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文档简介

公司采购制度及流程-公司采购制度及流程一、制度目的为规范公司采购流程，加强采购管理，提高采购效率，避免采购风险，制定本采购制度。二、采购范围公司对涉及产品、设备、材料、服务及其他经济活动所需采购物品的采购行为均适用本制度。三、采购程序（一）采购需求确认在确定采购需求前，需根据公司的战略规划、经营计划、预算计划确定采购需求的合理性和必要性，制定采购计划。（二）采购方案设计根据采购计划及实际情况，设计采购方案，包括采购方式、采购指标、采购价格及供应商选择等内容。同时，制定采购计划汇总表，汇总各部门采购需求及预算。（三）采购文件编制按采购方案要求，编制采购文件，如采购公告、招标邀请书、招标文件、询价单或竞争性谈判文件、合同模板等。（四）采购招标或询价根据采购文件，进行采购招标或询价活动。针对发现的询价或招标问题及时进行问题规避和解决，确保透明公正。（五）供应商评审针对采购招标或询价中产生的有效报价，进行供应商评审，评审结果应按合理、公正、透明的原则确定评标结果。（六）中标或谈判后合同签订根据评标结果，明确中标或谈判结果，在法律合规前提下签定采购合同或供应协议，并进行合同履行，确保合同得到良好执行。（七）采购验收及付款对已经交付的商品或完成的服务进行验收，并根据合同约定及时付款，在法律合规前提下按期履行付款义务，确保效益实现。四、采购流程控制（一）采购计划制定及审核程序1、相关部门提出采购需求，经公司高层审核后，制定采购计划。2、总购处审核采购计划及各部门提出的采购预算，做出有效性及合理性的评估。3、总购处提交采购计划、预算审核记录、采购物品的清单等资料交予公司高层审核。审核通过后方可执行。（二）采购文件编制及审核程序1、总购处根据采购计划制定采购文件，并经过公司法律人员审核批准后。2、总购处向各参与采购的部门进行采购文件的通知，并编制相关文件存档。3、招标或询价程序实施前，各部门和总购处应按照招标或询价规则和采购方案要求，对采购文件进行逐项审核，确保文件合规、完整。（三）供应商评审程序1、评标委员会应按照规定设定资格审查、评标等小组，对供应商的资格条件、财务状况、技术条件、交货期等进行详细评估。2、评标结果由评标委员会进行公正、透明的评估，评定供应商的得分、中标人，并编制评审报告。（四）合同签订及公司采购授权程序1、中标或谈判成功的供应商应提供可信度高的商业和法律资料，并进行证明。2、总购处通过合格的供应商资料会同法律人员编制合同文本。3、经公司高层审批后，总购处和供应商签署合同，并进行合同变更等重要事项的授权。（五）采购物品验收程序1、对采购物品进行检查、验收，应着重检验质量、数量、价格等需求的准确性及供应商的诚信度等。2、采购物品验收质量实施现场要做好记录，及时发布验收通知。五、考核及制度完善总购处应每年对公司采购机制的执行情况进行考核，针对考核发现的问题及时进行改进和制度完善。以上是公司采购制度及

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