2018年度源汇区市场办预算公开说明

PAGEPAGE52018年度源汇区市场办预算公开说明目录一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能（二）人员构成情况（三）预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表部门基本情况（一）部门机构设置、职能纳入源汇区市场办单位2018年度部门预算编制范围的单位共1个，包括1个事业单位。内设科室3个，分别是：（1）综合科：负责综合文字、会务、信息、宣传、人事、组织等日常工作以及公文起草处理、文件运转和机关文明建设。（2）市场科：负责政策性信息和网站的宣传推广，组织实施网站专业宣传推广。（3）统计科：负责全面掌握市场发展状况和商户基本情况，及时更新数据资料，健全完善电子数据库；强化市场商户的日常监管，开展市场调研分析。单位主要职责是：（1）调查研究个体商户经济发展与管理情况，参与制订全区市场发展规划和年度目标任务。（2）负责对专业市场的管理、监督、协调、服务工作。（3）协调全区个体工商户、个人合伙经商的统计工作以及监督管理工作。（4）参与区属市场体系的培育、发展和区属市场布局、规划。（5）依法监督检查全区市场主体的交易活动，会同有关部门查处垄断和不正当竞争、侵犯消费者权益、违法、违章交易案件。（6）依法监督、管理全区市场的个体工商户、个体合伙经营，规范其经营行为，引导个体经济健康发展。（7）协调有关部门，解决工商户的困难和问题，为个体工商户提供优质服务。（8）承办区政府交办的其他事项。（二）人员构成情况源汇区市场办单位及归口预算管理单位共有人员编制数82人，其中：事业编制82人；实有人数73人，其中在职职工73人，离退休人员9人。（三）预算年度主要工作任务保障机关事业单位正常运转，全力以配合做好全区市场经济发展大局为主，参与区属市场体系的培育、发展和区属市场布局、规划；调研分析市场发展基本情况，及时更新数据，健全完善电子数据库；全面做好网站宣传推广及运营等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强市场管理、监督、协调工作，引导市场经济健康、有序发展，完成好2018年度各项工作。二、2018年年度部门预算说明（一）2018年收入总计540.4556万元，支出总计540.4556万元，与2017年相比，收入支总计各增加7.3234万元，支出总计增加7.3234万元。主要原因：正常晋升薪级工资。（二）收入预算说明2018年收入预算540.4556万元，其中：财政拨款收入540.4556万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，罚没收入0万元，专项收入0万元，缴入财政专户管理的资金0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元。（三）支出预算总体情况说明2018年支出预算540.4556万元，其中：基本支出530.4556万元，占98.1%；项目支出10万元，占1.9%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算540.4556万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加7.3234万元，增长1.37%，增长的主要原因为：正常晋升薪级工资。（五）一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为540.4556万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出395.5381万元，占年初预算73%；社会保障和就业支出（类）78.5422万元，占年初预算14.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）23.9689万元，占年初预算4.4%；住房保障（类）支出44.2505万元，占年初预算8.1%。（六）一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出540.4556万元，其中：人员经费515.1540万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费15.3016万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。（七）政府性基金预算支出预算情况说明我单位2018年无政府性基金预算支出。（八）“三公”经费支出预算情况说明 我单位2018年“三公”经费预算为1.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0.2万元。同比下降0.12，下降原因为严格执行上级精神，压缩三公经费支出。具体支出情况如下：(1)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年无增减。主要原因：无发生此项费用。(2)公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年减少0.02万元，主要原因：实行公车改革后，我单位公车因年限过长没有维修价值，现已申请报废处理中，公务用车运行维护费下降。(3)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年无增减。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，无发生此项费用。1、机关运行经费支出情况我单位2018年机关运行经费支出预算10万元，包括为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。2、政府采购支出情况我单位2018年政府采购预算安排3万元，均为政府采购服务预算。其中：电脑2台，复印机1台，打印机2台，办公桌10张。因今年源汇区“三产服务业办公室”设立于我单位，本部门办公人员需购置办公设备，保障“三产服务”工作顺利开展及网站的正常运行。3、其他事项关于专项转移支付项目申报公开情况的说明。我单位本年度无专项转移支付项目申报关于国有资产占有使用情况的说明。我单位共有国有资产24.5087万元。一是公车数量0辆，价值0万元；二是专用设备数量0个，价值0万元；三是其他资产数量96个，价值24.5087万元；（流动资产0.205万元固定资产24.3037万元，等材料和低值易耗品等）。关于预算绩效情况的说明。我单位本年度无财政支出绩效项目。三、名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全