IT部门内部管理规定

内部管理规定*****自组建以来，内部管理从无到有，并在实际工作中慢慢走向完善，但仍有很多方面的不足，需要在今后的工作不断加强，在执行力方面、工作主动性、创新精神等方面需要提高的地方很多。我们必须认真学习、理解、掌握“集团经营管理理念”遵守“公司管理执行制度”，认真贯彻和执行公司各类执行文件。根据*****的部门职责以及个岗位职责现况，联系部门实际人员配置、内部管理情况，对部门内部人事与考勤管理、日常工作分工与要求、IT工作明细要求规定、绩效考核及跟踪办法等方面作出如下规定：一、内部考勤与值班管理规定1、上下班必须按照人事部门要求在指定的时间内到指定的地方进行刷卡登记，针对迟到、早退、代刷卡等违纪行为将按公司制度进行处理；2、每周六各区域网管必须安排值班，以便为各部门工作提供及时的IT服务，每日由*****查询各会议室晚上使用计划，如有开会，则安排网络管理人员值班。并于每周五填写本周晚间值班情况汇总以及周六值班计划，经部门经理审核后，报部门总经理审批；3、值班时间为正常上班，需严格按公司考勤制度执行，有安排值班而不能及时到达并履行的，需提前告知部门主管*****请假；4、在合规的前提下，在各工作日晚间或节假日有值班的，可以申请调休。出于确保部门工作正常运行的需要，特规定每天不得2人同时调休。二、组内日常工作分工与要求序号姓名岗位关键职责及日常工作1经理1、确保公司网络、OA系统的稳定、安全、高效运行；主持本组工作，督促、指导下属完成各项工作任务；制定、实施工作计划，协调处理各项问题；组织制定、实施信息管理管理制度、规定；负责公司网络信息的保密管理和外网管理；负责审核IT类设备、物资采购计划和管理；负责内部员工培训、跟踪、绩效考核等各项管理。2主管1、负责维护OA服务器、对外网站服务器的稳定运行；2、分管OA程序员的日常管理工作,如考勤记录、日常工作分工及安排等；3、负责OA系统的整体维护、模块开发及运行数据的备份工作；4、跟踪网络管理员、OA程序员的各项日常工作开展情况，发现问题及时处理并报送部门经理；5、确保公司一卡通系统的正常、稳定运行；6、做好OA软件内部权限档案及变更后的信息更新工作；7、按时上交个人周、月工作总结、计划3程序员负责对外网站的整体维护、设计工作，每日检查运行情况；负责网站日常安全维护，做好防木马病毒等工作；配合主管做好各项IT软件、服务器的维护工作；配合主管做好模块及软件开发工作。按时上交个人周、月工作总结、计划4程序员根据申请情况，负责做好OA系统日常维护工作配合主管做好OA系统软件、服务器的日常保养、维护及问题的处理工作；编写OA操作手册，并负责做好OA的培训工作；按时上交个人周、月工作总结、计划5网络管理员解决网络病毒攻击、日常软件应用等各类网络问题，确保所负责区域的办公网络，宿舍区网络的通畅，确保用户满意；做好硬件维护并填写日常维护台账；严格按规定进行IT物资申购及发放，做好物资申购、到货及发放台账，确保实时库存的准确；负责做好各区域机房、监控、视频会议室、LED、一卡通设备的日常巡检工作，并做好巡检台账，发现问题及时处理并上报；按时上交个人周、月工作总结、计划。6宣传主管1、配合部门经理做好集团对外宣传、活动策划方案的制定及组织；2、分管宣传人员日常管理工作,如考勤记录、日常工作分工及安排3、负责集团旧版宣传物资的回收及新版的发放，如宣传片光盘、企业画册等；4、负责汇总集团员工工作服的申请、制作及发放工作；5、负责审核《*****》报纸稿件及稿费、《*****》的校对工作；6、负责跟踪宣传专员、平面设计各项日常工作开展情况，发现问题及时处理并报送部门经理。7、按时上交个人周、月工作总结、计划7宣传专员1、每月按时完成2期《*****》报刊的组稿、改稿及最终定稿；2、负责照片汇总保存及公司大事记录；3、负责采访集团优秀员工并进行报道，做好企业理念的宣传工作；4、负责企业VI及各项口径问题的统一和规范工作，任何对外材料及宣传资料需报领导审核；5、负责集团对外网站内容更新工作，按规定报批后上传；6、负责OA系统行业信息动态的信息搜集与发布工作；7、负责每月《*****》内容的搜集整理，并于每月25日前提交宣传主管审核。