安全生产事故隐患排查治理办法

安全生产事故隐患排查治理办法第一章总则第一条为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，有效发现和及时消除安全生产事故隐患，严格安全生产事故隐患责任追究，切实防范安全生产事故的发生，依据《安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《**市交通运输委员会生产安全事故隐患责任追究管理办法（试行）》等法律、法规和文件要求，遵循“隐患就是事故，事故就要处理”的理念，制定本办法。第二条集团公司及所属全资、控股、相对控股、共同控股公司、建设项目筹备组（以下简称“各单位”）的安全生产事故隐患排查治理工作，适用本办法。各单位应结合工作实际，制定本单位的安全生产事故隐患排查治理制度并实施。第三条本办法所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指各单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态和管理上的缺陷。事故隐患按照危害和整改难度分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使各单位自身难以排除的隐患。第四条本办法所称事故隐患排查治理，是指按照事故隐患排查治理标准、制度，组织相关人员进行的事故隐患排查，对查出的事故隐患登记建档、明确责任、实施治理，事故隐患排查治理主要包括事故隐患排查、事故隐患治理、信息报送、责任追究处理和员工报告奖励。第二章管理职责第五条集团公司制定事故隐患排查治理办法，集团公司安全生产管理部门负责组织、指导和监督各单位事故隐患排查治理工作。集团公司其他职能部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则，在职责范围内参照本办法组织实施各专业领域的事故隐患排查治理工作。第六条各单位是事故隐患排查治理工作的责任主体，单位主要负责人是事故隐患排查治理的第一责任人,对本单位事故隐患排查治理管理工作全面负责。第三章事故隐患排查与治理第七条各单位的事故隐患排查治理工作应明确管理机构、职责并建立相应的工作机制。第八条各单位按照行业（领域）事故隐患排查标准，结合本单位实际情况，编制本单位事故隐患排查标准清单，采用安全检查表等方法进行排查，明确排查事项和排查部位、排查的频次或周期、排查的责任部门及责任人。事故隐患排查工作可与日常管理、专项检查和督查等工作结合，按照以下方式进行：（一）日常性事故隐患排查指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常事故隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。（二）综合性事故隐患排查指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。各单位应至少每半年组织一次综合性事故隐患排查。（三）专业性事故隐患排查指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查，每季度组织一次专业性事故隐患排查。（四）季节性事故隐患排查指根据各季节特点开展的专项事故隐患检查。（五）重大活动及节假日前事故隐患排查指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。（六）事故类比隐患排查指对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。第九条当发生以下情形之一，各单位应及时组织进行相关专业的事故隐患排查：（一）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；（二）组织机构和人员发生重大调整的；（三）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；（四）外部安全生产环境发生重大变化；（五）发生事故或对事故、事件有新的认识；（六）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。第十条事故隐患排查内容各单位应根据本单位的特点，结合危险源辨识及控制清单开展事故隐患排查，包括但不限于以下内容：（一）区域位置和总图；（二）安全基础管理；（三）工艺；（四）设备；（五）电气设施；（六）基础设施；（七）危险化学品管理；（八）储运系统；（九）工程项目；（十）消防系统。