系，持续改善其有效性。1.1贯彻国家、行业和地方的法律、法规和规定，按不同的层次和职能范畴配备法律、法规(涉及行业规范和条例)。通过宣传教育和培训学习提高员工法律意识，确保公司与起重机械安装维修改造有关的全部生产经营活动都能严格恪守国家、行业和地方的法律、法规。1.2制订起重机械安装维修改造的质量方针，同意起重机械安装维修改造的质量目的，组织建立与质量方针和质量目的相合用的起重机械安装维修改造质量管理体系，并通过起重机械安装维修改造质量管理体系的有效运行，确保起重机械安装维修保养的质量方针的贯彻和起重机械安装维修改造的质量目的的实现。1.3每年最少组织一次管理评审，增进起重机械安装维修改造质量管理体系持续改善。1.4定时召开经理办公会，研究并决策资源配备计划，确保资源满足起重机械安装维修改造工程施工和管理需要。2、质量方针与目的 本条论述了我公司质量方针和质量目的，并由法定代表人同意。2.1质量方针质量第一，安全生产，让顾客满意。追求卓越，持续改善，创行业一流。2.2质量目的科学管理，文明施工，确保项目质量稳定提高，使全过程始终处在受控状态，确保起重机械安装、改造、维修质量符合国家规范原则，顾客满意，提高市场竞争能力，拓宽公司生存空间。1、工程交验合格率100%；2、合同履约率100%；3、顾客满意率95%以上。总经理：日期：年月日3、质量确保体系组织总经理（法定代表人）管理者代表(质量部经理)质保工程师质保工程师办公室生产部技术部经营部质量部财务部各部门质量确保体系对应的专业负责人 质管理体系图4、职责权限4.1法定表人（总经理）1）负国家方针政策和法律、法规的贯彻实施；2）确保公司全部现场人员均应恪守本《手册》；确保影响质量的全部行政，经营和施工活动得到充足控制；3）任公司管理者代表、质量确保工程师；4）同意质量确保手册、公司质量方针和质量目的；5）主召开总经理办公会，拟定公司管理机构；6）支管理者代表建立质量确保体系，为质量确保体系的实施和有效运行提供所需的资源。42管理者代表1）全方面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规规定及顾客满意的重要性；2）对司质量工作和产品质量负责；3）负公司质量确保体系的建立；4）负责序文献（管理制度）的同意；5）负责部门、各岗位人员的任免；6）对公的生产、经营全方面负责；7）主持理评审；8）为质量体系的实施和有效运行提供所需的资源9）支持量确保工程师和各专业质控负责人开展工作，确保质量确保体系运转有效。4.3质确保工程师1）协总经理制订质量方针和质量目的，建立、实施、保持和改善质量确保体系；2）负我司质量确保体系各系统的工作对各系统的工作按照质量确保手册的规定进行监督检；3）组贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、原则、技术规定；4）严不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和解决系统，审批不合格品的解决；5）定时组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审；6）坚原则，行使质量否决权，保障和支持质量确保体系工作人员工作；7）对量确保体系人员定时组织教育和培训；8）组织编制程序文献、作业指导书和有关原则，其中涉及质量统计、报告，并通过质量确保体系贯彻实施；9）对部门的工作质量和产品进行抽查，对违反有关规定的作业活动有权责令其改善或停止工作；10）审产品质量证明文献。4.4各业质控负责人各专业质控负责人的质量职责和权限按“各级人员质量职责”中的有关规定规定执行。45各部的质量职能各部门质量职能按“各部门质量职能”的有关规定规定执行。5、管理审5.1管理评审例行时机公司每年最少召开一次例行评审，时间定在例行内审后一种月内进行评审，评审会议由总经理主持，各部门主管和有关人员参加。每年管理评审必须覆盖公司的各部门的活动和公司的整个质量体系。5.2管理评审的特殊时机5.2.1在质量体系或质量有重大事故时，总经理有权召开管理评审会议。5.2.2当公司组织存在的内外部环境发生重大变化可能影响到公司的质量体系时，总经理有权召开管理评审会议。5.3评输入管理审的输入，应涉及下列方面的信息：5.3.1质量管理体系的构造和实施状况（涉及质量管理体系审核状况），实现质量方针目的的整体效果；5.3.2过程的业绩（涉及过程控制能力、控制水平和过程改善），产品的实物质量与质量规定(法律、法规、技术规范、施工合同等)的符合性；5.3.3内、外审核不合格项的纠正，防止方法及整治效果。