8、按时上交个人周、月工作总结、计划8平面设计1、负责公司相关宣传资料、广告的平面设计、处理；2、及时有效拍摄公司重要会议、活动的宣传照片并及时送交部门宣传专员；3、负责完成各种宣传资料的图片处理工作；4、负责完成其他部门相关平面设计工作；5、按时上交个人周、月工作总结、计划三、IT工作明细要求规定1、IT物资管理①物资范围A：固定资产类：*****所用的各类服务器、网络设备、电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪、照相机、消费机、考勤机等。B：IT低值消耗品类：碳粉、墨盒、色带、硒鼓、排插、交换机、U盘、光盘、电脑维护配件等。②IT物资计划申请A：固定资产类计划的申报，须填写《办公用品采购计划审批单(IT类)》，经所属部门、子公司总经理审批。各需求部门应于本月23日前将IT物资需求计划报*****，本部门各区域网管于本月25日前将需求物资汇总，填写《固定资产购置申请表》，经部门（公司）总经理审批后，将申报计划报到采购管理部各区域B类物资采购组。B：IT类低值消耗品由*****负责申报。于本月25日前，由各区域网管申报，将次月所需物资整理后，填写《物资材料需用计划》，经部门（公司）总经理审批后，直接报所在区域采购管理组B类物资采购组。C：确因工作需要，由*****随时追补申报需用计划。D：详细制度与具体流程按《关于执行<办公用品管理规定>和<小额非生产类物资管理规定>的通知（2011-04）》执行。③入库(登记)A：需用计划审批完毕的IT物资首先由各区域网管在《IT物资管理台帐》上进行登记，注明部门（部室）、申购物品名称、申购日期、审批单号、到货日期（到货之后填入）。B：购入的IT物资由相应区域网管参与签收。固定资产类暂存各区*****部室；IT类低值消耗品由各区域网管负责保管。④领用发放A：固定资产类按谁申报谁领用原则，以《物资领用单》形式按审批流程领取。在发放同时，网管需对相应物资登记，并由领用人签字。B：IT低值消耗类由各部门需求人到总裁办*****（各公司由网管负责）领取并签字登记，或由网管更换后由领用人签字。C：IT物资发放后名区域网管需完善《IT物资管理台帐》，填入领用日期、领用人、发放人等信息。⑤使用人保管服务器、计算机及其外设、网络设备不得随意拆卸，计算机及其外设不得外借。经使用部门同意借用的，须按规定办理借用手续，并按期归还。使用者对IT物资负主要维护、保管责任，除自然损坏及不可抗力损坏外，因个人使用、保管不当造成丢失或严重损坏的，由责任人负责赔偿。设备、软件正常使用中损坏的，经确认后由使用部门提出申请，经*****鉴定，而后决定报废、维修及购置。⑥IT物资异动A：公司各部门因工作需要或人员变动等原因，需更改IT物资使用人的需按以下流程办理相关手续。B：因员工异动、离职而产生使用人变更的，在有使用人交接时，各区域网管即注明交换人，如无使用人交接，则暂挂部门领导名下，同时变更IT物资登记信息。C：部门内部异动的，经部门领导同意后，使用人需填写《设备使用人转移单（信息类）》，审批通过后，各区域网管在有需要的情况下一次性帮助调整IT物资的相关设置，并更新IT物资登记信息。D：部门（公司）间异动的，经异动的双方部门（公司）沟通同意后，填写《固定资产转移（调拨）申请单》，审批通过后，更新IT物资登记信息。⑦废旧IT物资管理A：废旧IT物资统一归于*****管理，并建立实物台帐。B：报废流程：使用部门不能正常使用的固定资产经*****鉴定无再利用价值，并经办公室核实后，填写《固定资产处置申请表》，审批完后，进行登记。C废旧IT物资因管理不善造成丢失或毁损，其经济损失由责任人承担。⑧IT物资维修各部门IT物资的维修，在保修期内的，由各区域网管鉴定故障原因后联系采购部门，由采购部门责成卖方保修，各区域网管持续跟踪；保修期以外机器的维修，经确认其损坏部位、损坏程度后，由使用部门填写《设备维修申请单》，审批通过后，由采购联系维修。如需送修，须登记送修的机器及详细部件，能不外送的部件尽量保留，以免路途中有所遗失。