软件项目生命周期文档清单

项目阶段,,,材料依据,公司模板,成果（红色=交付用户的成果）,内部审核要求,用户审核要求,内部工具

PB.1000-项目启动,,,,,,,,

,1100-合同交接,,合同、方案建议书（技术规范书）、BD承诺,,,,,

,1200-项目纲领,,,,,,,

,,1210-项目纲领手册,方案建议书（技术规范书）、BD承诺,PB.SOA.DC-项目纲领手册[模板v1.0],PBSOA-项目纲领手册,主管经理、项目质控部门,用户项目经理,

,,1220-项目整体计划（需求定义阶段需要准备需求阶段工作计划）,方案建议书（技术规范书）、项目安排大纲、SinoPLC.PMPPG-项目计划编制指南,PB.GPP.FM-项目整体计划[样例v1.0],"PBGPP-项目整体计划

RDPWP-需求阶段工作计划

CRTSR-工时注册表",主管经理,用户项目经理,

,1300-项目启动会,,,,,,,

,,1310-项目成员启动会,项目纲领手册（SOA）、项目初步计划,,,,,

,,1320-用户成员启动会,项目纲领手册（SOA）、项目初步计划,,,,,

RD.2000-需求定义,,,,,,,,

,2100-需求调研,,,,,,,

,,2110-调研问卷,同类性质材料,RD.RSQ.DC-调研问卷[样例v1.0],RDRSQ-调研问卷,项目质控部门委派专业功能顾问,用户项目经理,

,,2120-访谈,调研问卷、访谈提纲、行程计划,,访谈提纲、访谈纪要（组织、流程、报表、岗位、新需求）[量-数量、频率、额度、时间等],项目质控部门委派专业功能顾问,用户项目经理,

,2200-差异分析,,,,,,,

,,2210-样本系统演示,样本系统需求说明书、样本系统演示提纲,,样本系统演示反馈,,用户项目经理,

,,2220-差异分析,样本系统演示反馈、访谈纪要、调研问卷,,差异分析说明书,项目质控部门委派专业功能顾问,用户审核,

,2300-需求分析,,,,,,,

,,2310-方案框架搭建,调研问卷澄清、访谈纪要、样本系统演示反馈、差异分析说明书,,方案框架（为方案建议和系统需求草案作准备）,,用户项目经理,

,,"2320-待决方案汇报[领导]

（流程、组织、岗位、工作方式）",方案框架,,待决方案决议,,用户项目经理,

,2400-系统方案,,,,,,,

,,2410-系统需求草案,调研问卷澄清、访谈纪要、样本系统演示反馈、差异分析说明书，待决方案建议,RD.DRS.DC-系统需求草案书[模板v1.0],RDDRS-系统需求草案书,项目质控部门委派专业功能顾问,,

,,2420-原形系统开发,系统需求草案书,,原形系统反馈,,,

,,2430-系统需求方案,系统需求草案书、原形系统反馈,RD.TRS.DC-系统需求说明书[模板v1.0],RDTRS-系统需求说明书,项目质控部门,用户项目经理,

SD.3000-系统设计,,,,,,,,

,3100-设计阶段详细计划,,项目初步计划、本阶段细化内容、、SinoPLC.PMPPG-项目计划编制指南,PB.GPP.FM-项目整体计划[样例v1.0],"PBGPP-项目整体计划（修正）

SDPWP-设计阶段工作计划

CRTSR-工时注册表",主管经理,用户项目经理,

,3200-系统概要设计,,,,,,,

,,3210-系统框架设计规范,开发、生产环境（软硬件平台[开发、运行]、开发语言、命名规范）、系统需求说明书,"SD.ODS.DC-系统框架设计规范说明书[模板v1.0]

SD.PDS.DC-公共功能数据结构表

SD.SDD.FM-系统数据字典表","SDODS-系统框架设计规范说明书

SDPDS-公共功能数据结构表

SDSDD-系统数据字典表",技术质控部门,用户项目经理,

,,3220-功能模块设计,系统需求说明书、系统框架设计规范说明书,"SD.AOD.DC-应用功能框架设计[模板v1.0]