5.3.4以往管理评审跟踪方法的实施状况及其有效性；5.3.5质量管理体系的适应性、充足性和有效性。5.3.6质量管理体系变更的必要性，涉及质量方针、质量目的修订的必要性。5.4评输出管理评审过程做好评审统计（涉及：观察的成果、建议、结论和决策采用的方法），编制管理评审报告，拟定有关方法。这些方法涉及但不限于：5.4.1质量管理体系及其过程的有效性，如果需要变更，制订变更计划，贯彻资源和职责；5.4.2过程与否在持续改善，并拟定进一步改善的计划和方法；5.4.3与顾客规定有关的产品的改善，涉及工程质量、现场文明、服务等；5.4.4资源需求，当资源不能满足规定时，拟定资源配备（或调节）计划，并组织实施，同时对将来所需的资源进行策划。5.5管理评审报告的编制管理评审会议召开后十个工作日内，质量部有关人员负责编制《质量管理评审报告》，报总经理审视同意后，分发至有关部门和会议出席人员，《管理评审报告》应涉及下列内容：5.5.1管理评审的时间、地点。5.5.2会议出席人员5.5.3管理评审的目的5.5.4管理评审范畴5.5.5管理评审议题评价5.5.6管理评审综述5.6有关文献和表单5.6.1有关文献文献与统计管理程序质量管理体系内审控制程序纠正与防止方法程序5.6.2有关表单质量管理体系评审计划质量管理体系评审报告6、质量确保体系文献6.1公司按5个层次建立文献化的起重机械安装维修改造质量管理体系，这5个层次分别是：质量手册、质量管理体系程序文献、质量管理文献、质量计划和质量统计。如图：6.2质量确保手册编制并保持起重机械安装维修改造质量手册，起重机械安装维修改造质量手册涵盖GB/T19001-（idtISO9001：）原则中的基本规定和满足国家起重机械安全技术法规的基本规定。对起重机械安装维修改造质量手册实施控制，确保起重机械安装维修改造质量手册在公司范畴内得到有效贯彻和实施，并定时对其实施评价。起重机械安装维修改造质量手册内容重要涉及：6.2.1质量管理体系覆盖的范畴，对需裁剪的内容进行了描述（细节与合理性的阐明）。6.2.2拟定了公司起重机械安装维修改造的质量方针和质量目的，并对质量方针的贯彻、质量目的的实施及考核拟定了办法。6.2.3为实施所策划的过程，拟定了需编制的质量管理体系程序文献，并在质量手册中采用“有关文献”的形式加以引用。同时对质量管理体系的文献框架（涉及质量统计）进行了描述。6.2.4对质量管理体系所需的过程进行合理的描述。在识别顾客规定的基础上，通过管理职责和权限的拟定、资源的开发和配备、产品实现的策划和控制，以及对过程进行测量、分析和改善，确保质量管理体系有效运转。在贯彻质量方针、实现质量目的的基础上不停增强顾客满意度。6.3程序文献程序文献是描述实施质量确保体系要素所涉及的各职能部门活动的文献；质量确保体系通过文献的形式进行表述，各系统都有程序文献，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。公司质量部负责编制《质量确保体系文献控制程序》6.4工艺文献及方案和质量统计工艺文献及方案是起重机械安装维修改造项目作业文献。涉及：通用作业指导书、施工组织方法和/或项目质量计划、作业指导书文献（涉及施工方法、作业指导书、安全施工方法、作业和操作规程等）等。是针对具体施工项目或作业过程编制的，目的是“安全、优质、文明、如期”完毕施工任务。起重机械安装维修改造质量统计是质量管理体系有效运行的证据，是采用纠正和防止方法的信息来源，对质量统计实施控制，确保能够精确、真实反映客观实际，并为质量管理体系评价提供根据。工艺文献及方案的制订、审批、修改按《技术/工艺文献及方案控制程序》执行。质量统计按《统计控制程序》执行。6.5质量计划公司制订和贯彻实施能确保产品质量的质量计划在质量计划中对各专业的质量控制（涉及审核点、见证点、停止点）进行合理配备；每个控制系统应涉及：（1）控制内容、规定；（2）过程中实际操作规定；（3）质量控制系统负责人员和有关人员签字的规定。6.6有关文献《技工艺文献及方案控制程序》《统计制程序》7、文献控制7.1总则编制并实施《质量确保体系文献控制程序》，对与工程施工和管理有关的文献实施控制，确保工程施工过程中使用有效的文献。本程序合用于公司内与起重机械安装维修改造施工活动有关的受控管理文献的控制。