纠正措施预防措施实施记录表

纠正方法/防止方法实施统计表编制部门：富源县体育活动中心纠正方法-01（潜在）不符合事实：体育馆：1、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批；2、板面局部未进行二次刮腻子；3、通风管道安装预留洞口未及时修补；统计人：李现乖5月27日（潜在）不符合因素分析：1、瓷砖粘贴未及时批灰缝；2、区域狭小移动式脚手架无法进入；分析人：李现乖5月27日纠正/防止方法及实施计划：1、瓷砖粘贴后应及时批灰缝并清洁干净；2、对刮腻子漏刮部位检查统计，及时修补；3、预留洞口应及时修补，为下一道工序做准备；严禁一次性砌筑及抹灰、刮白；制订人：年月日纠正/防止方法实施统计：1、瓷砖粘贴已及时批灰缝并清理干净；2、漏刮腻子尚未修补；3、预留洞口已修补，待下一道工序；实施负责人：年月日纠正方法有效性评价、验证统计：验证人：年月日纠正方法/防止方法实施统计表编制部门：纠正方法-02（潜在）不符合事实：1、挡土墙基础砼浇筑未对面层进行找平、压实；2、足球场土方回填压实垃圾未清理干净；统计人：李现乖年6月3日（潜在）不符合因素分析：1、砼浇筑振捣后，未对面层压实、找平，造成砼面不平整、光滑且有松散砼；2、未安排人员清理垃圾；分析人：李现乖年6月3日纠正/防止方法及实施计划：1、混凝土浇筑完毕后应对面层找平、压实；在挡土墙墙体模板安装前应把松散砼打凿干净，才可下一道工序。2、足球场回填土压实以前清理垃圾，避免压实度达不到设计规定，造成返工解决。制订人：年月日纠正/防止方法实施统计：1、松散砼已打凿；2、足球场垃圾已清理干净；实施负责人：年月日纠正方法有效性评价、验证统计：验证人：年月日纠正方法/防止方法实施统计表编制部门：纠正方法-03（潜在）不符合事实：体育馆环型大平台防水：1、基层有灰尘、灰浆及异物；2、成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀；3、未采用保养方法；统计人:李现乖6月（潜在）不符合因素分析：1、基层未用清水清扫干净；2、涂刷涂料时基层未保持湿润且未采用保养方法；分析人：李现乖6月纠正/防止方法及实施计划：1、基层清扫干净，用清水冲洗；2、开裂及空鼓的返工解决，涂刷前基层应保持湿润，无明显积水；3、采用有效保养方法；制订人：年月日纠正/防止方法实施统计：1、基层用清水清扫三道；2、涂刷前基层保持湿润，无明显积水；3、已采用保养方法；实施负责人：年月日纠正方法有效性评价、验证统计：验证人：年月日纠正方法/防止方法实施统计表编制部门：纠正方法-04（潜在）不符合事实：1、预埋管沟回填土未分层压实；2、管沟开挖后，未及时埋管，下雨积水严重；统计人：李现乖6月（潜在）不符合因素分析：1、持续降雨无法压实；2、盲目开挖预埋管沟，不能及时跟进埋管；分析人：李现乖6月纠正/防止方法及实施计划：1、雨污水管沟回填土应分层压实；2、管沟开挖后及时埋管，避免下雨积水浸泡；制订人：年月日纠正/防止方法实施统计：1、回填土未分层压实；2、下雨积水严重未能及时埋管；实施负责人：年月日纠正方法有效性评价、验证统计：验证人：年月日纠正方法/防止方法实施统计表编制部门：纠正方法-05（潜在）不符合事实：（体育场栏杆安装）1、半成品未采用防锈方法；2、未及时打磨并有局部漏打磨现象；3、焊接部位局部未满焊；统计人:7月11日（潜在）不符合因素分析：1、待除锈，涂刷防锈漆；2、未对半成品自检；分析人：年月日纠正/防止方法及实施计划：1、采用防锈方法；2、检查漏打磨部位及时打磨；3、满焊部位不可点焊；制订人：年月日纠正/防止方法实施统计：1、防锈方法尚未采用，漏焊及未满焊部位已及时整治，局部还存在漏焊及未满焊现象实施负责人：年月日纠正方法有效性评价、验证统计：验证人：年月日纠正方法/防止方法实施统计表编制部门：纠正方法-06（潜在）不符合事实：（体育场交通沟钢筋安装）基础上排筋及墙体外露面纵向筋未按设计规定设弯钩；墙体纵向筋间距不符合设计规定；使用未去除砼污染的钢筋；统计人：7月16日（潜在）不符合因素分析：1、钢筋加工未具体参考图纸；2、未按图施工；3、未及时清理钢筋上的砼；分析人：年月日纠正/防止方法及实施计划：1、更换未设弯钩的钢筋；2、间距不符合设计规定的加设钢筋；3、钢筋上的砼及时清理干净；制订人：年月日纠正/防止方法实施统计：1、墙体外露面纵向筋已加设弯钩；2、间距过大的已加设钢筋；3、钢筋上的砼已及时清理；实施负责人：年月日纠正方法有效性评价、验证统计：验证人：年月日纠正方法/防止方法实施统计表编制部门：纠正方法-01（潜在）不符合事实：年月日（潜在）不符合因素分析：年月日纠正/防止方法及实施计划：制订人：年月日纠正/防止方法实施统计：实施负责人：年月日纠正方法有效性评价、验证统计：验证人：年月日纠正方法/防止方法实施统计表编制部门：纠正方法-01（潜在）不符合事实：年月日（潜在）不符合因素分析：年月日纠正/防止方法及实施计划：制订人：年月日纠正/防止方法实施统计：实施负责人：年月日纠正方法有效性评价、验证统计：验证人：年月日纠正方法/防止方法实施统计表编制部门：纠正方法-01（潜在）不符合事实：年月日（潜在）不符合因素分析：年月日纠正/防止方法及实施计划：制订人：年月日纠正/防止方法实施统计：实施负责人：年月日纠正方法有效性评价、验证统计：验证人：年月日纠正方法/防止方法实施统计表编制部门：纠正方法-01（潜在）不符合事实：年月日（潜在）不符合因素分析：年月日纠正/防止方法及实施计划：制订人：年月日纠正/防止方法实施统计：实施负责人：年月日纠正方法有效性评价、验证统计：验证人：年月日纠正方法/防止方法实施统计表编制部门：纠正方法-01（潜在）不符合事实：年月日（潜在）不符合因素分析：年月日纠正/防止方法及实施计划：制订人：年月日纠正/防止方法实施统计：实施负责人：年月日纠正方法有效性评价、验证统计：验证人：年月日纠正方法/防止方法实施统计表编制部门：