第十一条各单位按照事故隐患排查清单标准，定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员照单排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行分级分类登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。第十二条各单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查治理和防控的管理职责。各单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。第十三条各单位应在安全生产投入保障费用中，保证事故隐患排查治理所需的资金。第十四条各单位排查出的事故隐患应按照“五定”原则（即定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）进行治理。对于一般事故隐患，由各单位现场负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，各单位要结合自身的生产经营实际情况，立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理。同时，立即上报上级主管领导和主管部门。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：（一）治理的目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责治理的机构和人员；（五）治理的时限和要求；（六）防止整改期间发生事故的安全措施。第十五条各单位要密切跟踪验收事故隐患治理情况，对重大安全生产事故隐患治理情况进行评估，并形成书面评估报告，评估报告应包括以下内容：（一）事故隐患存在地点、内容；（二）事故隐患危害及治理措施；（三）事故隐患治理后的现状分析；（四）事故隐患治理遗留问题及处理意见。第十六条各单位应将发现的事故隐患及事故隐患整改完成情况的信息及时更新，并应向全体员工通报。第十七条各单位应建立事故隐患排查治理信息管理系统和事故隐患信息数据库，通过“大数据”统计分析，找出事故隐患成因，采取针对性措施，持续改进安全生产条件，彻底消除事故隐患产生根源，防止安全生产事故发生。第十八条集团公司安全生产管理部门和其他职能部门的工作人员依法依规履行事故隐患督查检查职责时，各单位应积极配合，不得拒绝和阻挠。第四章信息报送第十九条各单位应按要求向集团公司安全生产管理部门和其他职能部门及政府负有安全生产监督管理职责的部门上报事故隐患统计汇总及存在的重大事故隐患情况。集团公司依据报送时限，对各单位事故隐患排查治理工作进行核查、督促。第二十条各单位应通过事故隐患排查治理信息管理系统，实现事故隐患排查、登记、报送、监控、整改、销号、统计和考核的全过程记录和闭环管理。第五章责任追究处理第二十一条集团公司事故隐患责任追究处理工作按照分类管理、逐级实施的原则组织实施，处理对象为导致事故隐患产生或事故隐患排查治理不力的责任人、责任单位。第二十二条有下列情形的，由集团公司组织实施处理：（一）政府负有安全生产监督管理职责的部门检查发现的事故隐患，并通报集团公司的。（二）集团公司督查检查中发现的事故隐患。（三）向政府负有安全生产监督管理职责的部门进行举报并通报集团公司的事故隐患，或向集团公司进行报告的事故隐患，经核实属实的。（四）不按要求认真开展事故隐患排查，不按规定登记和报告查出的事故隐患，事故隐患排查长期零报告或漏报、瞒报的。（五）发生事故后，经集团公司调查发现，事故隐患长期存在，未及时得到纠正的。第二十三条集团公司依据安全生产相关法律法规、事故隐患导致事故发生的可能性和对生产作业的影响等因素，明确《事故隐患清单》（见附件），并分为四档处理。（一） A档：对事故隐患直接责任人和管理责任人给予行政记大过或降级处分。（二） B档：对事故隐患直接责任人和管理责任人给予行政警告或记过处分。（三） C档：对事故隐患直接责任人和管理责任人进行绩效考核。（四） D档：对事故隐患直接责任人和管理责任人进行绩效考核或批评教育。事故隐患情节严重或造成恶劣影响的，或对事故隐患整改不力导致安全生产事故发生的，按相关规定进行升档、从重处理，直至开除。同一单位连续三个月内发生3项同类C、D档事故隐患的，应进行升档处理。对于出现A、B档事故隐患或事故隐患重复频发或事故隐患整改不力的责任单位，集团公司按规定对其主要负责人和分管负责人进行相应级别的安全生产约谈。第二十四条对于第二十二条第（五）款情况，按B档处理；第二十二条第（六）款情况，按A档处理；对于政府主管部门挂牌督办的重大事故隐患，按A档处理；无证生产经营建设、拒不整改重大事故隐患、强令违章冒险作业等有明显主观故意的，按A档处理。第二十五条对于出现重大事故隐患的，严格按照“四不放过”的原则进行处理。