权责体系及工作流程表

,,,,航达集团权责体系及工作流程表（自营项目）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,版本：20190909

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,编号：

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,生效日期：2020.1.1

序号,,工作内容,主责,项目部,,,,,,,,,技术管理中心,,,经营管理中心,,,工程管理中心,,招采管理中心,,,,成本管理中心,,财务管理中心,,,,行政人力中心,,,其他,,,总裁,董事长,备注

,,,,预算责任人,项目总工,资料员,安全员,出纳,施工员,综合岗,材料员,项目经理,技术部,资料部,中心总监/总工,资质部,经营一二部,中心总监/分管领导,工程部,中心总监/分管领导,招标部,采购部,项目资产部,中心总监/分管领导,预算部/结算部,中心总监/分管领导,财务部,资金部,,中心总监/分管领导,人力资源部,综合部,中心总监/分管领导,内审部,法务部,考评小组,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,自营核算,资金调度,投融资,,,,,,,,,,

自营项目层面的管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

投标/设计阶段,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1,投标前期,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是否参加投标进行决策

,1.1.1,跟踪、了解、收集项目信息及文件资料,经营中心,,,,,,,,,,,,,,①,△,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.1.2,招标文件及合同范本评审,经营中心,,,,,,,,,,,,②,,①,③,,②,,,,②,,②,,,,②,,,,,②,,,★,

1.2,投标管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.2.1,投标策划（包括但不限于投标报价策略）,经营中心,,,,,,,,,,,,◎,,①,★,,◎,,,,◎,,◎,,,,◎,,,,,,,,,

,1.2.2,投标测算、商务标书编制,成本中心,,,,,,,,,,,,,,①,,,◎,,,,◎,②,★,,,,◎,,,,,,,,,

,1.2.4,施工组织设计技术标编制,技术中心,,,,,,,,,,①,,★,,◎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.2.5,投标用人员证件、业绩资质等技术标文件收集整理,经营中心,,,,,,,,,,,◎,,◎,①,★,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3,设计管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.3.1,EPC项目前期的设计标准或意见书,技术中心,,,,,,,,,,①,,★,,,,,◎,,,,◎,,◎,,,,◎,,,,,,,,,

,1.3.2,设计概算,成本中心,,,,,,,,,,,,◎,,,,,◎,,,,◎,①,★,,,,,,,,,,,,,

,1.3.3,设计方案会审,技术中心,,,,,,,,,,①,,★,,,◎,,◎,,,,◎,,◎,,,,,,,,,,,,,

1.4,项目前期管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.4.1,《建设工程施工合同》评审,成本中心,,,,,,,,,,,,◎,,,◎,,◎,,,,◎,①,★,,,,◎,,,,,◎,,,,

,1.4.2,《建设工程施工合同》谈判、签订,成本中心,,,,,,,,,,,,,,,◎,,◎,,,,◎,①,★,,,,,,,,,,,,△,

工程施工阶段,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1,项目启动,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.1.1,项目经理的任命,行政中心,,,,,,,,,,,,②,,,,◎,⑤,,,,③,,④,,,,,①,,⑥,,,,,★,

,2.1.2,项目部人员组建（应思考如何搭建项目管理核心团队）,项目部,,,,,,,,,①,,,②,,,②,,②,,,,②,,②,,,,②,,,★,,,,,,

,2.1.3,项目目标责任书的签订,考核小组,,,,,,,,,②,,,②,,,,,②,,,,②,,②,,,,②,,,②,②,②,①,,★,

,2.1.4,施工许可证办理(代业主),项目部,,,①,,,,,,②,,△,,◎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.1.5,项目启动会,工程中心,,,,,,,,,◎,,,◎,,,◎,①,◎,,,,◎,,◎,,,,◎,,,◎,◎,,,,,

2.2,项目策划,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.2.1,项目整体策划,项目部,,,,,,,,,①,◎,◎,,,,,②,★,◎,◎,◎,,◎,,◎,,,,◎,,,,,,,,

,2.2.2,总进度计划,项目部,,①,,,,,,,②,,,,,,,③,★,,,,△,,,,,,,,,,,,,,,

,2.2.3,合同进场计划,项目部,①,,,,,,,,②,,,,,,,,,③,③,③,★,,,,,,,,,,,,,,,

,2.2.4,施工技术方案策划及计划,项目部,,①,,,,,,,②,③,,★,,,,◎,,,,,,◎,,,,,,,,,,,,,,

2.3,项目组织管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.4.1,项目部人员需求,项目部,项目经理提出岗位需求→岗位需求对应的中心总监/分管领导审批→人力资源部备案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.4.2,项目部人员调动（异动）（哪个项目部发起，需沟通）,项目部,,,,,,,①,,②,,,◎,,,,,◎,,,,◎,,◎,,,,◎,,,★,,,,,,各中心负责条线人员把关

