内部审核程序（ISO∕IEC20000-1：2018）_第1页
内部审核程序（ISO∕IEC20000-1：2018）_第2页
内部审核程序（ISO∕IEC20000-1：2018）_第3页
内部审核程序（ISO∕IEC20000-1：2018）_第4页
内部审核程序（ISO∕IEC20000-1：2018）_第5页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

内部审核程序文件编号：CHINAERACOM-ITSMS-QP-11版本号/修订号：A/0第1页、共8页2011年8月15日批准内部审核程序目的适用范围职责管理者代表1）年度内审计划；2）内审实施计划。最高管理者相关部门1)对内审不合格项进行整改。工作流程制定年度内部审核计划内审的准备计划编制HYPERLINK《内审实施计划》一般包括1）审核的目的；2）审核的范围；3）审核的依据；4）审核组长和审核组其他成员名单；5）受审核部门及与该部门相关的质量要素；6）审核实施日期和具体日程安排；7）审核报告的完成时间。内审组成员内审组成员必须与被审核部门无直接责任关系。审核组成员必须经过培训且具有内审员资格。编制《内审检查表》1）在内审活动实施现场审核之前，内审组长组织内审组成员根据审核任务的分工不同于内审实施前一天完成HYPERLINK《内审检查表》的编制工作。3）审核的方式主要有：询问、查看、观察、记录、交谈等多种方式。应在现场审核之前根据审核的任务和问题预先选定审核的方式。内审的实施4.3.1首次会议4.3.2实施现场审核体系性不合格：内部服务管理体系文件不符合标准的要求；实施性不合格：实际操作没有按照程序文件要求执行；效果性不合格：实施效果没有达到预期目标的要求。4.3.3末次会议内审后续工作4.4.1完成《内审报告》4.4.2不合格报告的处理4.4.3内审的结果应予以保存并作为管理评审的输入。4.4.4本次内审中发现的问题应在下一次内审时重新审核。内审的频次相关记录《年度内审计划》XX-ITSMS-QR-11-01《内审实施计划》XX-ITSMS-QR-11-02《内审检查表》XX-ITSMS-QR-11-03《首/末次会议签到表》XX-ITSMS-QR-11-04XX-ITSMS-QR-11-05《内审不合格报告》XX-IT

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论