受控文献涉及:7.1.1管理性文献:质量手册、质量管理体系程序、岗位职责、项目质量计划等；7.1.2技术性文献：通用作业指导书、质量控制表、施工组织方法、现场专用作业指导书文献、施工图纸（涉及设计变更、设备阐明书、计算书等）、工程施工规范、技术信函等；7.1.3合同文献：工程合同、合同变更、补充合同等。7.2职责分工7．2.1质量部经理负责组织质量管理体系文献的建立、统筹、格式编号规范和评定，并将成果上报总经理同意。7.2.2质量部文控中心负责文献和资料的统筹管理以及文献的发放、换版、存档等工作，确保发放文献的有效性。7.2.3各使用部门对的使用文献并妥善保管7.3文献的编制、审核、审批7.3.1管理者代表统筹质量体系文献的编制工作，文献要确保清晰，编号易于查询和识别，文献的状态易于识别。7.3.2受控文献同意后，由文控中心填写《受控文献一览表》，文献增加或作废时要随时更新。7.3.3文献审核、同意人员文献名称审核同意质量手册总经理法人（总经理）程序文献质保工程师管理者代表工艺文献及方案各部门负责人质保工程师质量统计各质控人员质保工程师7.4文献的发放7.4.1受控文献的发放由文控中心统一发放。文献编制人根据文献实际需要提供文献需求人员或部门清单，由文控中心正式填写《文献发放与回收统计》，经总经理同意后按清单进行登记发放，每份文献上应盖“受控文献”红色印章，质量手册和程序文献填写分发号方便识别和回收。7.4.2文献领用人在《文献发放与回收统计》上签名领取对应分发号的文献。7.4.3若文献使用人的文献不清晰、破损，另有需求或丢失，需要到文控中心办理手续，申请换发或补发，不可私自复印，文控中心同时收回破损文献做销毁解决。7.5文献的更改7.5.1质量手册、程序文献由管理者代表组织更改，填写《文献更改/留用申请单》,经总经理同意后更改。7.5.2管理文献、作业文献由各部门组织修改，提出修改部门填写《文献更改/留用申请单》，经质保工程师同意后交给文控中心，文控中心做好回收、更改和发放工作。7.5.3文控中心根据申请单内容，能够直接在文献上用不易擦去的笔修改，将要更改的内容圈起，在旁边写上对的的内容，由更改人核对后进行多份文献的修改发放。7.5.4更改内容复杂、较多时可采用换页的办法。文控中心根据更改人的规定重新打印文献页，由更改人校对后进行换页发放。7.5.5文控中心进行修改发放时在“文献修改一览表”中登记文献修订状况，注明文献对应更改单号。7.5.6文献需要整体换版时，按新文献的编制、审批程序执行。7.5.7全部换版受控文献需要重新审批后交由文控中心按受控文献的规定发放。7.6文献的保存、作废和销毁7.6.1文控中心应将文献统一归档，寄存在干燥、安全的地方。7.6.2若文献不适合组织运作，需要作废时，申请人填写《文献更改/留用申请单》，写明作废因素及销毁或保存需求，审批后交文控中心，文控中心做好文献的回收和销毁工作，需保存的作废文献作“作废”标记保存。7.6.3在文献修改或换版后将文献收回并销毁，必要时留一份存档，做好标记。7.6.4外来文献由文献接受部门确认，确认为和质量体系有关的文献时，已有编号的按原来编号登记，未编号的文献按规定编号。外来文献登记入“外来文献一览表”按受控文献规定分发，做好接受、借阅登记，各部门需跟踪所用行业原则或有关法律法规的更新。8、统计的管理编制并实施《质量统计控制程序》，对质量统计的收集、编目、标记、贮存、检索、保护、归档保存和处置等方面实施控制，确保质量统计能够真实、完整地反映施工状态和质量管理体系运行状况，提供符合规定和质量管理体系有效运行的证据，使事后评定、分析、统计和追溯都有根据。本程序合用于公司内与起重机械安装维修改造工程施工和起重机械安装维修改造质量管理体系运行有关的质量统计和负责人员与职能部门。8.1职责分工8.1.1质量部是公司各类质量统计的管理部门，负责各类质量统计表式的审定分类、编号、保管和归档、借阅等工作。8.1.2各部门负责本部门的质量统计，并按规定认真、精确、及时、完整地填写和保管归档。8.1.3文控中心负责起重机械安装改造维修保养工程竣工资料的收集、编目、标记、归档管理。8.2质量统计的控制涉及以下几个方面：8.2.1质量统计必须笔迹清晰，体现明确，含有唯一性标记，并含有可追溯性；8.2.2质量统计必须真实、客观，是实际事件的精确反映；8.2.3质量统计必须含有有效的签字，并注明日期；8.2.4对于统计性质量统计和以其它媒体形式提供的质量统计，备注统计人员名字；8.2.5质量统计被收集归档后，在适宜的环境条件下分类保存，保管方式应便于存取、检索。