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文档简介

办公后勤物资采购管理制度一、前言为了规范办公后勤物资采购管理流程，加强物资采购的合理性和透明度，保证办公室供应的正常运转，特制订该制度。二、适用范围本制度适用于公司办公室的所有后勤物资采购管理工作。三、职责分工1.采购委员会公司设有采购委员会，主要职责为：统筹规划公司采购工作，审核采购计划、采购方案及采购合同；制定采购管理制度，健全内部管理体制，完善采购流程，保证采购的合法、合规、透明、公正；推动采购管理的信息化建设，提升采购管理效率和准确率。2.各部门各部门负责办公室物资需求的提出、采购计划的编制，根据有关法律和公司采购管理规定，选择采购供应商、确定采购方案，参与采购合同的签订以及受质量、价格、服务等方面的考核。3.采购管理人员负责采购流程执行、采购进度跟踪、供应商管理、采购文件档案管理、采购费用控制等方面的工作。四、流程1.提供采购需求各部门通过单独提交采购明细清单、申请单等方式，提出其需求。2.采购计划编制采购管理人员根据部门提供的采购需求，进行初步筛选，并编制采购计划。3.选择供应商按照公司有关规定，采购管理人员进行供应商筛选以及根据相应要求，制定具体选择供应商的方法流程。4.制定采购方案根据供应商提供的报价及综合考量后，采购管理人员根据公司采购管理制度，在选择的供应商及价格范围内，制定相应采购方案。5.审批采购计划采购委员会审批采购计划，对采购方案及采购计划的相关情况进行评审核定，做出审核结果，并下发审批意见书。6.签订采购合同采购管理人员及有关部门负责人会同律师根据采购计划的相关要求及采购委员会审批结果，对选择供应商签订相应的采购合同。7.付款采购管理人员对供应商的相关发票进行核对后向银行付款。8.实物验收采购管理人员需对采购的物资或设备进行实物验收，验收人员根据验收流程的要求进行验收报告填写并报领导审批。9.入库管理验收完成后，采购管理人员将采购物资送往仓库进行入库登记管理，包括物资编码、名称、数量、保管人员等。10.采购文件档案存储管理采购管理人员按照采购管理制度对采购文件进行存储，包括采购计划、采购方案、采购合同、验收报告、仓库入库单、发票等。五、管理措施1.采购委员会对采购建议、采购计划、采购方案及采购合同进行审核、审批，保证采购过程的合法、合规、透明、公正。2.采购管理人员定期对采购合同的执行情况进行跟踪监督，确保采购过程和采购合同的合法性和合规性，及时发现问题并提出解决。3.采购管理人员要定期对供应商的资质、信誉度、技术水平等情况进行评估，建立供应商库，避免风险，提升管理水平。4.采购管理人员对不符合公司采购制度要求的供应商及不符合公司采购制度要求的采购行为要坚决打击，保证公司的合法权益。六、附则本制度的解释权归本公司采购委

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