SD.ADS.DC-应用功能数据结构表[样例v1.0]","SDAOD-应用功能框架设计说明书

SDADS-应用功能数据结构表",技术质控部门,用户项目经理,

,3300-关键应用数据检查工具,,系统需求说明书、应用功能框架设计说明书,,关键应用数据检查定义（含SQL语句）,,,

DV.4000-系统开发与测试,,,,,,,,

,4100-开发阶段详细计划,,项目计划最新版、本阶段细化内容、SinoPLC.PMPPG-项目计划编制指南,PB.GPP.FM-项目整体计划[样例v1.0],"PBGPP-项目整体计划（修正）

DVPWP-开发阶段工作计划

CRTSR-工时注册表",主管经理,用户项目经理,

,4200-应用开发与单元测试,,,,,,,

,,4210-应用开发,系统需求说明书、系统框架设计规范说明书、应用功能框架设计说明书、原形系统和反馈、SinoPLC.PMADG-应用开发规范指南,DV.APD.DC-应用功能程序文档[模板v1.0],DVAPD-应用功能程序文档,技术质控部门,,

,,4220-单元测试,SinoPLC.PMUTG-单元测试指南,DV.UTR.FM-单元测试报告[模板v1.0],DVUTR-单元测试报告,技术质控部门,,

,4300-接口定义与开发,,,,,,,

,,4310-接口功能定义,系统基本规范说明书、系统框架设计规范说明书、应用功能框架设计说明书、接口需求规范（接口系统提供）,,DVIFS-接口功能说明书,技术质控部门,,

,,4320-接口程序开发,接口功能说明书、接口需求规范（接口系统提供）、SinoPLC.PMADG-应用开发规范指南,DV.APD.DC-应用功能程序文档[模板v1.0],DVAPD-应用功能程序文档（接口）,技术质控部门,,

,,4330-单元测试程序开发,接口需求规范（接口系统提供）,,,,,

,,4340-单元测试,SinoPLC.PMUTG-单元测试指南,DV.UTR.FM-单元测试报告[模板v1.0],DVUTR-单元测试报告,技术质控部门,,

,,4350-接口程序联调,接口程序设计说明书、接口需求规范（接口系统提供）,,接口程序联调报告,主管经理,用户项目经理,

,4400-集成测试环境准备,,,,,,,

,,4410-集成测试模板,SinoPLC.PMITG-集成测试指南、系统需求说明书、应用功能框架设计说明书,DV.ATT.FM-应用功能测试模板[模板v1.0],DVATT-应用功能测试报告,技术质控部门,,

,,4420-集成测试数据,系统需求说明书、应用功能框架设计说明书,,集成测试数据使用说明书、集成测试数据备份（包括员工组别角色）,,,

,4500-集成测试（中央测试组、实施组）,,SinoPLC.PMITG-集成测试指南、应用功能测试模板,,集成测试总结报告,主管经理,,JIRA

,4600-用户接受测试,,应用功能测试模板，用户测试计划,DV.UAT.FM-用户接受测试报告（系统）[样例v1.0],用户接受测试报告（系统）、关键用户培训手册,主管经理,用户项目经理,JIRA

,4700-关键应用数据检查,,关键应用数据检查定义,,关键应用数据问题报告,,,

DC.5000-业务数据采集,,,,,,,,

,5100-静态数据采集,,,,,,,

,,5110-数据采集模板,系统需求说明书、应用功能框架设计说明书,,静态数据清单、DCSDT-静态数据采集模板,主管经理,用户项目经理,

,,5120-数据采集培训,静态数据采集模板、静态数据采集培训手册,,,,,

,,5130-数据采集清洗,应用功能框架设计说明书,,静态数据备份,,,

,5200-动态数据采集,,,,,,,

,,5210-动态数据更新方案,系统需求说明书、应用功能框架设计说明书,,动态数据更新方案说明书,主管经理,用户项目经理,

,,5220-动态数据周期性检查,应用功能框架设计说明书,,动态数据周期备份,,,

CV.6000-数据转换,,,,,,,,

,6100-历史数据转换分析,,历史系统数据库结构、系统框架设计规范说明书、应用功能框架设计说明书,,CVDCR-历史数据转换需求书,,用户项目经理,

,6200-数据检查程序开发,,历史数据库、历史数据规格需求书,,CVHDV-历史数据错误报告,,用户项目经理,

,6300-转换程序开发,,历史数据转换需求书、历史数据错误报告,,,,,

,6400-转换成果校验,,历史数据转换需求书，转换数据成果、关键应用数据检查定义,,CVDCV-数据转换测试验证报告,,用户项目经理,

PI.7000-系统上线,,,,,,,,

,7100-上线阶段详细计划,,项目计划最新版、本阶段细化内容、SinoPLC.PMPPG-项目计划编制指南,PB.GPP.FM-项目整体计划[样例v1.0],"PBGPP-项目整体计划（修正）

