XXX食品企业风险分级管控和隐患排查治理指导手册

XXX食品有限公司2022年5月 1 1.2工作原则 1.3工作任务 1 12公司概况 52.1公司基本信息 52.2地理位置、周边环境及总平面布置 52.3生产工艺流程 72.4主要设备设施 72.5原辅料及产品 8 82.7危险物料清单 92.8主要作业活动清单 93安全风险分级管控实施程序 3.1适用范围 3.2工作依据 3.3基本要求 3.4职责分工 3.5术语和定义 3.6工作程序和内容 3.8分级管控的效果 3.9持续改进 4安全风险辨识与评估 304.1安全风险辨识与评估基本思路 4.2风险等级判定原则 4.3风险评估方法的选择 4.4危险源辨识及风险评估结果 42 424.7风险告知 5隐患排查治理实施程序 73 5.2主要编制依据 5.3术语和定义 5.5隐患分级与分类 5.7文件管理 5.8隐患排查的效果 6隐患排查治理体系 6.1安全隐患排查方式 6.2安全隐患排查标准 6.3隐患排查清单 7双重预防机制的保障措施 7.1安全风险分级管控的建立 7.2建立完善隐患排查治理体系 XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册1为了贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办(2016)11号)以及市安委会《关于构建安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制的实施意见》(津安生〔2016〕17号)等文1.1工作目标1.2工作原则1.3工作任务本次建立公司双重预防体系建设工作主要完成以下主要任务：全面辨识安全1.4工作流程(一)前期准备2成立公司双重预防体系建设工作领导小组，统一协调指挥建立双重预防体系(二)安全风险评估安全风险辨识是安全风险分级管控的前提和基础，其目的是要识别出公司生出的危险源(危险有害因素)认真梳理，在此基础上，进一步从不同的角度和层次动全体员工特别是生产一线作业人员参与安全风险辨识，利用岗位人员对作业活安全风险分析就是要在安全风险辨识的基础上，对事故发生可能性及其后果 XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册3安全风险评价就是要将安全分析的分析结果进行评价，确定每一项安全风险(三)安全风险管控必须按照安全风险分级管控表对岗位的安全风险状况和各项管控措施进行安全确(四)检查与考核 XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册4公司建立风险管控与隐患排查治理有机结合的工作机制，制定符合公司实际(五)双重预防机制建设报告及相关文件 XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册52公司概况该企业劳动定员为25人，每天单班生产，每班生产8小时，全年生产260表2-1基础信息表企业名称XXX食品有限公司详细地址XX市XX区XX镇XX7号企业注册资金XXX万人民币员工数量企业主要负责人及联系安全管理人员及联系方式冷藏库、保鲜库、清洗车间、煮制车间、熏制车间、锅炉房、污水处理站灭火器，室内外消火栓、烟感、温感安全风险类别的精确划分□印刷、喷涂、涂胶口液化烃使用储存口金属熔融口其他企业租赁部分南侧为，西侧为XX,东侧和北侧为XX有限公司厂房。该企业 XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册6具体位置见图2.2-1(红色区域)地理位置图。2.2.2总平面布置厂区内部西侧为辅助用房(自南向北布置门卫锅炉房，本次评价涉及水处理间和锅炉房),东侧为一个L形综合厂房(企业仅租用该厂房的一部分，涉及办公区、生产区和储存区)。 XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册7(1)将原材料白条鸡从冷藏库中取出，待解冻后利用整形设备对其进行整形和清洗(用水清洗)(2)将洗净后的白条鸡置于夹层锅中煮制，同时，根据加工配方按比例称重(3)成品自然冷却至40-50℃,采用真空无菌小包进行包装，然后采用灭菌(4)灭菌后的烧鸡经化验后，采用散装大包进行外包和储存。W1烟熏炉2345消毒池67副水箱 XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册88菌锅9蒸汽夹层锅熟食气调包装线1.5t/h燃气锅炉232.6风险点清单责任部门清洗车间2煮制车间3熏制车间45锅炉房6污水处理站7库房 XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册9责任部门8办公室92.7危险物料清单闪点℃下限天然气甲火灾爆炸、中毒和室息2.8主要作业活动清单各风险点主要作业活动见下表2.8-1。