安全生产标准化年度自评报告

附件3危险化学品从业单位安全生产原则化自评报告公司名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX自评人员自评组姓名自评员证书编号签字组长XXXBZH--XXX组员XXXBZH--XXXXXXXXX外聘专家姓名评审人员培训合格证书编号签字公司名称：XXXXXXXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXXX邮编：XXXXXXXXX自评日期：年11月11日至年11月19日自评目的：检查证明和拟定公司安全原则化管理体系，与否符合进一步修订的安排，与否符合《危险化学品从业单位安全原则化通用规范》及有关国家法律法规、原则的规定，以及公司安全原则化管理体系在五年运行中与否得到更有效的实施与保持。自评范畴：公司安全原则化管理体系全部部门生产有关活动，对有关法律、法规的符合性、适宜性进行全方面自评。自评准则：1、《危险化学品从业单位安全原则化通用规范》（AQ3013-）；2、《国家安全监管总局有关印发危险化学品从业单位安全生产原则化评审原则的告知》（安监总管三〔〕93号）；3、安全生产法律、法规、规章及原则规范等；4、公司安全生产管理制度；5、其它有关规定。公司重要参加人员：XXX、XXX、XXX、XXX1、公司的基本状况：XXXXXXXXXXXXX坐落在XXXXXXXXXX，是一家私营独资公司，该厂为了适应市场发展，抓住商业先机，于投资980万元建设乙炔生产线和氧气、二氧化碳充装项目。项目规模：年生产乙炔气30万m3，年充装氧气m3，二氧化碳10万m3。公司有容积为15m3液氧储罐一种，容积为20m3液体二氧化碳储罐一种。2、安全原则化工作开展状况：公司于通过原则化三级，根据《危险化学品从业单位安全原则化规范》（AQ3013-）要素规定，在此基础上进一步完善原则化体系。开展安全原则化工作，与本身的安全生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为基础核心，以公司自我管理为主，建立起自我约束、持续改善的安全生产管理长效机制。今年安全原则化工作具体开展过程以下：一、1月份原则化领导小组开会布置今年安全原则化工作计划，对上一年原则化开展状况进行细致的分析总结。二、2月以总经理为组长的安全生产领导小组。宣布全员“持续有效，认真细致”开展安全原则化工作。三、6月结合开展安全原则化过程中安全生产现状以及结合隐患排查中暴露出的问题进行了调查摸底，涉及组织机构、业务流程、文献体系、人员设备状态等。四、7月～9月进一步完善原则化文献的策划制订与风险评定。1、进一步完善拟定体系文献架构。2、完善安全原则化工作方案，拟定资源提供、职责分派等。3、完善安全生产方针目的。4、完善完毕危险有害因素辨识和风险评价。5、完善识别了合用的安全与职业健康法律、法规及原则。6、编制了有关文献。五、10月进一步完善原则化文献1、理顺了管理体系的构造，完善体系文献。2、增加、补充和修订了有关文献。六、11月～12月年度自评

1、进行运行期间培训，以提高公司员工的安全与职业健康意识及对原则化规范全方面理解。2、开展自评，自评中不符合项的整治。3、编制自评报告。3、对照《考核导则》十一种A级要素评价状况按照《危险化学品从业单位安全原则化规范》的规定，公司自评考核组于11月11日~11月19日对安全原则化工作实施状况进行了年度自评考核，通过查阅有关资料、进一步生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对11个A级要素进行了评价，得分状况为：A1:96分A2:97分A3:97分A4：96分A5:96分A6:95分A7:96分A8:95分A9:96分A10:具体自评状况以下：1．方针目的和责任体系：重要负责人的责任明确、结合公司状况制订了符合实际的方针、目的，但员工的安全意识和专业知识还需提高，安全生产投入的文献化的保障制度已制订，安全生产投入台帐还不细致。2．法律法规和管理制度：安全原则化工作的根据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行有关的规章制度，在这次原则化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定时进行。3．风险管理：公司于8月份进行了安全现状评价，同时进行了员工广泛参加的危害因素辨识与风险评价。由于风险管理是专业性很强的工作，是安全原则化的核心，即使进行了大量的工作，但在风险控制、风险信息更新、变更管理等规范规定上需进一步深化。4.隐患排查治理：日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据原则化规范规定，结合XXX安监局“春季安全隐患大检查大整治”、“夏季攻坚”和“秋冬会战”工作，更一步细化安全检查与隐患排查治理工作，将安全第一贯彻到实处，公司在安全检查的基础上贯彻了隐患整治，使事故消亡在萌芽状态，较好的贯彻了日常安全管理工作。5．培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对原则化的工作规定，更一步明确、细化了公司的安全培训工作。