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文档简介

办公用品管理制度与表格一、办公用品管理制度1、目的和依据-目的：明确办公用品的管理流程，保障公司日常工作的正常开展。-依据：公司《办公室管理制度》。2、管理流程-采购环节（1）每月初，各部门负责人根据上个月的办公用品消耗情况，编制本部门的办公用品采购计划，并报送至行政部门。（2）行政部门根据各部门的采购计划，制定总采购计划，进行集中采购。采购部门根据总采购计划制定采购方案，并进行招标或洽谈供应商，确定采购合同。（3）采购部门按照采购合同和发票要求入库，同时进行质量验收，并根据采购报告和发票报账。（4）财务部门核对采购、入库和发票信息，按照公司财务制度进行入账、审批和付款。-领用环节（1）各部门根据办公用品的需求，填写领用申请单，经部门负责人审批签字，报送至行政部门。（2）行政部门按照领用申请单进行出库操作，并将出库信息报送至财务部门。（3）财务部门核对领用、出库信息，进行记账和审批。-盘点环节（1）每季度末，行政部门组织办公用品的盘点工作。各部门必须全面配合和参与盘点工作，财务部门提供相关数据和报告支持。（2）盘点结果按照盘点报告进行调整和核对，并报送至财务部门进行账务处理。3、风险控制-为避免办公用品管理方面的差错和损失，需要对风险进行合理控制。对于采购、领用和盘点等关键环节，应加强内部审计和监测。-定期对采购合同、领用申请单、出库单、发票等重要文件进行核对和归档，并设置权限进行访问控制。4、附则-本制度自发布之日起执行，如有需要修改的，在公司负责人批准后实施。二、办公用品管理表格1、办公用品采购单名称：XXXX公司办公用品采购单编号：日期：采购部门：供应商：序号用品名称规格型号单位数量单价金额备注：（1）采购的用品必须符合品质标准和合同要求；（2）请注明供应商名称、地址、电话和联系人。2、领用申请单名称：XXXX公司办公用品领用申请单编号：日期：领用部门：领用人：序号用品名称规格型号单位数量备注：（1）请注明用品的名称、规格型号、单位和数量；（2）领用申请单需填写领用部门负责人签名和日期。3、出库单名称：XXXX公司办公用品出库单编号：日期：出库部门：领用人：序号用品名称规格型号单位数量备注：（1）请注明用品的名称、规格型号、单位和数量；（2）出库单需填写出库部门负责人签名和日期。4、盘点报告名称：XXXX公司办公用品盘点报告编号：日期：序号用品名称规格型号单位盘点前数量盘点后数量差

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