1车间常规作业持续2持续3熏制持续4煮制持续5持续6电气检维修7库房常规作业持续8电气检维修9办公区办公用电用电持续常规活动电气作业电气检维修紧急情况无锅炉房常规活动日常巡检、操作持续需要时 XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册紧急情况紧急情况常规活动日常巡检、操作持续需要时紧急情况紧急情况 XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册3安全风险分级管控实施程序3.1适用范围《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》(安委办(2016)3号);《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办(2016)11号);《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》(2016版安监总管四(2016)31号)《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》(安监总管四(2016)31号)〔2016〕17号)建立由主要负责人牵头的风险分级管控组织机构，建立能够保障风险分级管 XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册建设符合本企业实际的风险分级管控体系。自主完成风险分级管控体系的制 XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册故(事件)发生的概率。严重性，是指事故(事件)一旦发生后，将造成的人员伤可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为，能发生意外释放的能量(能量源或能量载体)或危险物质称作第一类危险源(根第一类危险源是事故发生的前提，第二类危险源是第一类危险源导致事故的3.5.5风险点risk XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册3.5.12风险分级管控清单riskclassification企业各类风险信息(5.11)的集合。3.6工作程序和内容3.6.1风险判定准则应结合企业可接受风险实际，制定事故(事件)发生的可能性、严重性和风险3.6.2风险点确定(一)风险点划分原则1)设施、部位、场所、区域2)操作及作业活动(二)风险点排查1)风险点排查的内容 XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册2)风险点排查的方法依据总平面布置，按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动3.6.3危险源辨识(一)危险源辨识的内容(二)危险源辨识的方法3.6.4风险评价(一)评价方法可依据实际选择以下的评价方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价(二)重大风险确定原则 ——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；(三)风险点级别确定3.6.5风险控制措施(一)风险控制措施类别 (二)风险控制措施确定的要求1)基本原则2)评审3)重大风险控制措施需通过工程技术措施和(或)技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险要制定新的文件(程序或作业文件)或修订原来的文件，文件中应明确规定对该种3.6.6风险分级管控(一)风险分级(二)风险分级管控的要求3.6.7编制风险分级管控清单企业应在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风——员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到 XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册3.9.1评审3.9.4沟通 XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册一缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；——没有指定使用或禁止使用某用品c)维修不良——高温物(固体、气体、液体);——低温物(固体、气体、液体);一—粉——易燃易爆性物质(易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质);——自燃性物质；——有毒物质(有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质);——腐蚀性物质 (腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质);——其他化学性危险因c)生物性——致病微生物(细菌、病毒、其他致病微生物);——传染病媒介物；——致A.1.3有害噪声的产生(机械性、液体流动性、电磁性)A.1.4有害振动的产生(机械性、液体流动性、电磁性)A.1.5有害电磁辐射的产生——电离辐射(X射线、γ离子、β离子、高能电子束等);——非电离辐射(超高压电场、此外线等)。