湾仔海关2020年度

湾仔海关2020年度部门决算目录一、湾仔海关概况（一）部门职责（二）机构设置二、湾仔海关2020年度部门决算表（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表三、湾仔海关2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明（三）支出决算情况说明（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（八）机关运行经费支出说明（九）政府采购支出说明（十）国有资产占用情况说明（十一）预算绩效情况说明四、名词解释一、湾仔海关概况（一）部门职责。湾仔海关为正处级口岸海关，承担拱北海关党委各项决议决定的组织落实，承担党的基层组织建设和干部队伍建设，履行全面从严治党主体责任；落实党建和意识形态工作责任制；承担辖区进出境运输工具、货物、物品的监管；承担辖区海关管理环节的反恐、维稳、防扩散、出口管制；承担进出口关税、其他税费征收管理及执行反倾销、反补贴措施等其他关税保障措施；承担辖区出入境卫生检疫、动植物及其产品检验检疫、食品及化妆品检验检疫、进出口商品法定检验及口岸卫生监督处置等工作；承担辖区进出口货物贸易等海关统计及进出境检验检疫质量分析；承担打击走私综合治理等工作。（二）机构设置。湾仔海关为独立核算的三级会计核算单位，内设科室有：办公室（党委办公室）、人事政工科（党委组织宣传部）、综合保障科、综合业务科、监管一科、监管二科、监管三科、小型船舶监管科、法制科、监控分析科、旅检科。二、湾仔海关2020年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：湾仔海关金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入129,800,000.00一、一般公共服务支出1332,254,001.23二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出140.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出150.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出160.00五、事业收入50.00五、教育支出170.00六、经营收入60.00六、科学技术支出180.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出190.00八、其他收入82,371,795.07八、社会保障和就业支出200.00本年收入合计932,171,795.07本年支出合计2132,254,001.23使用非财政拨款结余100.00结余分配220.00年初结转和结余11109,650.66年末结转和结余2327,444.50总计1232,281,445.73总计2432,281,445.73注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：湾仔海关金额单位：元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入其他收入类款项栏次123合计32,171,795.0729,800,000.002,371,795.07201一般公共服务支出32,171,795.0729,800,000.002,371,795.0720109海关事务32,171,795.0729,800,000.002,371,795.072010901行政运行31,271,795.0728,900,000.002,371,795.072010905缉私办案900,000.00900,000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：湾仔海关金额单位：元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出对附属单位补助支出类款项栏次1234合计32,254,001.2331,354,001.23900,000.000.00201一般公共服务支出32,254,001.2331,354,001.23900,000.000.0020109海关事务32,254,001.2331,354,001.23900,000.000.002010901行政运行31,354,001.2331,354,001.230.000.002010905缉私办案900,000.000.00900,000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：湾仔海关金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款129,800,000.00一、一般公共服务支出1529,879,465.7429,879,465.740.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出160.000.000.00三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出170.000.000.004四、公共安全支出180.000.000.005五、教育支出190.000.000.006六、科学技术支出200.000.000.007七、文化旅游体育与传媒支出210.000.000.008八、社会保障和就业支出220.000.000.00本年收入合计929,800,000.00本年支出合计2329,879,465.7429,879,465.740.00年初财政拨款结转和结余1097,090.01年末财政拨款结转和结余2417,624.2717,624.270.00一般公共预算财政拨款1197,090.0125政府性基金预算财政拨款120.0026国有资本经营预算财政拨款130.0027总计1429,897,090.01总计2829,897,090.0129,897,090.010.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：湾仔海关金额单位：元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次123合计29,879,465.7428,979,465.74900,000.00201一般公共服务支出29,879,465.7428,979,465.74900,000.0020109海关事务29,879,465.7428,979,465.74900,000.002010901行政运行28,979,465.7428,979,465.740.002010905缉私办案900,000.000.00900,000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：湾仔海关金额单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出23,717,507.00302商品和服务支出4,594,407.43307债务利息及费用支出0.0030101基本工资5,585,018.3030201办公费81,135.1630701国内债务付息0.0030102津贴补贴18,069,622.7030202印刷费11,691.0030702国外债务付息0.0030103奖金2,812.0030203咨询费19,800.00310资本性支出385,058.3130106伙食补助费0.0030204手续费1,570.0031001房屋建筑物购建0.0030107绩效工资0.0030205水费58,665.8331002办公设备购置215,397.7030108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030206电费329,737.9531003专用设备购置0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费285,757.0731005基础设施建设0.0030110职工基本医疗保险缴费0.0030208取暖费0.0031006大型修缮0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费1,077,508.0531007信息网络及软件购置更新0.0030112其他社会保障缴费60,054.0030211差旅费35,711.5031008物资储备0.0030113住房公积金0.0030212因公出国（境）费用0.0031009土地补偿0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费439,384.2831010安置补助0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助282,493.0030215会议费0.0031012拆迁补偿0.0030301离休费0.0030216培训费0.0031013公务用车购置0.0030302退休费0.0030217公务接待费0.0031019其他交通工具购置0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费66,670.7531021文物和陈列品购置0.0030304抚恤金255,339.0030224被装购置费0.0031022无形资产购置0.0030305生活补助25,740.0030225专用燃料费0.0031099其他资本性支出169,660.6130306救济费0.0030226劳务费7,909.00399其他支出0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费13,650.0039906赠与0.0030308助学金0.0030228工会经费540,000.0039907国家赔偿费用支出0.0030309奖励金0.0030229福利费29,100.0639908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0039999其他支出0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用1,266,860.0030399其他对个人和家庭的补助1,414.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出329,256.78人员经费合计24,000,000.00公用经费合计4,979,465.74注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：湾仔海关金额单位：元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000000000000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明：湾仔海关没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表单位：湾仔海关金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：湾仔海关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。国有资本经营预算财政拨款支出决算表单位：湾仔海关公开09表金额单位：元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：湾仔海关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。三、湾仔海关2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明。2020年度收、支总计3228.14万元。与2019年度相比，收、支总计减少894.73万元，减少21.7%。减少的主要原因为：1、退休人员的经费开支、行政单位医疗支出因管理渠道发生改变，不再由湾仔海关支出；2、检验检疫项目、缉私办案费项目较2019年减少。图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）（二）收入决算情况说明。2020年度收入合计3217.18万元。其中：财政拨款收入2980万元，占93%；其他收入237.18万元，占7%。图2：收入决算（三）支出决算情况说明。2020年度支出合计3225.4万元，其中：基本支出3135.4万元，占97%；项目支出90万元，占3%。图3：支出决算（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2020年度财政拨款收、支总计2989.71万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计减少1120.72万元，下降37.49%，主要原因是一般公共服务支出减少。图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.财政拨款支出决算总体情况。2020年度财政拨款支出2987.95万元，占本年支出合计的92.64%。与2019年度相比，财政拨款支出减少1112.77万元，减少37.24%，主要是离退休人员经费和医疗保障经费减少。图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）2.财政拨款支出决算结构情况。2020年度财政拨款支出2987.95万元，用于一般公共服务支出2987.95万元，占100%。图6：财政拨款支出决算3.财政拨款支出决算具体情况。2020年度财政拨款支出年初预算加调整预算合计为2989.71万元，支出决算为2987.95万元，完成总预算的99.94%。其中：一般公共服务支出年初预算为2989.71万元，支出决算为2987.95万元，完成总预算的99.94%。决算数与预算数基本持平。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2020年度财政拨款基本支出2897.95万元，其中：人员经费2400万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费497.95万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资产购置。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。湾仔海关2020年无“三公”经费支出。（八）机关运行经费支出说明。湾仔海关2020年度机关运行经费支出497.95万元，比2019年增加49.73万元，增长9.99%，增长主要原因是2020年湾仔口岸复航，我关配备人员及科室相应增加，增加了机关运行经费支出。（九）政府采购支出说明。湾仔海关2020年度政府采购支出总额0元，（十）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，湾仔海关共有车辆14辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车11辆；单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。（十一）预算绩效情况说明。1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，我关组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目1个、资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2.部门决算中项目绩效自评结果。我关今年在中央部门决算中反映海关缉私办案费等一般公共预算项目绩效自评结果。海关缉私办案费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况见下表。项目支出绩效自评表(2020年度)项目名称海关缉私办案费主管部门中华人民共和国湾仔海关实施单位中华人民共和国湾仔海关项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额：90.0090.0090.0010.0100.0%10.00其中：财政拨款90.0090.0090.00--100.0%--上年结转资金0.000.000.00--0.0%--其他资金0.000.000.00--0.0%--年度总体目标预期目标实际完成情况目标1：保障湾仔海关管辖片区禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展，把好国门安全关；

