2011年ISO内部质量审核检查表-注塑部

有限公司内部质量审核检查表受审核部门注塑部审核地点注塑部现场审核日期2011年4月29日部门主管确认审核员审核时间NO审核内容审核方式评定人记录、实施证据单项结果询问记录现场合格建议不合格-S-QRPagePAGE3ofNUMPAGES3制表：管理者代表/4.2.4记录控制：1.生产和服务提供及产品实现过程记录表单是否要经权责人员审核、批准，并保存归档？2.记录是否保持清晰、检索和易于识别。√√1.有经过审核及归档。2.是。√5.3质量方针：是否了解组织的质量方针及其内涵?√是。√5.4.1质量目标：是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信?√√了解，能够达到制定的质量目标，有统计依据及方法。√5.5.1职责与权限：注塑部主要职责是什么？职责、权限是否明确？√本部质量记录的归档管理，负责组织本部门生产计划的实施、统筹管理，负责关键工序参数的编制，负责生产现场设备的保养维护管理，负责现场环境的管制。√5.5.3内部沟通：1.内部沟通方法及效果？√1.邮件、书面文件、口头知会或会议，能够落实传达到位。√6.2.2能力培训和意识：注塑部人员的能力、意识能否满足岗位要求？有无相应的措施实现这些要求。√有培训，以及岗位职责书规范各岗位。6.3基础设施：1.公司为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？2.对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够、适宜？3.满足产品和客户要求必要的设施是否已经提供且充足?设施的范围包括:工作空间和有关设备;设备、硬件、软件、支援服务;4.现场设施设备运行和保养是否良好?√√1.厂房场地，水电等基础设施，生产设备，有得到维护，并能满足现时要求。2.适宜。3.提供充足。4.运行良好有保养。√6.4工作环境：1.是否对实现产品符合性所处的工作环境加以管理?2.现场环境的评价?3.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？√√有加以管理，现场环境卫生良好，目前可以满足员工的工作需要，满足质量控制的需要，有建立保持文明的工作现场。√7.1产品实现的策划：1.是否对实现产品的过程进行识别、确定并策划?2.针对特定产品、项目或合同是否进行策划并形成质量计划?√1.有。2.暂无特定产品。√7.5.1生产和服务提供的控制：是否按以下方式控制生产和服务提供:获得表述产品特定的信息？获得作业指导书？适用适宜的设备,并维护设备？获得和适用监视和测量装置、实施监视和测量？放行、交付和交付后活动的实施？√有获得产品的信息，指令单、相关技术资料；有作业指导书，有生产所必须的设备；有必要的检测设备；有对交付后的产品进行质量及服务跟踪。√7.5.2生产和服务提供过程的确认：1.生产和服务提供过程中，是否确定了特殊过程？公司是否规定了评审和批准有准则？是否确认特殊过程所用设备、设施的能力及维护保养要求？2.是否编制了合理加工工艺，确定了最佳工艺参数，采取合理的加工方法并对过程参数进行连续监控？3.对特殊过程的设备，过程参数的监控记录和人员资格的鉴定记录是否保存？查看记录。是否按规定的时间间隔或发生问题时或过程发生变更时，对特殊过程进行确认？√√暂无特殊过程。但公司对《质量手册》定关键工序，例如注塑还是要制定了《工艺参数表》，但大身在生产时未即时编制《工艺参数表》。无特殊过程的设备。√7.5.3标识和可追溯性：对原材料、过程产品或成品生产状态标识的控制情况。√√有，贴物料标签。√7.5.4顾客财产：对顾客财产模具予以管理和保养？√暂无顾客财产，若有会按程序要求予以保养和管理。√7.5.5产品防护：车间对原材料、辅助材料、零部件、半成品、成品在搬运中采用什么方法和手段防止产品损坏？对搬运工具是否维护？对搬运人员是否进行培训，使其遵守规定的作业程序？√√主要是防尘，防压坏，不过高堆放；有维护；有培训且按规定作业。√8.2.3过程的监视和测量：对过程的监视和测量规定了哪些方法?实施情况如何?过程能力是否充分当过程能力未达到策划的结果时,采取了哪些纠正和预防措施?结果是否有效?√1.J-QP-18《装配生产过程控制程序》J-QP-17《注塑生产过程控制程序》有采取纠正预防措施，效果良好有改善。√8.3不合格品控制：对不合格品进行返工、返修后是否重新检验？请出示检验记录。请提供对不合格品进行评审及采取措施的记录，包括批准的让步记录。√有返修或报废，并予以记录。√8.4数据分析：过程中与产品有关的各种数据是否进行统计分析?统计方法使用是否适宜和正确