晋城市防震减灾中心2022年度单位预算

晋城市防震减灾中心2022年度单位预算目录TOC\o"1-2"\h\u11808第一部分概况 -3-30294一、本单位职责 -3-5142二、机构设置情况 -4-6431第二部分2022年度单位预算报表 -5-27348一、2022年预算收支总表 -5-8250二、2022年预算收入总表 -7-22954三、2022年预算支出总表 -8-21730四、2022年财政拨款收支总表 -9-3921五、2022年一般公共预算支出预算表 -11-13234六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 -12-942七、2022年政府性基金预算收入预算表 -13-29646八、2022年政府性基金预算支出预算表 -13-31975九、2022年国有资本经营预算收支预算表 -14-10276十、2022年“三公”经费支出预算表 -14-6661十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表 -15-21514第三部分2022年度单位预算情况说明 -16-30641一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 -16-21895二、“三公”经费增减变动原因说明 -16-26578三、机关运行经费增减变动原因说明 -16-23292四、政府采购情况 -17-15120五、绩效管理情况 -17-1808六、国有资产占有使用情况 -17-七、其他说明 -17-（一）政府购买服务指导性目录 -17-（二）其他 -17-21389第四部分名词解释 -18-第一部分概况一、本单位职责（一）贯彻执行党中央、省委和市委对防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导。（二）拟定有关防震减灾的方针、政策，制定规范性文件，制定防震减灾年度计划，并组织实施。（三）负责地震监测预报预警工作，建立地震监测预报工作体系；制定全市地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见；组织全市地震异常落实、震情跟踪会商、区域联防等工作；负责指导县级地震监测台（站）和群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。（四）负责震害防御基础和公共事务等工作，会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责本行政区域内地震灾害预测；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。（五）按照全国地震监测台网（站）建设规划，负责晋城地震监测台网（站）的规划、建设、运行、维护等工作及信息系统的建设。（六）负责全市的地震法律事务工作；负责地震行业质量与技术服务保障工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻和实施；负责地震计量工作；推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科学技术合作与交流。（七）指导县（市、区）开展防震减灾工作。（八）完成市应急管理局交办的其他工作任务。二、机构设置情况晋城市防震减灾中心是承担全市防震减灾工作的机构，由市应急管理局管理，为公益一类事业单位，正处级建制，内设机构4个：办公室（人事教育科）、监测预报与科技科、台网中心、震害防御公共服务科。截至2021年12月31日，我单位编制人数16人，较上年度增加0人，年末实有人数14人，较上年度增加2人。2022年度单位预算报表一、2022年预算收支总表预算公开表12022年预算收支总表部门:[222011]晋城市防震减灾中心单位：万元收入支出项目2022年项目2022年一、一般公共预算295.150220一般公共服务支出二、政府性基金预算外交支出三、国有资本经营预算国防支出四、财政专户管理资金公共安全支出五、单位资金教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出17.001376社会保险基金支出卫生健康支出14.443059节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出20.800058粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出242.905727预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出本年收入合计295.150220本年支出合计295.150220二、2022年预算收入总表预算公开表22022年预算收入总表单位：万元项目2022年预算数功能科目编码功能科目名称本年收入合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计295.150220295.150220208[208]社会保障和就业支出17.00137617.00137620805[20805]行政事业单位养老支出17.00137617.0013762080505[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出17.00137617.001376210[210]卫生健康支出14.44305914.44305921011[21011]行政事业单位医疗14.44305914.4430592101101[2101101]行政单位医疗9.8820939.8820932101103[2101103]公务员医疗补助4.5609664.560966221[221]住房保障支出20.80005820.80005822102[22102]住房改革支出20.80005820.8000582210201[2210201]住房公积金20.80005820.800058224[224]灾害防治及应急管理支出242.905727242.90572722405[22405]地震事务242.905727242.9057272240501[2240501]行政运行242.905727242.905727三、2022年预算支出总表预算公开表32022年预算支出总表单位：万元项目2022年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计295.150220252.03022043.120000[208]社会保障和就业支出17.00137617.001376208[20805]行政事业单位养老支出17.00137617.0013762080505[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出17.00137617.001376[210]卫生健康支出14.44305914.443059210[21011]行政事业单位医疗14.44305914.4430592101101[2101101]行政单位医疗9.8820939.8820932101103[2101103]公务员医疗补助4.5609664.560966[221]住房保障支出20.80005820.800058221[22102]住房改革支出20.80005820.8000582210201[2210201]住房公积金20.80005820.800058[224]灾害防治及应急管理支出242.905727199.78572743.120000224[22405]地震事务242.905727199.78572743.1200002240501[2240