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文档简介

XX口腔门诊采购管理制度一、目的规范门诊的采购流程，提高采购工作效率，从而为门诊的正常运行提供保障，并最大降低企业成本，为企业带来更大的资金支持，特制订本制度。适用范围适用本门诊范围内的采购管理。定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：采购部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员内容总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。基本流程：采购需求——寻找供应商——询价、比价、议价——签合同——交货验收——质检验货——入库——结算。基本准则：应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或需求人提供来源开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意。间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准，要求。之前采买过的材料药品，比价环节以3个月时间为上限，需要进行比价循环，以获取最新的采购价格。为保证门诊的正常运营，针对紧急情况下的采购，可从急处理，经院级领导审批后可直申请物料、库存不足、新材料物资等），并且同步给采购和库管签字留底。模板详见《紧急采购情况说明》，附件一。高值专用设备签订的合同，需要明确设备状态和付款结算的节点，以便后续结算明晰。制度细则采购需求的提请

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