,2.4.3,辞退项目部人员,项目部,,,,,,,①,,②,,,◎,,,,,◎,,,,◎,,◎,,,,◎,,,★,,,,,,项目经理有退回公司的权力，无辞退权

,2.4.4,项目人员考勤执行（标准参照集团相关管理办法）,项目部,,,,,,,①,,②,,,,,,,,,,,,,,,,,,,③,,,,,,,,

,2.4.5,项目人员工资/绩效核发,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.4,项目技术管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.4.1,施工图纸会审,项目部,◎,①,◎,,,◎,,,★,◎,,,,,,◎,,,,,△,,,,,,,,,,,,,,,

,2.4.2,实施性施工组织设计,项目部,◎,①,,,,◎,,,②,③,,★,,,,③,,,,,△,◎,,,,,,,,,,,,,,

,2.4.3,专项施工技术方案编制（A类、B类、经济类）,项目部,,①,,,,,,,②,③,,★,,,,◎,,,,,△,◎,,,,,,,,,,,,,,经济类方案需成本中心参与

,2.4.4,专项施工技术方案编制（C类需要盖公章的）,项目部,,①,,,,,,,②,③,,★,,,,,,,,,△,,,,,,,,,,,,,,,

,2.4.5,检测单位的确定及合同编制、评审、备案,项目部,,①,,,,,,,②,,③,★,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.4.6,工程项目的评优申报及过程跟踪（对外）,技术中心,,◎,,,,,,,◎,,①,★,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.4.7,与评优相关的技术资料,技术中心,,①,,,,,,,②,③,③,★,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.4.8,现场样本制作监督、指导,项目部,,①,,,,◎,,,②,◎,,,,,,③,★,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.4.9,现场评优,项目部,,,,,,,,,②,,①,,,,,◎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.5,项目生产、质量、安全管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.5.1,项目总进度及关键节点调整,项目部,,①,,,,,,,②,,,,,,,③,★,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.5.2,项目月进度,项目部,,①,,,,,,,②,,,,,,,③,★,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,项目质量、安全交底,工程中心,,②,②,②,,②,,,②,,,,,,,①,★,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,项目质量、安全、资料过程监管,工程中心,,,,,,,,,②,◎,◎,,,,,①,★,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.5.3,安全创标方案,项目部,,①,,◎,,,,,②,,,,,,,③,★,,,,△,,,,,,,,,,,,,,,

,2.5.4,质量创优方案,项目部,,①,,,,,,,②,③,,★,,,,◎,,,,,△,,,,,,,,,,,,,,,

2.6,对下合同管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,月度合同进场计划（劳务、分包、材料）,项目部,,①,,,,◎,,◎,②,,,,,,,,,,,,③,,,,,,,,,,,,,,,

,,招标文件评审,项目部,,①,,,,,,,②,,,,,,,,,③,③,,★,,,,,,,,,,,,,,,

,,投标单位的考察,招采中心,,,,,,,,,◎,,,,,,,◎,,1,1,,★,,,,,,,,,,,,,,,

,,招投标项目答疑,项目部,,①,,,,,,,,◎,,,,,,◎,,2,2,,★,,,,,,,,,,,,,,,

,,正常招投标控制价编制和确定,招采中心,,,,,,,,,①,,,,,,,,◎,1,1,,★,◎,,,,,,,,,◎,,,,,

,,正常招投标流程类合同定价,招采中心,,,,,,,,,②,,,,,,,,,1,1,,★,,,,,,,,,,,,,,,

,,非招标类合同定价南昌地区,项目部,,①,,,,,,,②,,,,,,,,,③,③,,★,◎,,,,,,,,,,,,,,

,,非招标类合同定价非南昌地区,项目部,,①,,,,,,,②,,,,,,,③,,4,4,,★,③,,③,,,,,,,,,,,,

,,合同评审（200万元以内）,项目部,,①,,,,,,,②,③,,,,,,③,,4,4,,★,③,,③,,,,,,,,,,,,

,,合同评审（200万元以上）,项目部,,①,,,,,,,②,③,,,,,,③,,4,4,,5,③,,③,,,,,,,,,,,★,

,,设计、检测、租赁、咨询、台班类合同定价？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,设计、检测、租赁、咨询、台班类合同评审？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,补充协议：调价及工作内容变更增减,项目部,,①,,,,,,,②,,,,,,,③,,③,③,,,③,,,,,,,,,,,,,★,

,,终版合同出具,招采中心,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,2,,,,,,,,,,,★,,,,终版合同由招采统一打印出具，并在公司双方签章（挂靠单位）

,,合同履约检查劳务,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,合同履约检查分包,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,合同履约评价劳务及分包,,,,,,,,,,②,,,,,,,②,,1,,,,②,,,,,,,,,,,,,,