501]行政运行242.905727199.78572743.120000四、2022年财政拨款收支总表预算公开表42022年财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目金额项目金额小计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算一、一般公共预算295.150220一般公共服务支出二、政府性基金预算外交支出三、国有资本经营预算国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出17.00137617.001376社会保险基金支出卫生健康支出14.44305914.443059节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出20.80005820.800058粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出242.905727242.905727预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出本年收入合计295.150220本年支出合计295.150220295.150220五、2022年一般公共预算支出预算表预算公开表52022年一般公共预算支出预算表部门:[222011]晋城市防震减灾中心单位：万元项目2022年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计295.150220252.03022043.120000[208]社会保障和就业支出17.00137617.001376[20805]行政事业单位养老支出17.00137617.0013762080505[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出17.00137617.001376[210]卫生健康支出14.44305914.443059[21011]行政事业单位医疗14.44305914.4430592101101[2101101]行政单位医疗9.8820939.8820932101103[2101103]公务员医疗补助4.5609664.560966[221]住房保障支出20.80005820.800058[22102]住房改革支出20.80005820.8000582210201[2210201]住房公积金20.80005820.800058[224]灾害防治及应急管理支出242.905727199.78572743.120000[22405]地震事务242.905727199.78572743.1200002240501[2240501]行政运行242.905727199.78572743.120000六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表预算公开表6一般公共预算安排基本支出分经济科目表单位：万元经济科目名称预算数备注252.030220505202.417757[50501]工资福利支出202.4177575050240.313523[5050201]公务接待费0.600000[5050203]公务用车运行维护费2.460000[5050299]商品和服务支出37.2535235099.298940[50901]社会福利和救助0.240000[50905]离退休费3.521200[50999]其他对个人和家庭补助5.537740七、2022年政府性基金预算收入预算表预算公开表72022年政府性基金预算收入表单位:万元项目政府性基金收入预算科目编码科目名称八、2022年政府性基金预算支出预算表预算公开表82022年政府性基金预算支出表单位:万元项目政府性基金支出预算科目编码科目名称九、2022年国有资本经营预算收支预算表预算公开表92022年国有资本经营预算收支预算表单位：万元国有资本经营预算收入国有资本经营预算支出项目国有资本经营收入预算科目编码科目名称合计基本支出项目支出科目编码科目名称十、2022年“三公”经费支出预算表预算公开表102022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表单位:万元项目2022年预算数因公出国（境）费公务接待费0.600000公务用车购置及运行费2.460000①公务用车购置费②公务用车运行维护费2.460000合计3.060000十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表预算公开表112022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表单位:万元单位编码单位名称2022年预算数合计40.313523222011[222011]晋城市防震减灾中心40.313523第三部分2022年度单位预算情况说明一、2022年度单位预算数据变动情况及原因2022年收入预算安排295.15万元，全部为当年一般公共预算收入。与2021年年初预算306.74万元相比，减少11.59万元，减少3.78%，主要原因是项目收入减少。2022年支出预算安排295.15万元，其中：社会保障和就业支出17.00万元，卫生健康支出14.44万元，住房保障支出20.80万元，灾害防治及应急管理支出242.91万元。与2021年年初预算295.15万元相比，减少11.59万元，减少3.78%，主要原因是灾害防治及应急管理支出中的项目支出减少。二、“三公”经费增减变动原因说明2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.06万元，与上年度保持一致。其中：公务接待费0.6万元，与2021年相比无变化，公务用车运行维护费2.46万元，与2021年相比无变化，因公出国（境）费用和公务用车购置费用无预算安排。三、机关运行经费增减变动原因说明2022年机关运行经费财政拨款预算40.31万元，比2021年预算46.94万元减少6.63万元，下降14.12%。主要原因是2022年预算无第一书记和驻村队员补助经费。四、政府采购情况2022年我中心政府采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算（A4复印纸）0.90万元、政府采购服务预算（机动车保险服务）0.70万元，无政府采购工程预算。五、绩效管理情况1、绩效管理情况2022年晋城市防震减灾中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款43.12万元。2、绩效目标情况地震综合业务费。该项目主要用于保障监测预报、震害防御、公共服务、应急响应等防震减灾工作正常运转。年度绩效目标是地震监测台站、宏观观测点相关仪器设备的维护工作，地震应急指挥中心、地震应急避难场所和防震减灾科普体验馆的管理维护工作，开展经常性防震减灾知识宣传教育，提高社会公众防震减灾意识。六、国有资产占有使用情况1、车辆情况。我单位实有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车1辆。2、房屋情况。我中心办公地址位于中原东街1556号。3、其他国有资产占有使用情况。我中心占有的其他国有资产主要是办公使用的台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、办公家具及地震监测专用设备等。七、其他说明（一）政府购买服务指导性目录无（二）其他无第四部分名词解释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际