8.2.6对贮存质量统计的箱柜进行适宜保护，避免由于贮存保护不当而使质量统计损坏、变质或丢失。8.2.7根据质量统计的性质拟定保存期限。纳入档案管理的质量统计，其保存期限按档案管理有关规定执行。8.3统计的储存质量统计应妥善保管，存取方便，寄存于通风、干燥、安全的地方，以避免在寄存期内应环境因素而受损或遗失。8.4统计解决1、无参考价值的质量统计，可剔除解决。2、对于超出保存期，或因其它特殊因素而需要销毁的统计，由质量部有关人员填写《文献销毁申请单》，经质量部经理审批后，由专人负责销毁。8.5有关文献和表单《质量确保体系文献控制程序》《质量统计控制程序》受控文献一览表文献发放与回收统计文献修改一览表文献更改/留用申请单文献销毁申请单9、合同控制9.1合同的评审公司在拟定投标意向后经营部购置招标书文献，组织有关部门对招标书中的合同条件或合同草案进行评审。9.1.1合同评审内容：9.1.1.1合同条款与否符合国家法律、法规，含义精确，便于执行；9.1.1.2技术合同或条款能否反映起重机械安装改造维修保养全过程质量确保规定，且公司含有满足其规定的能力；9.1.1.3与投标不一致的规定已采用方法解决9.1.2合同评审办法：9.1.2.1采用合同草案（招标文献）传阅评审或会议评审；9.1.2.1有关职能部门负责人或专职人员代表本部门订立评审意见和具名。9.1.3对需联系招标方澄清的问题，由经营部组织联系并澄清。9.1.4公司接到中标意向书后,由经营部组织合同订立前的评审，根据评审意见，准备合同谈判资料，组织人员参加合同谈判。9.1.5公司在充足确保顾客的全部规定，且含有能力确保的竣工交付期的前提下经营部方可订立合同。9.2合同的修订经营部建立就合同有关事宜与顾客的联系渠道，在合同修订时对的传递到公司有关部门。9.3统计合同评审所涉及到的评审统计及有关的文献资料均由经营部归卷存档9.4有关文献10、设计控制现在无该程序11、材料、零部件控制编制并实施《材料、零部件控制程序》，对采购过程进行控制，确保采购的产品（物资）符合规定的规定。11.1供货商的评价选择制订选择、评价和重新评价分供方的准则。根据产品（物资）对工程质量的影响程度分类（按A、B两类物资划分）评价选择供货商，必要时对分供方重新进行评价。11.1.1初次选择供货商时，对供货商的供货能力和质量确保能力进行调查，涉及索取供货商的业绩报告和资质证书，对重要的地方性材料结合货源地考察进行评价。必要时对初次选用的供货商提供的产品（物资），现场进行抽样实验，并对实验成果进行评定。11.1.2对长久（或固定）供货商，定时（普通不超出一年）对供货质量进行跟踪分析评价，评价时考虑的有关信息涉及：信用、产品质量、价格、交货状况、后续服务、支持能力、有关经验和历史业绩；质量管理体系的质量确保能力，恪遵法律法规的状况；提供该类产品方面的顾客满意程度.11.1.3对超出二年无业务关系的供货商，实施采购前重新评价；对供货过程中出现影响其供货能力或对其服务、价格、质量等的信任程度减少时，对供货商重新进行评价。11.2产品采购信息11.2.1产品需用部门在编制物资需用计划时，必须清晰精确地阐明所需物资的规定，必要时标明：11.2.1.1采购材料、设备的名称、型号及规格、数量、技术原则和质量规定；11、2、1、1当有质量确保规定时，提供适宜的图样、报告、统计和检查原则的名称、编号和版本。11.2.2采购部门根据产品（物资）需用部门的物资需用计划文献，经平衡利库后编制采购文献。采购文献重要有2种:采购单和采购合同。采购合同必须根据采购产品的性质，规定有关的内容，涉及产品的技术规定或服务规定等；对重要的工程性物资，当顾客明确规定现场监造时，在合同文献中加以明确，必要时包含以下内容：产品加工制作和装配过程的见证点设立、让步申请和接受原则等；对产品形成的过程、设备、人员的规定以及供方质量管理体系的规定。11.2.3采购部门将采购文献（采购单、采购合同等）交授权人员审批后方可发出.11.2.4对于外协业务，必须签定正式合同，明确有关规定。对提供技术服务的机构，必须签定服务合同或合同，明确服务人员的资格、与提供服务有关的程序、过程和设备的同意规定等。11.3采购产品（物资）的验证11.3.1公司在供货商货源处的验证对重要产品（物资）和地方性材料及外协加工件，根据需要，公司在采购文献中规定监造或验证的方式。