第二十六条对于不能依据《事故隐患清单》直接判断是否由集团公司考核的事故隐患，可组织相关部门和聘请相关安全专家通过对照法规、现场论证等方式综合判定。第二十七条各单位排查发现的事故隐患由各单位自行组织实施责任追究处理。第六章员工报告奖励第二十八条按照方便员工、分级负责、适当奖励的原则，集团公司鼓励员工发现、排除和报告事故隐患，对员工报告的本岗位事故隐患排查工作职责以外，但与本岗位工作内容相关联的工作区域和环节以内产生的事故隐患，经核查属实后给予奖励。第二十九条所有员工均有权利报告事故隐患，报告人对其报告内容的真实性负责，不得捏造、歪曲事实，不得诬告、陷害他人。非经报告人同意，不得泄露报告人的信息。第三十条员工发现事故隐患后，应遵循属地负责、逐级报告的原则，第一时间向属地负责单位进行报告，如接报单位未予回应或处理不当的，可越级向集团公司进行报告。第三十一条集团公司或各单位对接报的事故隐患，安排相关单位或职能部门进行调查、核实和处理，并在相关工作结束后，采取适当方式向报告人反馈结果（除无法联系报告人外）。第三十二条经调查、核实事故隐患属实的，对有功的报告人员给予现金奖励：一）经认定属于重大事故隐患的，对报告人奖励5000元至10000元，奖金具体数额视情况确定。（二）经认定为一般事故隐患的，对报告人奖励50元至200元，奖金具体数额视情况确定。给予报告人的奖励原则上由事故隐患责任单位按照相关制度和管理权限执行，并向集团公司报备。第三十三条下列情形不适用于报告奖励：（一）报告前违法违章违规行为已被各单位或集团公司相关职能部门掌握，正在调查处理中的；（二）被报告单位已被要求限期整改治理或限制改正，被报告事项正在责令期限内的；（三）不存在违法违章违规事实的；（四）报告前违法违章违规行为已被新闻媒体曝光的；（五）匿名报告；（六）司法机关正在办理或已结案的涉法涉诉事项；（七）不属于事故隐患的违法违纪违章行为。第三十五条多人多次报告同一个事项的，只奖励最先报告人。多人联名报告同一事项的，奖金由联名报告人平均分配。第三十六条报告人接到领奖通知后，应凭本人有效证件到指定地点领取奖金。无法通知报告人的，相关单位可以在一定范围内进行限期公告，逾期仍未领取奖金的，视为放弃领奖权利。第七章附则第二十四条本办法如有与上级有关规定相违之处，以上级规定为准。第二十五条本办法由集团公司安全环保部负责解释。附件：1.事故隐患清单（安全生产综合）事故隐患清单（消防安全专项）事故隐患清单（道路交通安全专项）附件1：附件1：事故隐患清单（安全生产综合）一、有下列情形或同类隐患的按A档处理未建立健全并落实安全生产责任制。未制定并落实安全生产规章制度和操作规程的。未保证安全生产资金投入，不满足安全生产需要的。违章指挥，强令冒险作业的。未依法对重大危险源实施管理，进行有效检测、监控的。未制定安全教育和培训计划，并有效实施的。未依法制定安全生产事故应急救援预案。未依法及时、如实报告安全生产事故的。二、有下列情形或同类隐患的按B档处理未取得法律法规规定的安全生产资质或许可，或未依法对从业人员进行安全生产教育和培训，特种作业操作人员未依法取得相应上岗资质的。不具备法律、法规、国家标准和行业标准规定安全生产条件的。未依法落实建设项目安全设施“三同时”的。将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人的。生产经营项目、场所发包或出租给其他单位的，生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者未在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，或未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的未及时督促整改的。对两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的生产工艺、设备、工属具不符合安全管理有关要求的，或使用应当淘汰的危及安全生产的生产工艺、设备的。未按规定向从业人员提供劳动防护用品、用具，或劳动防护用品、用具不符合国家、行业标准的。对于动火、受限空间、高处作业等特殊作业未按相关规定执行并有效实施现场监控的。未依法参加工伤保险并为从业人员缴纳保险费的。未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急处理措施的。未依法设置安全管理机构或配备安全管理人员的。未依法对设施设备实施有效管理，未依法定期检验、检测、检查的。未能有效预防和减少作业场所职业危害的。未依照法律法规要求进行危险货物（危险化学品）安全管理的。三、有下列情形或同类隐患的按C档处理未有效落实集团公司部署的安全生产重点工作的。未按规定及时进行安全生产应急预案备案的。未按规定进行安全生产应急预案演练的。