赣州市南康区第一人民医院2020年度

赣州市南康区第一人民医院2020年度部门决算目录第一部分赣州市南康区第一人民医院概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分赣州市南康区第一人民医院概况一、部门主要职能始建于1932年，是一所集医疗、教学、科研为一体的三级综合医院、赣州市卫生科技先进单位、赣州市“群众满意医院”、爱婴医院，是国家卫健委指定国际紧急救援中心网络医院，南昌大学第一附属医院、赣南医学院第一附属医院、赣州市人民医院等三甲医院的协作单位，赣南医学院、井冈山大学、赣南卫生职业学院的临床教学医院，中山大学附属第一医院、中山大学附属第六医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院对口帮扶医院。其主要职责：1、作为全区医疗业务技术服务中心，承担区内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；2.作为区120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；6.承担区卫计委下达的其它任务二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。医院开设一级临床科室22个:急诊科、心血管内科（含内分泌科）、消化内科、呼吸内科、神经内科（含精神心理卫生门诊）、感染性疾病科、儿科、新生儿科NICU、重症医学科ICU、肾内科（含血透室）、肿瘤科、神经外科（含高压氧治疗室）、骨科、普外科、泌尿外科（含皮肤科）、心胸外科、眼科、耳鼻喉—头颈外科、口腔科、康复科、中医科、麻醉科，医技科室8个：介入治疗室、CT磁共振室、放射科、检验科、超声诊断科、输血科、病理科、心脑电图室。现有在岗职工1078人，其中副主任以上医师56人，中级职称280人，硕士研究生33人，博士研究生1人第二部分2020年度部门决算表收入支出决算总表公开01表编制单位：赣州市南康区第一人民医院2020年度金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入14684.09一、一般公共服务支出320二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350五、事业收入542407.84五、教育支出360六、经营收入60.00六、科学技术支出370七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出3909九、卫生健康支出4047115.1110十、节能环保支出41011十一、城乡社区支出42012十二、农林水支出43013十三、交通运输支出44014十四、资源勘探工业信息等支出45015十五、商业服务业等支出46016十六、金融支出47017十七、援助其他地区支出48018十八、自然资源海洋气象等支出49019十九、住房保障支出50020二十、粮油物资储备支出51021二十一、国有资本经营预算支出52022二十二、灾害防治及应急管理支出53023二十三、其他支出54024二十四、债务还本支出55025二十五、债务付息支出56026二十六、抗疫特别国债安排的支出570本年收入合计2747091.94本年支出合计5847115.11使用非财政拨款结余280.00结余分配59177.01年初结转和结余29314.81年末结转和结余60114.623061总计3147406.75总计6247406.75注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开02表编制单位：赣州市南康区第一人民医院2020年度金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计47,091.944,684.090.0042,407.840.000.000.00210卫生健康支出47,091.944,684.090.0042,407.840.000.000.0021002公立医院47,091.944,684.090.0042,407.840.000.000.002100201综合医院47,091.944,684.090.0042,407.840.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表编制单位：赣州市南康区第一人民医院2020年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计47,115.1146,053.531,061.580.000.000.00210卫生健康支出47,115.1146,053.531,061.580.000.000.0021002公立医院47,115.1146,053.531,061.580.000.000.002100201综合医院47,115.1146,053.531,061.580.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：赣州市南康区第一人民医院2020年度金额单位：元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款14,684.09一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科学技术支出380.000.000.000.007七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.008八、社会保障和就业支出400.000.000.000.009九、卫生健康支出414,884.284,884.280.000.0010十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出440.000.000.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出510.000.000.000.0020二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.0021二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计274,684.09本年支出合计594,884.284,884.280.000.00年初财政拨款结转和结余28314.81年末财政拨款结转和结余60114.62114.620.000.00一、一般公共预算财政拨款29314.8161二、政府性基金预算财政拨款300.0062三、国有资本经营预算财政拨款310.0063总计324,998.91总计644,998.914,998.910.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：赣州市南康区第一人民医院2020年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计4884.283822.701061.58210卫生健康支出4884.283822.701061.5821002公立医院4884.283822.701061.582100201综合医院4884.283822.701061.58注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位：赣州市南康区第一人民医院2020年度金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出3809.70302商品和服务支出0.00307债务利息及费用支出0.0030101基本工资3809.7030201办公费0.0030701国内债务付息0.0030102津贴补贴0.0030202印刷费0.0030702国外债务付息0.0030103奖金0.0030203咨询费0.0030703国内债务发行费用0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0030704国外债务发行费用0.0030107绩效工资0.0030205水费0.00310资本性支出0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030206电费0.0031001房屋建筑物购建0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费0.0031002办公设备购置0.0030110职工基本医疗保险缴费0.0030208取暖费0.0031003专用设备购置0.0030111公务员医疗补助缴款0.0030209物业管理费0.0031005基础设施建设0.0030112其他社会保障缴费0.0030211差旅费0.0031006大型修缮0.0030113