生产异常处理时效及流程图

生产异常处理时效性及操作流程图（试运行）,,,,,,,,,

序号,流程图,,,工作重点,责任部门,责任岗位,时效性,控制文件/表单,

1,,,,流程开始。,无,无,无,无,

2,,,,1.对首件制作、生产制程及本单位生产完成后的转序阶段依相关的标准文件进行检验与记录。,"品保部

制造部","PQC

FQC

作业员

班组长",无,无,

3,,,,1.品检人员根据相关的标准及问题严重程度进行判定，可放行的继续下一工作，自己无法判定或需要协助的呈报品管主管判定。,品保部,"PQC

FQC",无,无,

4,,,,"1.品管课长对问题再次确认与判定，可接收的进行下一作业，不可接收的要求QC对问题进行统计、描述，填写相关的异常表单（对于同一问题连续发生3次以上，需同时开出《纠正预防措施报告》）。

2.品管课长根据异常类型进行判定并电话通知QE工程师及相关的责任部门人员到现场进行问题分析与处理。

3.各部门问题处理人员接到电话通知后需在规定时间内达到现场进行分析（若出差或不在公司，需指定代理人处理）。

注：现场的所有异常直接对口品管课长，由品管课长统一知会相关人员。","品保部

各责任部门","品管课长

QE工程师

各部门责任人员",问题处理人员从接到电话通知到到达现场时间时效要求：20分钟内,"《首件检查记录表》

《PQC制程巡检记录表》",

5,,,,,,,,,

6,,,,,,,,,

7,,,,1.各异常问题所涉及的责任部门人员需对异常情况进行现场确认、分析并与计划部、制造部/采购部等提前沟通订单紧急情况及物料处理方案，制定异常处理的临时对策方案并经品保、制造部人员会签确认（该单据只签到相应主管即可，对于责任人无法判定并确定临时改善方案时需立即联系其主管进行协助处理）。,各责任部门,各部门责任人员,30分钟内制定临时改善对策,《制程质量异常处理单》,

8,,,,"1.对异常处理的临时方案文件进行整理（必要时可复印给相关单位）。

2.在OA系统中将该异常信息进行电子录入并依流程图及问题异常类型转交给下一单位进行处理方案的填写。",品保部,品管课长,无,"《制程质量异常处理单》

《纠正预防措施报告》",

9,,,,"1.依纸档的临时处理方案填写在OA表单中的临时方案栏。

2.针对现场出现的异常，需在规定时间内制定永久改善对策（遇特殊异常无法在规定时间内完成时需提前说明原因）。",各责任部门,各部门责任人员,24小时内回复该异常的永久改善截止时间点。,,

10,,,,1.制造部经理对异常问题的处理结果进行了解与审核。,各制造部,部门经理,无,,

11,,,,"1.品保部经理对异常问题处理方法及结果进行审核。

2.重大品质问题异常需由总经理了解并批准处理结果。",品保部,部门经理,无,,

12,,,,1.涉及公司重大品质异常事故需立即知会总经理，总经理对异常处理结果进行批准。,总经办,总经理,无,,

13,,,,1.各部门主管对异常处理结果进行确认与审核后由QE对该处理信息资料进行存档、保存并追踪处理结果。,品保部,QE工程师,无,,

14,,,,1.根据异常类型及其所涉及的单位，将最终的异常处理结果进行知会单位主管人员（如计划、仓储、采购、装配等）。,品保部,QE工程师,无,,

15,,,,1.针对各单位制定的异常处理结果及永久改善对策，QE人员需对其执行进度及结果进行持续跟踪、效果确认并定期召开总结会议。,品保部,QE工程师