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文档简介

特采处理办法目的为应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品、成品生产规格与其规格、标准图纸不符合时，经相关部门研究后，其缺点并不影响其功能，可特别采用程序予以使用。范围2.1适用于从供应商购入的产品、材料、半成品、成品判定不合格时。2.2生产产品未满足规格、标准，而出货很急时。2.3使用设计变更前库存品时。定义3.1特采:指在不影响质量或功能情况下的特别采用不合格品。3.2返修:为使不合格品满足规定的要求而对其进行的重新加工。3.3失败成本:指内部生产失败及外部客户抱怨失败成本。职责4.1总经理:负责特采申请的核准。4.2生产部/采购部:负责特采提出的审核及归档。4.3技术部/质管部:负责特采提出的审核及归档。4.4相关部门:负责特采申请提出的审核意见。5、内容5.1流程图流程职责单位相关说明表单特采申请特采申请生产部门特采申请单理由说明填写采购部理由说明填写审核审核意见提出相关部门意见提出核准核准NO总经理YES记录及标示质管部检验与测试状态识别办法记录及标示质量记录管理办法5.2特采申请5.2.1由生产部/采购部提出申请，填写“特采申请单”。5.2.2申请特采须填写以下内容:申请日期、品名、料号、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。5.2.3特采申请条件1).可能造成下一道工序停工待料而无法保证生产进度时2).原（物）料进厂检验不合格，但急需上线生产时3).因图纸尺寸或检查标准过于严格，虽不合格亦可使用时4).对商品价值影响轻微时5.2.4以下情况不可特采1).对于安全及重要功能有影响的2).售后客户抱怨的3).同一状况多次发生的5.3特采审核及批准5.3.1特采审核成员:由技术部、质管部及相关部门组成。5.3.2特采申请提出后，由特采审核成员共同会审，将其结论填入“特采申请单”相关栏内并签名，总经理核准后实施。5.3.3特采完成审核、核准后,正本存档于质管部，复印本分发至相关部门参考。5.3.4特采要留样品，以便发现异常及时追回及处理。5.4记录及标示5.4.1凡特采处理的均有详细记录，标记清楚，以利识别和追溯。6、

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