2、日常巡检工作要求①主要巡检范围巡检地点巡检设备/软件巡检时间责任人机房机房空调、核心和接入网络交换机路由设备、电话机柜、服务器机柜、接出的网络线等周一：08:00-08:30周五：17:00-17:30区域网管办公楼检查各办公室交换机、电脑、打印机、传真机、电话等设备是否运行正常周一：08:30-09:00周五：16:30-17:00区域网管会议室系统检查各会议系统语音设备、视频设备、UPS电源等周一：09:00-09:30周五：16:00-16:30区域网管一卡通系统检查刷卡设备、配套的软件系统及负载的服务器07:50-08:0016:00-16:30区域网管及程序员宿舍网络系统检查宿舍路由器或交换机运行情况，网络速度等周二：08:00-08:30周四：17:00-17:30区域网管LED系统检查LED系统电源、显示及切换，LED系统服务器运行情况等，试运行半小时以上周三：09:00-09:30区域网管OA系统检查OA服务器设备、外网服务器设备、OA软件运行情况等周一：08:00-08:30周五：17:00-17:30OA程序员②巡检细则A：机房检查a：5-10月份气温较高时，检查机房空调是否正常运行并制冷；其余时间段需事先确认检查时室内温度是否需要制冷，当室温高于25摄氏度时需开启空调，当低于25摄氏度时，予以关闭；b：检查机房路由器，交换机设备是否正常运行，接口是否牢固，线路是否清晰明了；c:检查机房网络线路的每条主干线上是否有做好标签进行标注；d:检查机房UPS使用是否正常，清理外部灰尘等，UPS指示灯运行情况，用拔出电源插座后试用单个设备的方法测试是否正常供电；e:检查电话机柜、服务器机柜等是否有正常上锁等。B:办公楼检查a：检查办公楼各交换机的运行情况，发现破损或停止运行的，及时予以更换；b：检查电脑能否正常开关机，使用者对于电脑使用情况是否存在疑问等，网络管理员需及时解决或解答；c:进行打印机灰尘外观清理，询问打印是否正常，如有异常马上处理并做好巡检记录登记；d:检查传真一体机是否有电话信号，询问打印、复印是否正常。如有异常马上处理并做好巡检记录登记；e:检查复印机扫描头是否正常、碳粉和铁粉是否有提示粉量低、加热固件是否正常，如有异常马上处理并做好巡检记录登记。C:会议系统检查a：与各区域空闲会议室进行试连接，测试双方语音是否正常、视频是否正常、双流是否正常、视频定位及切换是否正常；b：检查会议室UPS电源运行是否正常；D:一卡通系统a：网络管理员负责对考勤机、消费机上班提前10分钟进行刷卡测试，主要检查刷卡显示内容是否正常、刷卡记录是否如实上传记录、检查网线接口有无老化、在检查时考勤机需进行清洁工作；b：程序员负责检查一卡通软件的运行情况、基础数据读取情况、消费及考勤记录情况等；c:程序员负责检查和测试一卡通服务器的运行速度、一卡通ID卡的数据读取速度等基础信息是否正常。E:宿舍网络设备检查a:检查宿舍网络测试网速稳定情况。（如ping、ARP攻击用网速测试工具并做测速数据记录）b:每个交换机的指示灯和电源灯显示是否正常显示。c:检查网线接口是否牢固等。F:LED系统检查检查LED系统播放是否运行正常、其服务器电脑显卡、主板、电源是否正常等。G:OA系统a:检查OA服务器电源是否正常、服务器互连访问是否正常、服务器各项运行数据指标是否正常；b:测试外网、内网是否可以访问各功能模块点击是否正常，测试内外网OA访问速度是否正常。H:巡检记录的填写及问题处理巡检完毕后，需如实填写巡检记录，务必准确填写巡检记录表各项目（见附件IT设备巡查表），如巡检有遇到不正常时，需及时处理，无法处理的，需第一时间报告部门经理。四、内部报纸相关工作规定1、宣传专员专项职责明细①负责内部报纸稿件的收集、筛选、修改整理、报批、报纸编辑工作；②负责报纸印刷及发放的协调工作，特别是客户的邮寄工作；③稿费的计算与发放工作。2、稿费等计算严格按《*****企业内部报刊管理规定》严格执行。3、内部报纸工作流程①报纸定稿工作：宣传专员收集→筛选稿件→宣传专员上报下期报刊选定的稿件→经理审核稿件→总经理审批→最终上报稿件→宣传专员发出稿件编辑→宣传专员对初稿征求意见→根据意见进行修改→定稿付印并在OA上发布②稿酬申报与发放工作宣传专员计算稿酬→报主管审核→报批费用→总经理审批费用→发放费用并做好签收记录→向财务反馈签收记录。③企业内部报纸上报审批表模板《《*****》报纸上报审批表序号内容梗概第一版第二版第三版第四版填报人经理审核总经理审批备注：具体文章内容见附件五、内部考评管理规定1、内部考核管理办法考核评审流程自评分→主管评分→经理评分→并计算当月绩效工资比分→上报部门总经理2、内部考核评分表工作小组姓名考核要素内容标准分值具体指标考核评分自评分（20%）主管评分（30%）经理评分（50%）工作成绩关键职责履行40对照各人关键职责及日常工作分配工作能力组织能力10主要负责工作