目标2：深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好缉私大要案侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。目标1：保障湾仔海关管辖片区禁毒缉毒、打击走私等工作正常开展，把好国门安全关；

目标2：深化综合治理，拓展合作渠道，进一步做好缉私大要案侦办工作，维持打击走私高压态势，有效震慑走私犯罪行为。一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标维护缉私艇数量不少于1艘220.020.0质量指标保障船艇正常使用不低于95%100%20.020.0效益指标经济效益指标打击偷逃税款走私是/否取得明显效果效果显著效果显著20.020.0可持续影响指标打击走私工作持续发挥作用的期限长期长期有效20.020.0满意度指标服务对象满意度指标群众对缉私工作的满意度满意满意10.010.0总分100100说明：无四、名词解释（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）一般公共服务（类）海关事务（款）：反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。行政运行（项）反映海关系统（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）反映海关系统（包括参照公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。机关服务（项）反映海关系统为行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。缉私办案（项）反映海关系统用于缉私办案方面的支出。口岸管理（项）反映口岸工作经费及中国电子口岸建设运维支出。信息化建设（项）反映海关系统用于海关科技信息化建设、海关信息系统运行维护等方面的支出。海关关务（项）：反映海关现场综合业务费、基本建设和资产运行维护方面的支出。关税征管（项）：反映海关系统用于海关关税征管业务的支出。海关监管（项）：反映海关系统用于海关监管查验技术设备购建及运维的支出。检验检疫（项）：反映海关系统用于检验检疫执法保障及能力提升、检验检疫安全监管、认证认可监督管理支出。事业运行（项）反映海关事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。其他海关事务支出（项）反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。（八）一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映海关与政府特殊津贴相关的支出。（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻海关总署开展工作的专项业务支出。（十）外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映海关对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。（十一）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映海关经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。（十二）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或海关总署名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。（十三）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出。（十四）公共安全支出（类）缉私警察（款）：反映海关缉私警察的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。（十五）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映海关所属院校教学等方面的支出。（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。行政单位离退休（项）：反映海关系统行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。离退休人员管理机构（项）：反映海关系统为离退休人员提供管理服务的离退休管理机构的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映已参加当地医保的海关单位用于向地方社保部门缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位基本医疗保险缴费经费。公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的驻各地海关单位公务员医疗补助经费。（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：住房公积金（项）：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