采购部门按采购文献规定，负责派员到供货商货源处对采购产品（物资）进行监造或验证。11.3.1.1进货验证公司采用进货检查和必要的实验实施进货验证。11.3.1.2顾客对供货方物资的验证当合同中有明确规定或有书面合同时，顾客或其代表有权在供货商处或公司内对分供方的产品（物资）进行验证，公司将提供有关资源，支持顾客的验证。顾客的验证不减轻公司提供合格产品（物资）的责任，也不能排除其后顾客对不合格品的拒收。11.4公司建立供货商评价成果及其评价档案，并保存评价过程的有关统计。11.5有关文献《零部件材料控制程序》12、作业（工艺）控制工艺管理状况对能否满足合同规定和顾客的盼望至关重要，其内容涉及工艺文献控制、施工技术准备和设备机具准备等。12.1职责工艺质量控制实施工艺责任工程师负责制，并接受管理者代表与安全监督工程师的监督检查。由生产部、技术部、及有关部门配合实施。12.2工艺文献控制12.2.1公司建立并保持形成文献的程序，控制工艺文献的编制实施。工艺文献涉及：施工组织方案、工程质量计划、安装工程质量检查和实验计划、作业指导文献。12.2.2施工组织方案由工艺责任工程师负责组织编制，技术负责人审批并经顾客签字承认后实施。12.2.3工程项目质量计划（必要时）由质保工程师负责编制，质量部负责人同意。必要时报顾客签字承认。12.2.4普通的施工方案由生产部编制，技术负责人审批，较重要的方案由技术负责人组织编制，管理者代表同意。12.2.5普通项目作业指导书由生产部技术员编制，技术负责人审批，较重要的作业指导书由技术负责人组织专工编制，有关系统负责人审批。12.2.6质量检查计划由质量部编制，检查系统负责人审核，质保工程师同意。12.3施工技术准备12.3.1施工前的技术准备是确保规定的程序、原则、法规、质量计划和作业指导文献得到贯彻贯彻的基础。12.3.2工程施工前应对施工图纸进行会审，图纸会审由各部门专工组织，各系统负责人，各部门技术人员及有关人员参加，并将会审中发现的问题进行统计。12.3.3对于设计变更，必须由原设计单位发出设计变更告知单后方可进行施工，施工图纸未经会审不得施工。12.3.4项目开工前，对参加施工的人员，应进行技术交底，施工人员必须按图纸、施工方案、作业指导书进行施工。12.3.5生产部在施工准备阶段，应根据起重机械安装改造维修保养工程的内容准备并掌握原则规范，如缺少时，应向质量部反映，由质量部负责解决。12.4设备机具准备12.4.1设备机具控制的原则是提供足够数量的适宜设备满足工程进度和确保过程能力。12.4.2工程施工前由生产部根据工程特点编制设备、机具配备计划。12.4.3公司经营部应根据设备、机具配备计划，采用调配、租赁、外购、自制等办法予以解决。12.4.4工装准备计划由生产部技术人员在熟悉施工图纸后提出，经公司经营部审核后实施。12.5设备质量控制设备控制的原则是确保施工生产过程中所用的施工生产设备和机具品种，数量及使用性能等方面能满足工程产品质量的规定；公司建立并保持形成文献的程序对施工生产用设备、机具的采购、配备、使用和维修进行控制，以确保过程设备能力。12.5.1职责生产施工用设备、机具的采购、采购质量控制和验证，过程设备，机具配备和运行管理及保养、维修工作由公司生产部负责，技术部、质检部、配合实施。过程设备质量控制实施设备责任工程师负责制，并接受管理者代表与质保工程师及总经理的监督检查。12.5.2设备和机具的采购12.5.2.1专业性较强的施工生产用设备和机具（焊接、吊装等设备）须经有专业责任工程师参加的可行性分析后方可编制采购计划进行采购。12.5.2.2施工用设备和机具由有关部门根据工程需要申报施工用设备和机具需求计划，填写《机具购置申请表》报送公司经营部，经分管经理审垓、总经理同意后下发执行。施工用设备、机具的购置要满足合用性、可靠性和可维修性等规定。12.5.2.3专业责任师对专业性较强的施工生产用设备和机具的验收成果进行承认。12.5.3设备和机具配备12.5.3.1施工生产用设备和机具的配备在满足工程量、工程进度规定的同时，必须符合施工生产技术方法、操作工艺及对施工生产质量规定等方面的需要。12.5.3.2自制施工生产用设备、工装，必须通过有质保工程师参加的检查、实验或校准，合格后方可使用。12.5.4设备和机具的使用、保养和维护12.5.4.1施工生产用设备、机具在进入施工工地时要进行验证、使用部门负责人承认。