襄垣县爱国卫生督查中心

PAGEPAGE1襄垣县爱国卫生督查中心2020年度部门决算公开

目录第一部分部门概况主要职能部门机构设置及决算单位构成情况2020年度主要工作完成情况2020年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、财政拨款支出决算情况说明六、财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十二、机关运行经费支出决算情况说明十三、政府采购支出决算情况说明十四、国有资产占用情况说明十五、预算绩效评价工作开展情况说明第三部分名词解释

第一部分部门概况一、部门主要职能（一）组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督。（二）规划、部署、协调和指导本行政区域内的爱国卫生工作。（三）组织开展全民健康教育活动。（四）动员全社会参加爱国卫生活动，开展创建卫生城镇、卫生单位活动，推动农村改水、改厕、环境卫生治理与除害防病工作。

（五）制定爱国卫生工作有关标准和检查办法，组织开展检查活动。二、部门机构设置及决算单位构成情况1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、督查科、财务科三、2020年度主要工作完成情况1、做好疫情防控工作，多方购买防疫物资。疫情发生后，我中心工作人员多渠道购买防疫物资，共购买医用酒精1.5吨，医用消毒液2.5吨，免洗洗手液500瓶。2、大力开展宣传活动，营造爱国卫生运动氛围。县爱国卫生督查中心落实省市《关于“爱国卫生季”活动》要求，结合主题为“防疫有我爱卫同行”的全国第32个“爱国卫生宣传月”，积极开展山西省“爱国卫生季”宣传活动。共制作宣传展板26块，宣传条幅260条，宣传海报6000余份，宣传彩页30000余张。2020年5月19日，县政府组织全县所有单位，在我县王桥镇南沟村，开展道路大清扫活动。共出动挖掘机20台左右，人员1000余人。3、发挥文明带头作用，宣传禁止随地吐痰规定。我中心联合县文明办、县城管大队，组织全县机关干部职工走上街头，深入背街小巷开展《山西省禁止公共场所随地吐痰的规定》宣传活动，共发放宣传资料30000余份。4、开展病媒生物消杀，减少病媒生物危害发生。我爱国卫生督查中心根据全县病媒生物检测的数据聘请专业的消杀人员，进行针对性的消杀。完成了1个农贸市场、2座污水处理厂、县城17所中小学校、18座公厕、2000多个门店和机关事业单位及县城的排水沟渠、供热窨井等进行“病媒生物”消杀，在一定程度上，遏制了“病媒生物”的数量，减少了传染病的中间介质。受县政务服务中心委托，我中心聘请专业消杀公司，对县县政务服务中心开展为期1年的鼠患防治。目前已初见成效。5、广泛普及健康知识，养成文明生活习惯。依托健康教育“六进”活动，进一步加强对疫情防控知识的宣传，增强干部职工、企业员工、从业人员、广大师生的防疫意识，确保做好自我防护。在疫情防控的关键时期，进一步加强防疫知识宣传，牢固树立“大卫生、大健康”理念，坚持预防为主，倡导健康文明生活方式6、按照总体要求，持续开展爱国卫生运动。我中心将紧紧围绕省市“爱国卫生季”活动的总体要求，结合我县国家卫生县城“三年一复审”的工作计划，加大整治力度，持续推进爱国卫生运动的深入开展，进一步发挥群众主体作用，增强全县人民的爱国卫生和健康生活意识，提高保健知识水平和自我保健能力，促进爱国卫生运动深深植入每一个人心中。乘着这次活动的东风，把爱国卫生运动持续开展下去，为全县人民的身心健康保驾护航！第二部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明襄垣县爱国卫生督查中心2020年度收入、支出总计107.03万元，与上年相比收、支总计各减少359.52万元，减少77.06%。主要原因是本年度压缩支出。其中：（一）收入总计107.03万元。包括：1．财政拨款收入107.33万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少359.52万元，减少77.06%。主要原因是本年度压缩支出。（二）支出总计107.03万元。二、收入决算情况说明襄垣县爱国卫生督查中心本年收入合计107.03万元，其中：财政拨款收入107.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（可用饼图显示本年收入结构图）图1：收入决算图三、支出决算情况说明XX部门本年支出合计107.03万元，其中：基本支出56.08万元，占52.40%；项目支出50.95万元，占47.60%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可用饼图显示本年支出结构图）图2：支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明襄垣县爱国卫生督查中心2020年度财政拨款收、支总决算107.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少359.52万元，减少77.06%。主要原因是本年度压缩支出。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。襄垣县爱国卫生督查中心2020年财政拨款支出107.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。襄垣县爱国卫生督查中心2020年度财政拨款支出年初预算为53.66万元，支出决算为107.03万元，完成年初预算的199.46%。六、财政拨款基本支出决算情况说明襄垣县爱国卫生督查中心2020年度财政拨款基本支出万元，其中：（一）人员经费29.10万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）（二）公用经费26.98万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。襄垣县爱国卫生督查中心2020年一般公共预算财政拨款支出107.03万元，八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明襄垣县爱国卫生督查中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出107.03万元，其中：（一）人员经费29.10万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）（二）公用经费26.98万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明襄垣县爱国卫生督查中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明襄垣县爱国卫生督查中心2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算万元，年末结转和结余万元。具体支出情况如下：十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明襄垣县爱国卫生督查中心2020年度无此项支出。十三、政府采购支出决算情况说明2020年度政府采购支出总额49.88万元，其中：政府采购货物支出49.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。十四、国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。十五、预算绩效评价工作开展情况说明本部门2020年度共个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计万元。第三部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用