PIPWP-上线阶段工作计划

CRTSR-工时注册表",主管经理,用户项目经理,

,7200-最终用户培训,,,,PIUTA-用户培训签到表,,,

,,7210-用户操作手册,系统需求说明书、应用功能测试模板,,PIURM-用户操作手册,,用户项目经理,

,,7220-用户培训文档,,PI.UTD-用户培训文档[样例],PIUTD-用户培训文档,,用户项目经理,

,,7230-用户培训安排,系统操作手册、用户培训手册,PI.UTA.FM-用户培训签到表[样例v1.0],,,,

,7300-上线支持安排,,,,,,,

,,7310-系统上线与回退方案,原系统备份与恢复方法,,PIIFB-系统上线及回退方案,,用户项目经理,

,,7320-系统应用支持流程定义,,,PIPSP-系统应用支持流程说明,,用户项目经理,

,,7330-系统维护手册,,,PISOM-系统维护手册,,用户项目经理,

,7400-上线系统准备,,,,,,,

,,7410-软硬件环境部署,系统基本规范说明书、系统框架设计规范说明书、应用功能框架设计说明书,,PIPED-软硬件环境部署报告,,,

,,7420-相关接口部署,系统基本规范说明书、系统框架设计规范说明书、应用功能框架设计说明书,,PIIED-接口环境部署报告,,,

,,7430-压力测试,,,PISTR-压力测试报告,,用户项目经理,

,7500-上线数据准备,,,,,,,

,,7510-初始化数据导入,系统基本规范说明书、系统框架设计规范说明书、应用功能框架设计说明书,,PISID-初始化数据确认表,,用户部门,

,,7520-人员组别角色定义,应用功能测试模板,,PIGRA-人员组别角色分配表,技术质控部门,用户部门,

,,7530-应用配置定义,系统基本规范说明书、系统框架设计规范说明书、应用功能框架设计说明书,,PIACI-应用配置说明,,用户项目经理,

,,7540-ERP系统数据导入,系统基本规范说明书、系统框架设计规范说明书、应用功能框架设计说明书,,PIEDI-ERP数据导入说明,,,

,,7550-历史数据迁移,历史数据转换需求书、数据转换验证报告,,PIDCV-数据转换验证报告,,用户项目经理,

,7600-系统割接上线,,,,,,,

,,7610-系统上线条件就绪检查,,PI.PRC.FM-系统上线条件就绪检查表[模板v1.0],PIPRC-系统上线条件就绪检查表,项目质控部门、主管经理,,

,,7620-系统割接上线通知,,,系统割接上线通知（提请用户方发出）,,用户项目经理,

,,7630-系统正式割接上线,,PI.PCR.FM-系统与接口上线报告,PIPCR-系统与接口上线报告,,用户项目经理,

,7700-初验文档准备,,,,初验文档,,用户项目经理,

MN.8000-试运行与系统维护,,,,,,,,

,8100-系统问题处理,,,,,,,

,,8110-确认系统问题,系统需求说明书、应用功能框架设计说明书,,系统修改要求确认清单,,用户项目经理,

,,8120-系统问题修正,系统问题确认清单,,,,,JIRA

,8200-系统变更/新增要求,,,,,,,

,,8210-确认变更/新增方案,用户变更/新增请求通知,CR.CRF.FM-变更申请表[模板v1.5],变更申请表、系统修改要求确认清单,,用户项目经理,

,,8220-系统变更/新增开发,变更申请表,,,,,JIRA

,8300-系统修正测试,,,,,,,

,,8310-集成测试模板修订,修改前的应用功能测试模板,,应用功能测试模板,,,

,,8320-系统集成测试,应用功能测试模板模板,,集成测试报告,,,