,,合同履约检查及评价材料,招采中心,,,,,,,,①,②,,,,,,,,,,2,,★,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.7,合同外管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,工程零星材料采购（周计划申购单）定价,招采中心,,,,,,,,\1,②,,,,,,,,,,1\2,,★,,,,,,,,,,,,,,,

,,点工、劳务、零星机械台班定价,项目部,,,,,,①,,,②,,,,,,,③,★,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.8,项目资产管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,配置合理性,项目部,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,②,★,,,,,,,,,,,,,,,

,,进场验收,项目部,,,,,,②,,①,★,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,退回及调拨,项目部,,,,,,,,①,,,,,,,,,,,,②,★,,,,,,,,,,,,,,,

,,废品处理,项目部,,,,,,,,①,,,,,,,,,,,,②,★,,,,,,,,,,,,,,,

2.9,成本控制管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.9.1,成本计划（确定责任成本）,项目部,①,,,,,,,,②,,,,,,,◎,,,◎,,△,③,★,,,,,,,,,,,,,

,2.9.2,成本过程分析调整,项目部,①,,,,,,,,②,,,,,,,◎,,,◎,,,③,④,,,,,,,,,,★,,,

,2.9.3,对下合同外变更、签证、过程计量,项目部,②,,,,,①,,,③,,,,,,,,,,,,,④,★,,,,,,,,,,,,,

,2.9.4,点工及零星机械,项目部,②,,,,,①,,,③,,,,,,,④,,,,,,⑤,★,,,,,,,,,,,,,

,2.9.5,对下工程结算200万以下,项目部,①,,,,,,,,②,,,,,,,,,,,,,③,★,,,,,,,,,,,,,

,2.9.5,对下工程结算200万以上,项目部,①,,,,,,,,②,,,,,,,,,,,,,③,④,,,,,,,,,,,,★,

,2.9.6,业务招待费的审批（建议讨论标准和决策权）,项目部,,①,,,,,,,①,,,,,,,,★,,,,,,,,,,,,,,◎,,,,,

,2.9.7,材料质量认定,项目部,,,,,,①,,,②,,,,,,,,,,③,,★,,,,,,,,,,,,,,,

,2.9.8,材料数量计量认定,项目部,,,,,,,,①,②,,,,,,,,,,,③,,④,,,,,,,,,,,,,,

,2.9.9,项目食堂及后勤费用审批（标准内）,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.9.10,项目食堂及后勤费用审批（标准外）,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.9.11,项目办公用品/劳保用品购置申请审批,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.9.12,项目办公/食堂资产配置申请审批,项目部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.10,预结算管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.10.1,工程预算、清标,成本中心,,,,,,,,,①,,,,,,,,,,,,,②,★,,,,,,,,,,,,,

,2.10.2,施工产值月报,项目部,①,,,,,,,,②,,,,,,,,,,,,,③,★,,,,,,,,,,,,,

,2.10.3,经济资料收集整理、移交（含照片、影像资料）,项目部,②,①,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,③,★,,,,,,,,,,,,,

,2.10.4,对上工程结算（业主审核完之前）,项目部,①,,,,,,,,②,,,,,,,,,,,,,③,★,,,,,,,,,,,,△,

,2.10.5,对上工程结算（业主审核完之后）,成本中心,◎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①,★,,,,,,,,,,,,△,

2.11,资金管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,资金调度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.11.1,年度资金计划（收付款）,财务中心,,,,,,,,,①,,,,,,,,,◎,◎,◎,,②,,③,,,,,,,,,,△,,

,2.11.2,月度资金计划（收付款）,财务中心,,,,,,,,,①,,,,,,,,,◎,◎,◎,,②,,③,,,,,,,,,,△,,

,2.11.3,工程类借款（指分包商）,项目部,,,,,,,,,①,,,,,,,,②,,,,,,③,,,,④,,,,,,,★,,

,2.11.4,备用金借款（指项目部）,项目部,,,,,△,,,,①,,,,,,,,,,,,,,,,,,②,,,,,,,★,,

,,材料类付款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.11.5,合同内材料费用付款（有发票）,项目部,,,,,,,,①,②,,,,,,,,,,③,,,,,④,△,,,,,,,,,★,,

,2.11.6,合同内材料费用付款（无发票）,项目部,,,,,△,,,①,②,,,,,,,,,,③,,,,,④,,,,,,,,,,★,,

,2.11.7,合同外零星采购材料费用付款（有发票）？？,项目部,,,,,,,,①,②,,,,,,,,,,③,,,,,,,,,,,,,,,,,明确谁付款

,2.11.8,合同外零星采购材料费用付款（无发票）？？,项目部,,,,,,,,①,②,,,,,,,,,,③,,,,,,,,,,,,,,,,,明确谁付款

,,工程劳务类付款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.11.9,过程/中间进度款/结