住房公积金0.0030212因公出国（境）费用0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.0031008物资储备0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031009土地补偿0.00303对个人和家庭的补助13.0030215会议费0.0031010安置补助0.0030301离休费13.0030216培训费0.00310111地上附着物和青苗补偿0.0030302退休费0.0030217公务接待费0.0031012拆迁补偿0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0031013公务用车购置0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031019其他交通工具购置0.0030305生活补贴0.0030225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030306救济费0.0030226劳务费0.0031022无形资产购置0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031099其他资本性支出0.0030308助学金0.0030228工会经费0.00312对企业补助0.0030309奖励金0.0030229福利费0.0031201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031203政府投资基金股权投资0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用0.0031204费用补贴0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0031205利息补贴0.0030299其他商品和服务支出0.0031299其他对企业补助0.00399其他支出0.0039906赠与0.0039907国家赔偿费用支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0039999其他支出0.00人员经费合计3822.70公用支出合计0.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位：赣州市南康区第一人民医院2020年度金额单位：万元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出11.因公出国（境）费22.公务用车购置及运行维护费3（1）公务用车购置费4（2）公务用车运行维护费53.公务接待费6（1）国内接待费7-其中：外事接待费8-（2）国（境）外接待费9-二、相关统计数10--1.因公出国（境）团组数（个）11-2.因公出国（境）人次数（人）12-3.公务用车购置数（辆）13-4.公务用车保有量（辆）14-5.国内公务接待批次（个）15-其中：外事接待批次（个）16-6.国内公务接待人次（人）17-其中：外事接待人次（人）18-7.国（境）外公务接待批次（个）19-8.国（境）外公务接待人次（人）20-注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制单位：赣州市南康区第一人民医院2020年度金额单位：万万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表编制单位：赣州市南康区第一人民医院2020年度金额单位：万元项目科目名称合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。国有资产占用情况表单位：台、量、套编制单位：赣州市南康区第一人民医院2020年度公开10表项目栏次决算数一、车辆数合计(台、辆)171.副部（省）级及以上领导用车202.主要领导干部用车303.机要通信用车404.应急保障用车505.执法执勤用车606.特种专业技术用车767.离退休干部用车808.其他用车91二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）1056三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）1116注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2020年度收入总计47406.75万元，其中年初结转和结余314.81万元，较2019年减少723.69万元，下降69.69%；本年收入合计47091.94万元，较2019年减少25690.67万元，下降35.30%，主要原因是：2019年财政对我院医养中心土地建设拨款2.6亿。本年收入的具体构成为：财政拨款收入4684.09万元，占9.95%；事业收入42407.84万元，占90.05%。二、支出决算情况说明本部门2020年度支出总计47406.75万元，其中本年支出合计47115.11万元，较2019年减少24537.26万元，下降34.24%，主要原因是2019年财政对我院医养中心土地建设拨款2.6亿；年末结转和结余114.62万元，较2019年减少200.19万元，下降63.59%，主要原因是：2020年除去土地财政拨款其他财政拨款加大。本年支出的具体构成为：基本支出46053.53万元，占97.75%；项目支出1061.58万元，占2.25%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4884.28万元，决算数为4884.28万元，完成年初预算的100%。其中：（一）卫生健康支出年初预算数为4884.28万元，决算数为4884.28万元，完成年初预算的100%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3822.70万元，其中：（一）工资福利支出3809.70万元，较2019年增加1855.2万元，增长94.92%，主要原因是：2019年社保拨付冲减支出。（二）商品和服务支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（三）对个人和家庭补助支出13万元，较2019年增加0.04万元，增长0.31%，主要原因是：人员数量增加。（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为315万元，决算数（无一般公共预算财政拨款数，均为事业经营收入）为82.44万元，完成预算的26.17%，决算数较2019年减少30.91万元，下降27.27%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）公务接待费支出年初预算数为160万元，决算数（无一般公共预算财政拨款数，均为事业经营收入）为82.44万元，完成预算的51.53%，决算数较2019年减少30.91万元，下降27.27%，主要原因是按“三公经费”管控的要求执行。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响减少了公务招待。全年国内公务接待1200批，累计接待9600人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：专家来医院指导教学查房等。（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为155万元，其中公务用车购置年初预算数为100万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为55万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆，为救护车。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生车辆维护费。六、机关运行经费支出情况说明本部门2020年度机关运行经费支出0万元，较上年决算数持平。七、政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额1170.5万元，其中：政府采购货物支出1170.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。八、国有资产占用情况说明截止2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是皮卡车1辆；单位价值50万元以上通用设备56台（套）；单位价值100万元以上专用设备16台（套）。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预