12.5.4.2生产部负责对设备、机具提供现场技术及修理服务。12.5.4.3对于核心的和重要的设备机具必须编制操作规程，见《作业指导书》。12.5.4.4设备或机具应实施定机、定台、定人的“三定”操作，重要施工生产用设备、机具（起重、气割、焊接等）的操作人员凭操作证上岗。12.5.4.5操作者对确保设备处在适宜的状态负责，不达成规定使用规定的设备不用于工程施工。12.5.4.6设备的使用单位应对设备和机具的使用环境条件进行控制，确保其技术性能和使用特性。12.5.5设备管理12.5.5.1公司设备档案由文控中心负责建立；机具台帐由公司生产部负责建立。12.5.5.2公司每年第一季度进行一次完好状态检查，专管率应达成100%，完好率不低于85%，使用中的重要设备完好率应100%。12.6有关文献《技术/工艺文献及方案控制程序》机具购置申请表13、焊接控制通过对起重机械安装改造维修过程中焊接质量的控制，确保起重机械安装改造维修中的焊接质量符正当规原则的规定。13.1职责焊接质量控制由质保工程师负责并接受管理者代表和总经理的监督检查。13.2执行《焊接质量控制程序》13.3焊接质量从焊工管理，焊接工艺评定，焊接材料，焊接设备，焊接施工五个环节进行控制。13.3.1焊工管理焊工管理重要审查焊工资格及其有关的一系列活动涉及焊工培训，钢印，焊工档案管理等。13.3.2焊接工艺评定13.3.2.1由焊接责任工程师下达焊接工艺评定任务书，分管总工程师审核同意。13.3.2.2由技术部专工编制焊接工艺评定方案，焊接责任工程师审核。13.3.2.3焊接工艺评定试件的制作，无损检测，金相分析，力学性能实验分别由焊接，探伤，理化等人员进行。13.3.3.4工艺评定合格后，由技术部专工组织编制焊接工艺评定报告，由焊接责任工程师审核，技术负责人同意。13.3.3焊接材料焊材保管员，从焊材一级库领取焊材，按《焊接质量控制程序》的规定烘干发放回收。13.3.4焊接设备13.3.4.1定人操作，维护保养，确保设备在完好状态下进行工作；13.3.4.2焊接设备上的控制工艺参数精确可靠，并确保在周检期内完好。13.3.5焊接施工13.3.5.1工程开工前，技术部专工或生产部技术员根据《焊接工艺评定报告》及有关规范、原则编制焊接作业指导书，报技术负责人审批。13.3.5.2施焊前，必须由技术员或专工向施焊焊工进行技术交底，并作好统计。13.3.5.3施焊过程中，凡遇与作业指导书规定不符时，焊工可回绝施焊，当出现重大质量问题时，应及时报告有关人员，不得自行解决。13.3.5.4焊接检查员在管子对口焊接时，应对焊口错边、间隙、坡口除锈等进行检查。并对焊缝外观进行检查和委托焊缝探伤。13.3.6焊缝返修对同一部位不适宜多次焊补，普通不超出三次，中、高合金钢不得超出二次。对于非超次返修由生产部技术员编制返修工艺，技术部专工审批。超次返修由焊接公司专工编制返修工艺，焊接负责人或焊接责任工程师审批；并指定焊工施焊。13.4有关文献和表格《焊接质量控制程序》《焊接工艺评定报告》无损检测委托单14、标记和可追溯性编制《产品标记和可追溯性管理程序》，对工程设备、原材料，以及施工过程的产品和工序状态进行必要的标记，避免设备材料的误用或产品状态的混淆，在有可追溯性规定时，实现可追溯性的目的。14.1工程设备、原材料的标记方式和办法涉及：14.1.1对有国家规定标记的材料、设备，按国家规定的办法和方式进行标记；14.1.2对有原标记的设备、材料（设备铭牌、材料编号或货号等）保持其原标记，必要时对原标记进行统计。14.1.3对无国家规定标记又无原标记的设备、材料，采用挂牌、涂色方式进行标记，入库上架产品采用“四定位”标记。14.1.4对有可追溯性规定的设备材料，统计其使用部位或场合。14.2检查和实验状态标记的办法涉及：14.2.1对未经验证的采购设备和材料，隔离寄存醒目的记；经验证合格后，通过登记台帐形式进行状态管理；对验证不合格的设备、材料未经处置前隔离寄存，醒目的记。14.2.2施工过程中采用现场实体标记和验收统计形式标记产品和工序的检查状态。14.2.3施工完毕且完善后，与顾客办理验收交接签证。14.3标记规定14.3.1对实体进行标记时，既不能损害产品（物资）的功效，又不影响其质量。14.3.2当产品（物资）转移时，做好标记的保护和移植。14.3.3对有可追溯性规定的设备和材料应加以唯一的标记，并对标记进行统计。14.3.4当标记损坏或丢失时，由检查人员或仓库管理确认后追补标记。