消防通道被占用或堵塞的。未执行《装卸工艺技术标准》的。未按要求配备安全生产应急救援器材、设备的。值岗人员上岗不到位或未落实岗位责任制的。现场作业环境和秩序不符合安全生产要求的。机械、设备安全装置缺失或失效的。电气设备使用不符合要求的。未按标准设置安全警示标志的。大机防风措施落实不到位的。未按相关规定开展危险源识别、实施风险管理的作业人员违反安全操作规程操作的。动火、受限空间、高处作业等特殊作业审批不规范的。港务设施存在安全隐患的。单位主要负责人和安全生产管理人员未经过培训并取得培训合格证书的。员工违反劳动纪律的。未按规定及时召开各类安全生产会议的四、有下列情形或同类隐患的按D档处理安全生产责任制、规章制度和操作规程内容不符合要求和安全生产实际的。未进行安全生产规划和制定年度、季度安全工作计划的，并有效实施的。未建立特种设备和特种作业人员（特种设备作业人员）档案的。安全管理协议签订不规范，或未落实安全管理协议中的安全职责的。无安全会议记录或安全会议记录不规范的。员工三级安全教育培训和日常安全教育培训不齐全或记录不规范的。未建立员工安全教育培训档案的。未按制度要求开展安全检查或隐患排查的。安全检查或隐患排查中发现隐患问题未形成闭环管理的。本单位安全会议要求未落实的。建设项目安全设施“三同时”档案不全的。现场作业人员工属具使用不合理，或不按规定摆放的。安全标识不明显的。作业安全交底针对性不强、记录不全，员工未按安全交底中规定内容落实的。现场外来人员未能得到有效控制的。未对外来人员进行安全告知培训的。员工未正确穿戴、使用劳动防护用品（具）的。未建立劳动防护用品发放记录或发放记录不规范的。特种作业人员未持证上岗的。员工未掌握本岗位应具备的安全知识与技能的。安全生产应急演练记录不规范的。未制定视频监控巡查标准和内容的。视频监控巡查记录未如实填写的。附件2：附件2：事故隐患清单（消防安全专项）一、有下列情形或同类隐患的按A档处理疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞，已不具备安全疏散条件的。建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭火功能的。违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品的。违反消防技术标准，采用易燃、可燃材料装修的。在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟的。二、有下列情形或同类隐患的按B档处理在外墙门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的。违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的。未对建筑消防设施、器材和消防安全标志定期组织维修保养、检测的。未对电器线路、燃气管路定期维护保养、检测的。三、有下列情形或同类隐患的按C档处理占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口的。占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。室内外消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效的。四、有下列情形或同类隐患的按D档处理未确定消防安全管理人。未开展每日防火巡查并建立巡查记录。未录入消防管理信息系统，建立消防档案。未确定消防安全重点部位。附件3：附件3：事故隐患清单（道路交通安全专项）一、有下列情形或同类隐患的按A档处理（重大）对公安机关交通管理部门、上级管理部门或集团公司安全环保部门查出的交通安全隐患未在规定时限内整改，造成严重后果的。道路运输单位未按规定建设道路运输车辆动态监控平台，或者使用符合条件的社会化卫星定位系统监控平台，对所属道路运输车辆和驾驶员运行过程进行实时监控和管理。单位违反《道路危险货物运输管理规定》第五十七条之规定，非法从事道路危险货物运输经营的。单位违反《道路危险货物运输管理规定》第五十八条之规定，非法转让、出租本单位道路危险货物运输许可证件的。二、有下列情形或同类隐患的按B档处理（较大）单位的法定代表人或者主要负责人未履行道路交通安全责任制，并逐级落实的。单位未建立道路交通安全组织管理机构或岗位，未设专职或兼职人员主管本单位道路交通安全工作的。未按规定履行本单位内部交通安全管理制度、措施、应急预案的。未签订道路交通安全目标管理责任书的。对所管理的机动车不依照法律、行政法规的规定，进行安全技术检验的。不按规定执行国家实行机动车强制报废制度的，或达到报废标准的机动车仍上道路行驶的。违反中华人民共和国道路交通安全法第十六条、第十八条之行为的