A.2人的不安全行为——其他。A.2.2不采取安全措施A.2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节A.2.4使安全防护装置失效——去掉其他防护物。——使机械装置在不安全状态下放置；一—车辆、物料运输设备的不安全放置； XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册A.2.9某些不安全行为防范不够；——信号缺陷(没有或不当);一—标志缺陷(没有或不当)。A.3.2环境因素 源(风、雨、雷、电、野兽、地形等)。A.4安全健康管理的缺陷d)违反法规、标准。A.4.2危险评价与控制关的隐患);b)未正确评价生产活动中的危险(包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险); XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册a)没有提供必要的培训(包括针对变化的培训);d)培训方法有缺陷(包括培训设备);a)人员选择不当b)安全生产规章制度和操作规程有缺陷不全，不实际等);c)保养不当(保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当);d)维修不当(信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当);等造成);A.4.8物料(含零部件)b)保管、储存的缺陷(包括存放超期);f)缺乏关于安全卫生的资料(如MSDS)或资料使用不当。——设计输入不当(不正确，陈旧，不可用);——设计输出不当(不正确，不明确，不一致);c)作业场所设计不当(定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等); XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册b)对承包商的管理(给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可对供应商擅自更换替代品失察等造成)——对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；A.4.12监控机制b)安全检查记录的缺陷(记录格式、数据填写、保存等方面);a)内部信息沟通不畅(同事、班组、职能部门、上下级之间);b)与相关方之间信息沟通不畅(设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等);施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果等。) XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册风险矩阵法把风险等级分为4级，分别是：I级(重大)、Ⅱ级(较大)、Ⅲ级(一般)、IV级(低)。其中，事故发生的可能性分为五个等级，事故后果严重性分为五个1234511234522468336944855无需采用控制措施，但需保存记录一般风险1年内治理 XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册立即1从未发生查，检查手段先有，详实、高度胜任(培训充分、经验丰富、安全意识强)2曾经发生较先进、充分、有，详实、完善，但偶尔不执行错面、充分，偶尔失去作用或出差错3一般善，但只是部分执行一般胜任(有上岗措施比较有效、经常没有有效使用4一、走马观花善，只是偶尔执行不够胜任(有上岗资格证，但没有接受有效培训)一部分，尚不完善5发生、几乎生查没有训、无任何经验、无上岗资格)有措施从未使用(万生产影响环境污染、1无损失无停工未受损2不符合公司操作几乎不停工染企业及周边有影响3不符合公司安全生产方针、制度、规定6-10级工伤一般装置或设备停工公司范围内中等污染响4丧失劳动设备部分停工公司范围内行业内、省内有影响5主要装置停工大规模、公司外部污染重大国内影响 XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册险性的主要因素有3个，分别为：发生事故或危险事件的可能性；暴露于这种危险环境“事故或危险事件发生的可能性L值”“暴露于危险环境的频率E值”“事故发生的可能后果C值”三个数值乘积计算“风险等级D值”。1.发生事故或危险事件的可能性L判定准则即概率为0情况不确切。所以，以不可能发生的情况作为“打分”参与点，定其分数值为0.1。人为地将极少可能发生的情况定为1;能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为10。具体内容见下表。实际上不可能极不可能可以设想，但绝少可能完全意外，极少可能不经常，但可能相当可能完全会被预料到2.暴露频率E判定大。规定连续出现在潜在危险环境的暴露频率分值为10,一年仅出现几次非常稀少的暴露频率分值为0.5。