标记须清晰、易懂、不易消失。14.4有关文献《产品标记和可追溯性管理程序》15、无损检测控制15.1公司现在无该程序16、理化检查控制16.1 公现在无该程序17、热解决控制17.1公现在无该程序18、压力实验控制（起重机械无需此项控制）19、检查控制通过对进货阶段、施工过程阶段和最后验收阶段的检查和实验，验证所完毕的活动与否符合规定的规定，对各阶段的检查和实验进行统计，精确反映实体质量。本程序合用于设备材料进货、起重机械安装改造维修及工程竣工移交过程中，根据国家有关规范、原则、施工图纸和技术文献进行的全部检查活动。19.1职责检查质量控制由质保工程师负责并接受管理者代表和总经理的监督检查。经营部负责进货阶段的检查和实验控制；生产部负责工程施工过程和最后验收阶段的检查和实验控制；质量部负责工程施工过程中有关的检查和实验。19.2执行《检查质量控制程序》，确保检查和实验工作顺利实施。19.3过程操作人员19.3.1从事过程操作的人员必须通过安全培训并考试合格，并纯熟掌握本岗位的操作技能；特种设备作业人员与特殊工种还应通过专业技术培训并考核合格后，持证上岗。19.3.2施工操作人员必须按工艺规定进行操作。19.3.3施工前，由责任工程师和质保工程师负责对操作人员的资格进行检查。对于无损探伤、焊工等还应检查其操作项目与合格证内的合格项目与否一致，否则不得上岗。19.4施工生产环境19.4.1施工现场应设有防雨、雪、防风、防寒等设施，当施工操作环境条件不适应规范和工艺规定时，不得施工。19.4.2责任工程师、质保工程师和专业质检员负责对施工生产作业环境条件进行经常性检查，当发现工作环境不适应规范和工艺规定时，有权停止施工。19.5进货检查和实验19.5.1按程序文献或有关规定进行进货检查和实验。产品（物资）检查填写检查统计，产品（物资）实验出具实验报告。19.5.2采购产品（物资）发放前必须通过检查或实验，未经检查或未经验证合格的产品（物资）不准投入使用或作进一步加工。19.5.3检查内容涉及但不限于：所附文献资料与否符合采购清单；产品（物资）与资料与否相符；产品（物资）与否有损伤；样品实验与否符合规范规定；性能参数与否满足规定规定等。19.5.4对进货检查发现的不合格品，物资公司负责对外交涉，签发不合格品告知单，按有关规定解决。19.5.5对顾客提供产品（物资）进货检查和实验执行本《质量手册》的有关规定。19.5.6过程检查和实验19.5.6.1过程检查和实验按工程合同拟定的原则进行，检查人员在对应的质量检查统计上签字。19.5.6.2施工过程中的实验，按实验程序和规程进行，出含有效实验报告。19.5.6.3施工生产工序质量的控制原则是上道过程（工序）产品不合格，下道工序不接受，工序质量未经检查验证不转入下一工序。在施工过程中，对核心过程和特殊过程设立过程控制点（检查点、见证点、停止点）并组织贯彻、自检、复检和专检。各类控制点均应有检查统计（自检统计、专检统计、检查或实验单位的检查和实验报告或统计）各类检查人员须签名认证。检查点由操作者和检查负责人签名认证；见证点由操作者、检查负责人和专检人员签名认证；停止点由操作者、项目责任师，顾客或其代表、监督检查单位的监检员签名认证。在施工过程中，需将未通过规定的检查或见证的工序转入下一工序时，该过程必须有可追溯性，并经授权人同意后方可紧急放行，放行后适宜时机进行追补检查或验证。例外放行含有的条件是：本工序不被下道工序所掩盖；放行后能在条件含有时进行检查和实验；发现不合格品能及时撤回或更换。19.5.6.4对于顾客方代表参加验收的项目，及时提交验收资料，并参加联合验收，办理验收签证手续。19.5.6.5按《检查质量控制程序》及时消除检查和实验过程中发现的质量问题。19.5.7最后检查19.5.7.1项目施工过程验收签证均已完毕，且满足规定规定，该项目方可进行试运调试。19.5.7.2各施工过程检查和实验均已完毕，才干含有最后检查和实验条件。19.5.7.3生产部按有关原则组织最后检查和实验。19.5.7.4对顾客或监督检查单位参加验收的项目，由生产部负责组织人员配合验收。19.5.7.5检查和实验统计19.5.7.6检查和实验后做好统计。统计应有唯一性，能清晰地标明与否已按规定的验收原则通过了检查和实验。19.6有关文献《检查质量控制程序》20、不合格品控制对公司施工的起重机械安装改造维修工程在材料及设备进货和贮存阶段、施工阶段、竣工验收阶段出现的不合格品进行标记、统计、评审、隔离和处置,避免使用或安装不合格品。