水资源动态监测绩效目标申报表

水资源动态监测绩效目标申报表项目基础信息单位名称滕州市城乡水务局本级项目编号600099001-2020-0011项目名称水资源动态监测立项年度2019业务年度2020开始时间2020-01-01结束时间2020-12-31项目类别商品和服务支出专项分类归口处室农业科预算项目类别功能科目[2130312]水质监测项目扩展信息是否政府采购否是否常年项目是否招投标是否合同管理是否资产购置项目简介多年来我市一直开展水资源动态长期观测工作，有效掌握我市水资源动态情况，为领导决策提供可靠的技术依据。地下水资源观测点89处，聘用临时工89人，工资费用4.3万元；典型开采量调查点10处，费用0.62万元；地表水资源动态监测断面20个，每个断面每年监测3次，监测委托费用4万，生活、工业、取退水质化验28站点，委托监测费用2.8万元；以上合计总费用11.,72万元。项目测算依据依据项目支出资金明细信息序号项目年度阶段项目年度阶段项目年度阶段项目金额总计本级安排资金上级安排资金政府融资其他资金合计财政拨款非税收入其他资金合计一般公共预算收入政府基金收入其他上级资金小计纳入预算管理专户管理的收入小计行政事业性收费收入罚没收入政府基金收入专项收入国有资源（资产）有偿使用收入其他收入1项目立项阶段单位申报合计11.7211.7211.7200000000000000006项目立项阶段科室审核转移支付000000000000000000010项目执行阶段执行支付执行支付000000000000000000011项目执行阶段项目结余金额项目结余金额00000000000000000002项目立项阶段单位申报本级预算11.7211.7211.7200000000000000003项目立项阶段单位申报转移支付00000000000000000008项目立项阶段项目批复本级预算11.7211.7211.7200000000000000009项目立项阶段项目批复转移支付00000000000000000007项目立项阶段项目批复合计11.7211.7211.7200000000000000004项目立项阶段科室审核合计11.7211.7211.7200000000000000005项目立项阶段科室审核本级预算11.7211.7211.720000000000000000项目立项情况项目立项依据项目申报可行性我市一直开展水资源动态长期观测工作，有效掌握我市水资源动态情况，为领导决策提供可靠的技术依据。项目申报必要性为水资源优化配置合理开发安全利用水资源等工作提供基础依据项目实施进度计划实施计划明细序号项目实施内容实施开始时间实施结束时间1多年来我市一直开展水资源动态长期观测工作，有效掌握我市水资源动态情况，为领导决策提供可靠的技术依据。地下水资源观测点89处，聘用临时工89人，工资费用4.3万元；典型开采量调查点10处，费用0.62万元；地表水资源动态监测断面20个，每个断面每年监测3次，监测委托费用4万，生活、工业、取退水质化验28站点，委托监测费用2.8万元；以上合计总费用11.,72万元。2020-01-012020-12-31项目绩效目标长期目标年度目标有效掌握我市水资源动态情况有效掌握我市水资源动态情况年度指标明细序号一级指标名称二级指标名称三级指标名称四级指标名称指标内容指标值1产出项目产出数量指标检测个数1472产出项目产出时效指标按时完成监测及时3产出项目产出质量指标达到检验规程要求符合4产出项目产出成本指标检测费用11.725效果项目效益经济效益促进经济社会发展促进6效果项目效益社会效益保障经济社会发展保障7效果项目效益生态效益掌握我市水资源动态变化准确8效果项目效益可持续影