以10和0.5为参考点，再在其区间根据在潜在危险作业条件中暴露出现于危险环境的情况 XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册非常罕见地暴露逐日在工作时间内暴露3.发生事故或危害的可能结果C判定准则的轻微伤害的可能结果，分值规定为1,以此为一个基准点；而将造成许多人死亡的可能结果，规定为分值100,作为另一个参考点。在1—100之间，插入相应的中间值。具体内容见表1.4-3。可能后果C值引人注目，需要救护，不利于安全生产重大，致残，或很小的财产损失严重，严重伤害，或较小的财产损失灾难，数人死亡，可造成很大财产损失大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失4.危险性D判定准则确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，按公式进行计算，即可得危险性分值。据此，要确定其危险程度时，则按下述标准进行评定，具体内容见表1.4-4。可能结果等级可能危险，需要注意【可接受风险】V级显著危险，需要整改【一般风险】Ⅲ级高度危险，需要立即整改【较大风险】Ⅲ级极其危险，不能继续工作【重大风险】 XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册确定危险源(风险点)强化过程定期更新4安全风险辨识与评估4.1安全风险辨识与评估基本思路(2)基于划分出的风险点(区域),辨识该点位区域内可能发生的事故风险。(5)利用定量评价方法对危险源进行风险评价、分级。4.2风险等级判定原则(一)基本原则：本风险点位经定量分析出现的最高风险等级即为本风险点的综合(二)涉及下列情形之一的风险，应直接判定为最高等级管控风险：(1)构成危险化学品一级、二级重大危险源的场所和设施；(2)涉及重点监管化工工艺的装置；(3)涉及爆炸品及具有爆炸性的化学品的场所和设施；(4)危险化学品长输管道及危险化学品仓库、罐区等专门的储存场所；(5)作业人数10人(含)以上的可能发生群死群伤事故的其他情形。(三)涉及下列情形之一的风险，应直接判定为次高等级管控风险：(1)构成危险化学品三级、四级重大危险源的场所和设施；(2)涉及剧毒化学品、甲类自燃化学品的场所和设施；(3)涉及连续生产装置开停车作业或者非正常工况操作；(4)涉及易燃易爆和中毒窒息的有限空间作业；(5)作业人数3人(含)以上、10人以下的可能发生群死群伤事故的其他情形。4.3风险评估方法的选择险性的主要因素有3个，分别为：发生事故或危险事件的可能性；暴露于这种危险环境生的可能后果C值”三个数值乘积计算“风险等级D值”。1.发生事故或危险事件的可能性L判定准则事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率相关。即概率为0情况不确切。所以，以不可能发生的情况作为“打分”参与点，定其分数值为0.1。人为地将极少可能发生的情况定为1;能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为10。854.4危险源辨识及风险评估结果风险点作业活动时态紧急1车间解冻/整形机械伤害√√3632未按规定安装防护罩，或防护防护罩√√1633√√3334√√3635机械伤害√√3636未按规定安装防护罩，或防护防护罩√√1637√√3338√√363风险点作业活动时态紧急9其他伤害√√361煮制机械伤害√√363未按规定安装防护罩，或防护防护罩√√163√√333√√363高温热水及蒸汽灼烫√√31熏制机械伤害√√363未按规定安装防护罩，或防护防护罩√√163√√333风险点作业活动时态紧急√√363高温蒸汽灼烫√√31机械伤害√√363未按规定安装防护罩，或防护防护罩√√163√√333机械伤害触电√√363作业人员操作不当√√333防护装置或存在缺陷高处坠落√√323存区车辆负载过重，超高翻到车辆伤害√√163风险点作业活动时态紧急车轮卡异物或铁屑，造成翻到车辆伤害√√163其他伤害√√163指被相隔车辆挤伤手指车辆伤害√√163其他伤害√√1631、地牛拉动速度过快，紧急时不能停止，受惯性伤害自身失控车辆伤害√√1631、搬运超重，搬运姿势不正确其他伤害√√11办公区办公办公电器使用触电√√167库区车辆伤害√√363风险点作业活动时态紧急车辆伤害√√363车辆伤害√√363人员站在货叉下方，货叉突然下降车辆伤害√√363导致电动地牛侧翻或货物坠落车辆伤害√√363电动地牛坡道转弯造成侧翻或货物坠落车辆伤害√√163线车辆伤害√√363车辆伤害√√363驾驶员注意力不集中车辆伤害√√363叉车升降人员车辆伤害√√363行驶中侧翻车辆伤害√√363风险点作业活动时态紧急车辆伤害√√363车辆伤害√√363发生火灾的危险火灾√√367货物未按规定堆放√√167多人配合搬运√√167未在规定装卸区域进行装卸作业√√167物√√167冷藏库冷库防冻措施不到位，如未穿戴防等个人防护用品其他伤害√√3339污水处理站触电√√367电机旋转部位无防护罩机械伤害√√367风险点作业活动时态紧急故障机械伤害√√367用电设备质量不合格或发生漏电触电√√367淹溺√√367作业现场无人监护中毒和室息√√36中毒和室息√√36行氧含量测定，如果有限空间内部氧含量不足。