对工程交付后所发现的不合格品或项目，公司及时派员到顾客到解决。20.1职责生产部负责不合格品的控制；采购部负责采购产品不合格的控制；质量部参加不合格品的鉴定；采购部和生产部负责不合格品的解决。20.2编制并实施《不合格品控制程序》，规定控制及处置不合格品的职责、权限，对不合格品全过程实施控制。20.3不合格品识别、标记20.3.1设备材料（涉及零部件、半成品）在入库验收和仓储阶段发现的不合格品由采购部负责识别和标记。20.3.2施工过程中，在过程检查、质量监督、项目验收过程中发现的不合格品由生产部负责识别，由责任部门标记。20.3.3原材料实验、金属监督、焊缝检测中发现的不合格品由检测中心负责识别，由责任部门标记。20．3.4各责任部门发现不合格品后及时统计，并对不合格品进行标记，必要时进行隔离，报有关部门评审。在未评审和处置之前，任何人不得私自动用不合格品。20.4按《不合格品控制程序》对不合格品分类评审，拟定处置方案，处置方案涉及：进行返工或返修，以达成规定；征得顾客同意，让步使用不合格品、放行不合格品、或接受不合格品；拒收。20.5责任部门按评审所拟定的处置方案采用纠正行动,必要时采用纠正方法，并对解决过程进行统计。20.6如合同规定或顾客方有规定，不合格品的处置意见需经顾客方或其代表审批。20.7返工、返修的不合格品解决完毕后，要重新进行检查和/或实验，以证明符合规定，并保存验证统计。20.8就不合格品的性质、评审所拟定的方法及纠正完毕的验收状况进行统计，涉及同意让步接受的统计。20.9有关文献:《不合格品控制程序》21、计量器具、实验与检查仪器控制21.1计量器具管理人员应通过培训，含有有关专业知识和一定资历，确保全部检测量具、仪器、仪表达值的可靠、精确，并在使用期内使用。21.2检测量具、仪器、仪表应委托有资格的检定单位进行检定，计量质控负责人应对其资格进行核查，并对其成果进行鉴定。21.3计量质控负责人负责做好多种仪器、仪表、计量器具的编号，建立计量器具台帐，编制计量器具检定计划，遵照《计量管理制度》组织实施。21.4计量器具的采购、入库验收（检定验收）、发放、使用、保管、维护保养、周期检定等的基本规定应按《计量管理制度》中的规定执行。未经检定的或超出检定周期的仪器、计量器具，不准投用。21.5计量器具应有专人使用、保管，定时保养，不得随意转借和私自装拆计量器具。21.6计量器具的使用部门和个人，应保持实物、包装匣、原始合格证、周检合格证等完整、清洁，检查人员使用的计量器具不应与生产共用。22、内部质量审核控制22.1目的是验证质量活动和有关成果与否符正当规、原则规定，验证质量体系实现质量目的的有效性。22.2 内部质量审核的范畴涉及我司各部门、《手册》涉及的各体系规定。22.3 质量部每年年终编制内部质量审核计划，并经质保工程师同意，内容涉及：（1）审核范畴、规定、参加人员；（2）审核根据和日程安排等。22.4 内部质量审核根据是本《手册》和各项支持性文献。22.5 内部质量审核人员的资格认定22.5.1内部质量审核人员应通过培训，熟知和掌握“特种设备质量确保体系”的规定，以及我司的质量确保体系等文献，经考试合格后，由总经剪发给资格证书，方能进行内审工作。22.5.2参加内部质量审核的审核人员应与被审核部门无直接责任。22.6 内部质量审核程序22.6.1成立内审组，组员由质量部在含有内审资格的人员中推荐，经管理者代表同意、任命，内审组长主持本次审核工作。22.6.2审核组长编制《审核计划日程表》，安排审核任务，审查员编制要素（系统）检查表，明确审核的具体做法，经审核组长同意后实施。22.6.3施审核。涉及召开初次会议、现场审核，发现不合格时，填写“内部质量审核不合格报告”，召开末次会议等。22.6.4审核结束后内审组长编写《内部质量审核报告》，经总经理同意送交受审核部门负责人，规定其制订纠正方法并组织实施。22.7 审核结束后，审核统计、不合格报告、审核报告、纠正方法、实施状况等由质量部整顿，立卷成档，移交公司文控中心，保存至下一次内审结束。22.8有关文献《内部审核控制程序》23、纠正和防止方法制订并实施《纠正方法控制程序》，对产生的不合格品或不符合项进行分析，采用纠正方法，消除不合格和不符合产生的因素。23.1质量部负责质量管理体系运行过程中纠正方法的控制；生产部负责工程施工中纠正方法的控制；各责任部门负责纠正方法的实施。23.2不合格的评审和因素拟定23.2