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文档简介

2009年度***学区决算分析报告崆峒区财政局：崆峒区***学区2009年度决算工作已经结束，现将我乡2009年度决算工作情况分析如下：一、基本情况:1、职能：建立学校、教师管理长效机制，健全包括学校实绩考核、教师专业发展、教育教学质量考核等内容的各项管理规章制度，形成以激励为主的人文管理机制，抓好全乡学校教育教学、安全等工作；负责全乡中小学及幼儿园各项工作的安排、实施和督查；负责全乡校舍危房改造工作的项目申报和项目实施，指导安排学校维修校舍、美化校园，统筹安排实施学校办公条件改善和教学设备的购置，推进校园文化建设，改变全乡学校面貌；承担全乡教师培训、农村党员培训、农民致富能手培训、人才培训等培训工作，做好教师工资申报、职称评定、工作绩效考核、档案建立和管理等业务工作；合理规划全乡教育教学工作，提高九年义务教育普及水平,提升全乡教师队伍素质和教育教学水平，提高全乡教育教学质量；配合乡政府实施教育、科技、文化方面的其它工作。2、机构情况：平凉市崆峒区***学区，组织机构代码是68605420-5，单位所在地区编码是620802，单位基本性质是事业单位，单位执行会计制度是事业单位会计制度，预算管理级次是县级直属乡，隶属关系标识代码是620802-360，单位地址在崆峒区***街道。3、人员情况：我乡2009年初在职人员有123人，退休人员有24人，2009年末在职人员有117人，退休人员有23人。本年度调出5人，死亡2人。二、预算执行情况分析：1、收入支出结构分析：2009年全年收入合计6302867.71元，资金来源都属于财政拨款，无事业收入和其他收入。2009年全年支出合计6302867.71元，基本支出4873713.71元，其中工资福利支出4142434.19元，占总支出的65.73%，对个人和家庭的补助支出731279.52元，占总支出的11.6%。项目支出1429154元，其中商品和服务支出1129154元，占总支出的17.91%，其他资本性支出300000元，占总支出的4.76%。如下图：2009年度全年总收入情况：2009年度总支出情况：2、收入支出与上年度对比分析：（1）与上年度各项收入支出对比分析。（2）收入支出增减变动原因。财政拨款：比上年度增加1817235.38元，主要原因是2009年教师正常晋升薪级工资和规范津补贴标准提高，下拨两次免杂费资金，增加123人取暖补贴。三、2009年度取得的成效***学区2009年度决算工作搞得认真负责、系统扎实，上交报表及时

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