杭州科技职业技术学院实训建设项目入库申报表

杭州科技职业技术学院实训建设项目入库申报表填报说明首次申报的建设类项目必须填该表；所有符合申报条件且符合申报要求的均纳入学校项目库核算。(1)年度：指编制部门建设类所属年份(2)项目基本情况a.项目名称：指项目的具体名称。b.主管部门：指该项目的归口管理部门。c.实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。d.项目属性：指经常性项目、跨年度项目、一次性项目等。以预算规定为准。项目按属性分为“经常性项目”、“跨年度项目”、“阶段性项目”、“一次性项目”。“经常性项目”为每年组织开展的、项目名称和内容不变、资金使用方向不变的项目；“跨年度项目”为项目资金总规模已确定，需分年度安排预算，在本年度及以前或以后年度预算中分别安排的项目；“阶段性项目”为不需每年组织开展，仅在最近几年为完成阶段性任务开展的项目；一次性项目为仅需在当年安排资金的项目。e.项目实施期间：指项目的具体实施期限，如：2020年1月一2020年12月。(3)绩效目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。①总目标：概括描述跨年度项目的总体目标，预期达到的产出和效果。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。②当年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。a.“总目标”为项目整个实施周期的总目标；“当年度目标”为当年预计能够完成的目标；b.一次性项目、经常性项目只填“当年度目标”；跨年度项目、阶段性项目要填“总目标”和“当年度目标”；c.各绩效指标项没有固定的名称，可由申报部门自行设定：例如“数量指标”指标1：学生受训人数；指标说明：实施该项目是为学生参与实训教学；指标值：500人；例如“服务对象满意度指标”指标1：学生满意度；指标说明：参与实训教学的学生满意率；指标值：100%；指标2：家长满意度；指标说明：受训学生家长的反馈情况；指标值：98%；例如“质量指标”指标1：参与技能大赛；指标说明：利用该实训室指标学生参与XX技能大赛；指标值：获奖X人；例如“社会效益指标”指标1：学生就业率；指标说明：毕业学生XX行业的就业率；指标值：95%；(4)绩效指标绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。指标名称应填写具体绩效指标名称，尽量简洁易懂;指标说明应填写该指标的具体内容，解释该指标的反映内容;指标值应填写该项目预期达到的目的量化数值，尽量做到可操作、可考核。①产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：a、数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等;b、质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等;c、时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等;d、成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。②效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：a、经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等;b、社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等;c、生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等;d、可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。③满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、“群众对XX工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。④实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门(单位)根据需要，在上述指标中或在上述指标之外另行补充。资金测算指项目预算金额的测算具体过程。如会议类项目，填写会议标准(人均)*与会人数*天数;印刷类项目，填写，印刷规格，印刷单价*印刷数量等。详细测算三年预算资金情况。对建设类进行科学合理测算，根据本部门未来三年重点工作任务测算、编制分年度资金安排，并将测算情况在项目基本信息表中进行填列。a.一次性项目、经常性项目只填“当年申请金额”；跨年度项目、阶段性项目要填“项目总金额”和“当年申请金额”；b.硬件投入：预期购置设备、建设工程、采购耗材等内容的资金安排；c.软性投入：预计印刷费、咨询费、邮电资费、专用材料费、委托业务费、劳务费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车费、因公出国经费等业务的资金安排；d.“三公经费”、会议费、培训费要着重阐述使用内容：如预计参加X地X会议，预计经费X元；e.跨年度项目、阶段性项目只需要填报使用当年的资金测算，而不是整个项目周期的总预算；例1：某工作经费项目48.8万元培训费：2500元人*6人*2次；办公费：5000*12月=6万元（按上年实际发生）劳务费：2000元/人*12=2.4万元，税费6000元，合计3.0万元；委托业务费：包含启动建设、微信公众号运营及委托服务费用。启动资金19万元，微信公众号运营5万元/年，律师服务费3万元/年，华数企业专网1.8万元/年，其他委托业务3万元/年，共计31.8万元；其他商品服务支出：5万元。(6)项目可行性报告分析a.项目实施场地申报的项目必须有实施场地，原则上没有实施场地的项目不予建设。b.项目经费来源项目经费来源可由学校经费预算、学院项目经费和企业赞助经费组成，其中学校经费预算与本项目申请经费一致，学院项目经费指的是学院已立项的市级以上项目经费，企业赞助经费包括捐赠设备经费。c.项目属性市级以上专业（群）建设项目、市级以上基地建设项目需要在备注里写明具体建设项目名称，新建项目是除了市级以上专业（群）建设项目、市级以上基地建设项目和“创一流”建设项目以外的项目。d.项目先进性分析（限500字）分析项目建设的内容是否具有先进性和前瞻性，是否与行业企业新技术、新设备、新产品、新工艺、新流程等相对接，是否把握行业企业发展前沿动态，能否有效促进人才培养质量提升。e