中毒和室息√√36中毒和室息√√36未配备个人防窒息等防护装备中毒和窒息√√36未制定应急措施中毒和室息√√36中毒和室息√√36风险点作业活动时态紧急电站行造成线圈对铁芯主绝缘损路，电流激增电气火灾√√367线圈间、线圈与接头间、端部电气火灾√√367磁路发生故障，铁芯故障，涡电气火灾√√367电气火灾√√367导致过热，内部空间增大形成电气火灾√√367绝缘油质变坏含水，绝缘能力下降电气火灾√√367温度继电器失灵电气火灾√√367操作柜前地未设置绝缘胶垫、触电√√367风险点作业活动时态紧急小触电√√367检维修时意外触电触电√√367配电柜内部线路接触不良、引发配电柜内电气火灾电气火灾√√367修时意外触电触电√√367电柜内电气火灾电气火灾√√367配电柜周边被遮挡、发生电气电气火灾√√367锅炉房日常操作/天然气极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和火灾爆炸√√63天然气极高浓度时成为单纯性窒息√√33行√√63风险点作业活动时态紧急严重缺水或受热而水垢太厚，√√63擅离岗位或打瞌睡等等原因造锅炉爆炸。用水量增加后未加√√63护装置，或防护装置设置不合理机械伤害√√163伤灼烫√√3634.5风险等级信息分布统计通过危险源辨识与风险评估，共识别85条危险源，其中较大风险11条，占比12.94%,一般风险21条，占比24.71%,低风险53条，占比62.35%。4.6风险管控措施4.6.1风险综合分析根据公司规模、产品类型、工艺流程，将公司按照功能性划分为4个单元，分别为仓储区域、生产车间、辅助生产区域、非生产区域共4个单元。(一)仓储区域单元(二)生产区域单元生产区域主要包括生产车间及配套消防设施。(三)辅助生产区域单元(四)非生产区域单元4.6.2风险管控措施各级风险管控措施见表4.6-1。1车间形机械伤害1.使用转动机械时严禁戴手套；3.危险区张贴警示标志、危害告知牌能上岗5.定期检维修并记录2维修后未及时加装防护罩34转动的机械设备零件有飞出伤人的严格按照操作规程作业+正确佩戴劳动防护用品5机械伤害1.使用转动机械时严禁戴手套；法规的相关规定，并确保有效；设备护罩、护栏可靠齐3.危险区张贴警示标志、危害告知牌能上岗5.定期检维修并记录6维修后未及时加装防护罩789其他伤害煮制机械伤害1.使用转动机械时严禁戴手套和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合法律3.危险区张贴警示标志、危害告知牌能上岗5.定期检维修并记录规定安装防护罩，或防护罩缺损，或严格按照操作规程作业+正确佩戴劳动防护用品高温热水及蒸汽灼烫亚格按照操作规程作业+正确佩戴劳动防护用品熏制机械伤害1.使用转动机械时严禁戴手套和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合法律规定安装防护罩，或防护罩缺损，或3.危险区张贴警示标志、危害告知牌能上岗5.定期检维修并记录严格按照操作规程作业+正确佩戴劳动防护用品高温热水及蒸汽灼烫严格按照操作规程作业+正确佩戴劳动防护用品机械伤害1.使用转动机械时严禁戴手套；法规的相关规定，并确保有效；设备护罩、护栏可靠齐3.危险区张贴警示标志、危害告知牌能上岗5.定期检维修并记录维修后未及时加装防护罩检维修作业检修过程中，如电源没有切断、电气机械伤害严格执行维修时的上锁挂牌程序启动”警示牌或未采取其它连锁等措施作业人员操作不当严格按照操作规程作业+正确佩戴劳动防护用品置或存在缺陷高处坠落车间货区车辆负载过重，超高翻到车辆伤害1、单层码放车辆伤害使用前对车辆检查，保证现场5S其他伤害1、禁止横拉硬拽等野蛮作业2、定期检查(1次/3月)相隔车辆挤伤手指车辆伤害1、禁止横拉硬拽等野蛮作业其他伤害1、严守搬运重量，超出需双人作业1、地牛拉动速度过快，紧急时不能停止，受惯性伤害自身3、电动地牛停用时关闭电源，取走车辆伤害1、严守搬运重量，超出需双人作业1、搬运超重，搬运姿势不正确其他伤害办公区办公办公电器使用插座改善防止进水；电源控制柜漏电保护库区刹车系统失灵。车辆伤害1.编制并执行设备安全管理制度2.定期对设备设施进行巡查、点检维护4.上班期间遵守劳动纪律，杜绝“三违”现货物较高，挡住驾驶人视线。车辆伤害车辆伤害车辆伤害货物在离位时行驶电动地牛，导致电车辆伤害电动地牛坡道转弯造成侧翻或货物车辆伤害被叉货物超高，挡住驾驶员视线车辆伤害1.编制并执行设备安全管理制度2.岗位人员持证上岗3.定期对设备设施进行巡查、点检维护5.上班期间遵守劳动纪律，杜绝“三违”现车辆伤害驾驶员注意力不集中车辆伤害叉车升降人员车辆伤害叉车驾驶员未系安全带，叉车行驶中车辆伤害车辆伤害货物处于高位时，四周有人，货物坠落车辆伤害灾的危险火灾1.编制并执行货物储存、搬运管理制度2.岗位人员培训合格后上岗5.设置安全警示标识货物未按规定堆放7.储存场所地面标出对应货物储存位置，并设置安全标识冷藏库冷库防冻措施不到位，如未穿戴防寒服、用品其他伤害严格按照操作规程作业+正确佩戴劳动防护用品理站1.电动机旋转部位设置防护罩5.电气作业人员必须持证上岗6.制定有限空间作业安全技术操作规程并严格执行；7.