班组安全活动还需增加频次。6.作业管理：各项作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按规定和原则化的规定严格执行，在作业风险分析上进行了补充完善，在日常作业中的监督还需进一步贯彻。7.现场管理：生产设施的安全方法贯彻及现场工作的安全管理是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产现场管理制度，在日常生产活动中公司能够按原则化的具体规定贯彻各项安全工作，但各项管理制度应及时更新完善，现场管理还须进一步加强。8.事件事故管理：公司明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，规定公司负责人在接到事故报告后，应在1小时内向有关部门报告，进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关状况，事故管理台帐还须完善。9．应急管理：针对事故防止和应急解决是避免重大事故发生的方法，公司特别重视，重点贯彻应急预案演习及应急设施完善，在演习中发现的局限性及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审和演习方面还需加大频次和力度。10.危险化学品管理：按规定建立了化学品档案并进行了完善，对化学品安全技术阐明书和安全标签进行了完善，贯彻了化学事故应急咨询电话，加强了危害告知，并按国标进行危险化学品登记工作。11.职业健康管理：公司于4月份进行了职业危害从业人员的健康检查工作。按原则进行作业场合的职业病危害因素检测工作，按《职业病防治法》对公司全部在岗人员进行了职业病危害的评价和分析工作，但在监测点设立的告知牌方面还不够完善，需进一步贯彻职业危害的安全管理工作。12.自评：公司建立了自评管理制度，规定每年最少一次对安全原则化运行进行自评，提出进一步完善安全原则化的计划和方法。11月公司安全原则化运行自评小组对全公司安全原则化实施状况进行了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步贯彻整治。由于公司的安全原则化工作开展时间有五年多，通过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全方面的检查，考核中提出的整治意见，需在后来的工作中逐步贯彻完善。4、下一步努力方向1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全方面提高安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。2、采用多个形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化多个防备方法的贯彻，减少和控制各类事故的发生。3、加大技术改造、安全投入力度，尽量地消除事故隐患问题，为安全生产发明良好条件。4、各级安全管理人员严格推行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。自评结论：通过公司自评组评审，公司完全按安全原则化工作执行状况良好，符合《危险化学品从业单位安全生产原则化评审原则》的规定，但，仍需要进一步细化和加强。其它：自评组长：XXX审批人/日期：XXX/111月11日考核汇总表公司名称：A级要素权重系数原则分得分权重系数法律、法规和原则0.0510096机构和职责0.10100973风险管理0.151009714.554管理制度0.05100964.85培训教育0.08100967.6860.201009519.00.121009611.528职业健康0.05100954.7590.05100964.810事故与应急0.06100955.711检查与自评0.09100968.6412本地区的规定按权重系数总得分95.94自评计划表自评单位名称XXXXXXXXXXXXXXXX自评单位类型生产■储存□经营□自评组长XXX自评人员XXX、XXX、XXX任务分派自评任务自评人员自评人员签字1.负责人与责任XXX2.风险管理XXX3.法律法规与管理制度XXX4.培训教育XXX5.生产设施及工艺安全XXX6.作业安全XXX7.产品安全与危害告知XXX8.职业危害XXX9.事故与应急XXX10.检查与自评XXX自评时间11月自评负责人：1自评组长：1初次会议签到表1自评单位名称XXXXXXXXXXXXXXXXX初次会议内容本次会议由胡金柱主持召开，会议重要阐明现场自评的目的、原则、规定。现场自评的目的：对本单位安全原则化运行状况进行现场自评，以拟定与否达成所规定的自评要素原则。现场自评的原则：公平、公正、公开。现场自评的规定：各个部门应给与必要的支持。序号姓名职务/职称签名1XXX总经理2XXX安全生产部长3XXX总工程师4XXX专职安全员末次会议签到表11自评单位名称XXXXXXXXXXXXXXXXXXX初次会议内容本次会议由胡金柱主持召开，会议对本次现场自评工作进行了总结。本次自评历时7天，总共查找到不符合项1项。针对不符合项我司主动主动加以整治。我司将向省/市安全监管局如实反映本次自评的成果。序号姓名