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文档简介

公司采购管理制度公司采购管理制度第一章总则为了保证公司的采购质量，降低采购成本，规范采购流程，制定本公司采购管理制度。该制度适用于公司内部和外部所有采购活动。所有公司员工和合作伙伴都应遵循该制度并严格执行。第二章采购流程2.1采购需求记录采购需求通常由业务部门提出。业务部门应向采购部门呈报采购需求。采购部门将记录并审核采购请求，并在必要时与申请方会面讨论需求的详细信息。2.2供应商选择采购部门应精心挑选供应商，以获得最佳质量、最佳价格和最佳交货时间。每次采购前，采购部门应考虑下列因素：-供应商的信誉-供应商提供的产品质量-供应商的售后服务-供应商的交货时间-价格2.3采购合同在与供应商达成协议后，采购部门应签订采购合同。采购合同应列出采购商品的详细信息，包括数量、规格、质量、价格和交货时间等。2.4采购付款采购部门应按照采购合同的要求进行付款，付款方式应事先明确。付款前，应核对采购商品数量、质量和交货时间等信息，以便检验采购商品的合格性。第三章采购管理3.1采购计划公司采购部门应按照公司预算和业务需求，制定采购计划。计划中应包括采购品种、数量、质量要求、采购日期和付款日期等详细信息。3.2采购台账公司采购部门应建立采购台账，以记录每一次采购的详细信息。采购台账应包括采购商品名称、规格、数量、单价、金额、供应商、合同编号、合同签订日期、交货日期和付款日期等。3.3供应商管理公司采购部门应定期评估供应商的服务质量、产品质量和售后服务，以保证每一次采购活动都能满足公司的要求。在供应商质量检查方面，采购部门应制定详细的策略，确保供应商的排除与认证控制。第四章采购监督公司采购部门应建立采购监督体系，监督采购流程的执行情况，并监督采购部门的内部人员以避免滥用职权和不当行为。监督体系应包括内部审核和外部审核。4.1内部审核公司采购部门应通过建立内部审核程序并定期开展内部审核，以监督采购程序的合法性和合规性。4.2外部审核公司采购部门应接受公司内部、评估机构或合法政府部门的审核。审核机构应审查公司采购流程的各个环节，以确保公司采购行为的正确性和合法性。第五章采购记录所有公司采购记录应妥善保存，存档时间应当不少于5年。采购记录的保存应包括采购申请记录、供应商选择记录、采购报告、采购合同、收货记录、付款记录，以及供应商评估等相关文件。第六章附则6.1对采购程序的不当行为进行惩罚。凡是在采购程序中有侵犯公司利益、私人关系和利益冲突等违法行为的，公司有权对其进行惩罚。6.2本制度的修改与解释权属于公司。公司采购部门有权修改和解释该

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