进入有限空间之前进行充分的通风并进行氧含量测护人员，配备个人防室息等防护装备。电机旋转部位无防护罩机械伤害机械伤害用电设备质量不合格或发生漏电污水水池未设置防护设施或设施损坏淹溺作业现场无人监护中毒和室息分通风。中毒和室息中毒和窒息毒有害含量测定。中毒和窒息未配备个人防室息等防护装备中毒和室息未制定应急措施中毒和室息中毒和窒息室电站缘破坏，发生短路，电流激增电气火灾1.电气线路巡视检查工作应由有电力线路工作经验的人担任，新人员不得一人单独巡视检查。响散热；配电室门在夏季开启散热时，应配有金属网纱，以防小动物进入配电室内；配电室内不应存放与安全工具无关的其它物料，也不应成为检修工作间，2.所有高、低压配电控制屏二次接线、继电保护系统应按要求定期检修、检测、试验，核定整定值和动作时间、确线圈间、线圈与接头间、端部接线电气火灾磁路发生故障，铁芯故障，涡流加电气火灾电气火灾保动作灵敏可靠，以免引起事故发生和扩大。3.严格执行《电业安全工作规程》,电气作业穿戴符合要4.保证各种用电安全防护用品、用具完好，存放合理并定5.电气作业人员为特种作业人员，必须持证上岗，非电气作业人员严禁从事电气作业。用架设或沿墙方式。当两种方式均不适合现场时，应采用电线电缆传保护管的措施。7.经常检查用电线路。避免因线路的过负荷、过热、机械性破裂损伤等原因，引起电缆、电线的绝缘破修，绝缘性能降低引起漏电短路；避免设备保护装置、漏电保护器失灵而引起的误动和拒动。电气设备的外露可导电部分，应按照规范要求设计可靠的接地装置。电气火灾电气火灾温度继电器失灵电气火灾操作柜前地未设置绝缘胶垫、人员1.配电柜前设置绝缘胶垫。2.定期清扫、维护绝缘胶垫，避免积尘。起不到作用，或者电阻变小3.所有高、低压配电控制屏二次接线、继电保护系统应按要求定期检修、检测、试验，核定整定值和动作时间、确保动作灵敏可靠，以免引起事故发生和扩大。5.保证各种用电安全防护用品、用具完好，存放合理并定期检测。6.电气作业人员为特种作业人员，必须持证上岗，非电气8.配电柜前留出操作空间，避免被遮挡电柜内电气火灾电气火灾柜门无PE跨接、人员在检维修时意外触电内电气火灾电气火灾配电柜周边被遮挡、发生电气火灾时无法第一时间进行扑救电气火灾锅炉房日常操作炸危险。火灾爆炸设置可燃气体检测报警装置并定期检测天然气极高浓度时成为单纯性窒息剂窒息1.定期期检维修设备，按照内外部检维修周期进行检维2.定期对安全仪表系统进行检维修。确保可靠，有3.设置有高低水位报警装置，设置有低水位连锁保护装4.加强员工教育+正确佩戴劳动防护用品5.对可能造成人员伤害的机械外露部位加以防护水，造成锅炉爆炸。用水量增加后未加强给水，造成缺水，如果又马上给水，造成锅炉爆炸机械伤害灼烫4.7.1风险点安全告知(各区域安全风险告知卡如下)车间1.作业人员未按照安全操作规程作业2.机械设备的传动、转动部位，若未按规定安装防护罩，或防护罩缺损，或维修后未及时1.使用转动机械时严禁戴手套；车间1.作业人员未按照安全操作规程作业2.机械设备的传动、转动部位，若未按规定安装防护罩，或防护罩缺损，或维修后未及时1.使用转动机械时严禁戴手套；车间熏制1.作业人员未按照安全操作规程作业2.机械设备的传动、转动部位，若未按规定安装防护罩，或防护罩缺损，或维修后未及时EQ\*jc3\*hps27\o\al(\s\up4(须),twe)EQ\*jc3\*hps27\o\al(\s\up4(戴),aP)EQ\*jc3\*hps27\o\al(\s\up4(防),rdte)EQ\*jc3\*hps27\o\al(\s\up4(护),cih)EQ\*jc3\*hps27\o\al(\s\up4(手),egl)EQ\*jc3\*hps27\o\al(\s\up4(套),ove)1.使用转动机械时严禁戴手套；车间煮制1.作业人员未按照安全操作规程作业2.机械设备的传动、转动部位，若未按规定安装防护罩，或防护罩缺损，或维修后未及时EQ\*jc3\*hps27\o\al(\s\up4(须),twe)EQ\*jc3\*hps27\o\al(\s\up4(戴),aP)EQ\*jc3\*hps27\o\al(\s\up4(防),rdte)EQ\*jc3\*hps27\o\al(\s\up4(护),cih)EQ\*jc3\*hps27\o\al(\s\up4(手),egl)EQ\*jc3\*hps27\o\al(\s\up4(套),ove)1.使用转动机械时严禁戴手套；车间1.作业人员未按照安全操作规程作业2.机械设备的传动、转动部位，若未按规定安装防护罩，或防护罩缺损，或维修后未及时1.使用转动机械时严禁戴手套；车间.检修过程中，如电源没有切断、电气开关未按规定悬挂“正在检修，禁2.作业人员操作不当3.检修高处设备设施时，无安全防护装置或存在缺陷必须戴防护眼须系安全带货物暂存区1刹车系统失灵2货物较高，挡住驾驶人视线3超载导致起升过程中地牛倾倒5货物在离位时行驶电动地牛，导致电动地牛侧翻或货物坠落车辆伤害库区□重大□较大□一般☑低1被叉货物超高，挡住驾驶员视线3驾驶员注意力不集中4叉车升降人员5叉车驾驶员未系安全带，叉车行驶中侧翻车辆伤害车间内□重大□较大☑一般□低□重大☑较大口一般口低1水泵、电动机损坏或故障2电机旋转部位无防护罩3泵房内安全附件、闸阀损坏或故障4用电设备质量不合格或发生漏电5污水水池未设置防护设施或设施损坏6作业现场无间进行作业前，未进行充分通风。8进入有限空间进行作业前未进行作业前未进行有毒有害含量测定。10未配备个人防窒息等防护火灾、中毒和室息、触电、机械伤害、淹溺当心坠落当心火灾注意有毒气体当心中毒严禁火种6.制定有限空间作业安全技术操作规程并严格执行；电站1没有定期检修、长期过负荷运行造成线圈对铁芯主绝缘损坏、匝间绝缘破坏，发生短路，电流激增2线圈间、线圈与接头间、端部接线处、分接开关，由于连接不好，接触不良，造成局部接触电阻过大3磁路发生故障，铁芯故障，涡流加大，环流发热，温度增高4遭雷击、过电压，产生电弧5油箱漏油，使散热能力下降，导致过热，内部空间增大形成可燃烧性爆炸气体环境6绝缘油质变坏含水，绝缘能力下降7温度继电器失灵8操作柜前地未设置绝缘胶垫、人员在检维修时过厚、绝缘垫起不到作用，或者电阻变小10配电柜接线排无屏护、人员在检维修时内部线路接触不良、引发配电柜内电气火灾12柜门无PE跨接、人员在检维修时意外触电13柜内线路老化、破损、引发配电柜内电气火灾14配电柜周边被遮挡、发生电气火灾电气火灾1.操作柜前地面未设置绝缘胶垫、人员在检维修时意外触电2.绝缘胶垫破损、积尘过厚、绝缘垫起不到作用，或者电阻变小3.配电柜接线排无屏护、人员在检维修时意外触电5.柜门无PE跨接、人员在检维修时意外触电6.柜内线路老化、破损、引发配电柜内电气火灾7.配电柜周边被遮挡、发生电气火灾时无法第一时间进行扑救10.绝缘工具未定期检验或未配备绝缘工具11.人员无证上岗当心触电当心触电当心火灾顿鼓蜂保品锅炉房天然气、锅炉.天然气极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。2.天然气极高浓度时成为单纯性窒息剂3.违规操作导致锅炉超温超压运行4.严重缺水或受热而水垢太厚，钢板(管)的工作温度超过极限值，不裂5.司炉人员疏忽大意，忽视对液位的监视，不能识别假液位，造成判断错误；违反劳动纪律，擅离岗位或打瞌睡等等原因造成缺水，如果又马上给水，造成锅炉爆炸。用水量增加后未加强给水，造成缺水，如果又马上给水，造成锅炉爆炸7.冲洗液位表操作错误，蒸汽烫伤当心爆炸当心火灾当心机械伤人当心烫伤□重大□较大口一般☑低火灾1.插座绝缘损坏3.电器线路老化破损5.乱拉乱接电线7.办公室吸烟、乱扔烟头8.电脑、办公设备辐射与长时间办公□重大□较大□一般□低火灾1.不遵守安全技术操作规程3.作业时注意力不集中4.未参加岗位安全技术培训5.可燃物遇点火源7.垛与垛之间距离不足4.7.2风险告知书XXX食品有限公司员工风险告知书您好!4.7.3安全风险四色图基于以上各区域风险，绘制了企业风险分布图。见附图XXX食品有限公司安全XXX食品有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防手册办公区库辅料库保鲜库低风险一般风险较大风险重大风险室包装车间办公区厂区风险分布图5隐患排查治理实施程序《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》(安委办〔2012〕1号);《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(总局令第16号);办公室二O一二年七月);《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发(2010)23号);(国发〔2011〕40号);(安委办〔2016〕3号);的意见》(安委办〔2016〕11号);生〔2016〕17号)规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式5.4基本要求根据实际建立由主要负责人或分管负责人牵头的组确定相应的治理责任单位和人员；隐患排查治理应当以成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯彻于5.5隐患分级与分类根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事2)一般事故隐患3)重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；1)基本要求2)生产现场类隐患3)基础管理类隐患1)基本要求依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生2)生产现场类隐患排查清单应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体3)基础管理类隐患排查清单查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查1)排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查2)排查要求3)组织级别公司级(N1级)、车间级(N2级)、组级(N3级)、岗位级(N4)级。4)治理建议按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单1)隐患治理要求2)事故隐患治理流程3)一般隐患治理岗位等)负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。4)重大隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的，应及时组报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，——政府规范性文件提出新要求；5.9.3考核为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相不断增强从业人员的安全意识和能力，使其进行分类，将隐患划分为基础管理和现场管理两部分，这种企业自查自报工作的开展，如基础管理类的隐理部门查阅资料的方法获得，现场管理类隐患则查。同时为了兼顾隐患的统计分析工作，了解隐为24小类，见表A-1。隐患大类隐患中类资质证照安全生产管理机构及人员安全生产责任制安全生产管理制度教育培训安全生产管理档案安全生产投入从业人员操作行为消防安全隐患大类隐患中类(1)生产经营单位资质证照类隐患生产经营单位资质证照类隐患主要是指生产经(2)安全生产管理机构及人员类隐患(3)安全生产责任制类隐患(4)安全生产管理制度类隐患根据生产经营单位的特点，安全生产管理制度主要安全管理制度，危险作业管理制度，劳动防励和惩罚制度，生产安全事故报告和处理制度，隐患排查生产经营单位缺少某类安全生产管理制度或是某(5)安全操作规程类隐患生产经营单位缺少岗位操作规程或是岗位操作规(6)教育培训类隐患生产经营单位教育培训包括对单位主要负责人及特殊作业人员的教育培训(如有限空间作业),生产经营单位应根据相关法律法规，满足培训时间、培训内容的要求。生产经营单(7)安全生产管理档案类隐患场所/设备设施安全管理记录档案；危险作业管理记录档案(如动火证审批)、劳动防护用品配备和管理记录档案、安全生产奖惩记录案、事故管理记录档案、变配电室值班记录、检查及(8)安全生产投入类隐患产资金投入(或称安全费用),应当专项用于下列安全生产事项，主要包括：安全技术措施工程建设；安全设备、设施的更新和维护；训；劳动防护用品配备；其他保障安全生产的事项(9)应急救援类隐患应急救援包括生产安全事故应急救援预案、应急救在危险性评估、应急救援预案启动程序、紧急处置措施方练和演习、应急救援设备器材的储备、经费保障等。(10)特种设备基础管理类隐患于特种设备基础管理类隐患。这类隐患主要包(11)职业卫生基础管理类隐患(12)相关方基础管理类隐患(13)其他基础管理类隐患(1)特种设备现场管理类隐患特种设备包括锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆，这类设备自身及其现场管理(2)生产设备设施类隐患(3)场所环境类隐患生产经营单位场所环境类隐患主要包括厂内环境(4)从业人员操作行为类隐患从业人员“三违”主要包括：从业人员违反律进行作业、负责人违反操作规程指挥从业人员进行作(5)消防安全类隐患生产经营单位消防方面存在的缺陷，称为消防安(6)用电安全类隐患生产经营单位涉及用电安全方面的问题和缺陷(7)职业卫生现场安全类隐患业，检、维修要求，防护设施，公告栏，警示标识，生产(8)有限空间现场安全类隐患有限空间现场安全类隐患主要包括：有限空间作后作业、危害评估、现场监督管理、通风、防护设备(9)辅助动力系统类隐患提供动力或其他辅助生产经营活动的系统。其中涉及(10)相关方现场管理类隐患(11)其他现场管理类隐患6隐患排查治理体系源辨识与风险评估的风险等级，分别负责不同风险级别的日常隐患排查每日2定期3定期4定期5患排查节假日6安全部组织各部门，同类企业或企业内事故发生后事故发生后综合性隐患排查以保障安全生产为目的，以安6.1.3专业性隐患排查(1)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；(3)秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；(4)冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物6.2安全隐患排查标准为了有效对风险进行管控，根据危险源辨识域(岗位)隐患排查清单。公司将安全设施分为3类，并编制安全设施巡查记录表对安全设施进行巡查，此外还分别编制了消防系统安全(1)检测：用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。(1)用于泄压的阀门等设施。(2)紧急处理设施：紧急停车。(1)灭火设施：消火栓、灭火器等。(2)紧急个体处置设施：逃生器、应急照明等设施。(3)应急救援设施：工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。(4)逃生避难设施：逃生和避难的安全通道(梯)、安全避难所(带空气呼吸躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防光射、防6.3隐患排查清单排查项目/每月组织级别组织级别/公司1生产经营单位资质证照工商营业执照2安全生产管理机构及人员或兼职安全管理人员每季