材料供应流程表

通四字（锡2005）第65号材料供应流程一、采购计划：编制需求计划：项目施工员依据施工图或有关资料的具体要求编制材料需求计划后交项目材料管理员按材料申报的要求填写后交项目经理签字审核后按时申报。确定采购计划：计划审核员接项目材料申报单后，按核定的项目主材、设备总计划进行审核。24小时内核定好实际采购量。编制采购计划：采购员按审核后的计划及项目要求进场的时间，编制采购计划，并将拟进场时间通知有关项目部。二、采购询价、合同签定：直接采购材料：采购员根据采购计划进行询价、货比三家。报核价员审核、相关领导批准后实施。需招标的主材、设备：选择推荐供应商：材料经营人员按材料设备进场计划，提前进行内部询价，确定推荐厂商、编制经营方案经批准后报业主进行招标。供应商确认与采购合同签定：经与业主联合招标确定供应商后，与供应商就价格、质量、付款方式、供应周期等进行合同洽谈、签定合同明确奖罚措施（重要的材料设备可组织相关专业技术人员对拟定厂家考察后再签定合同）。三、发出订货通知单：在采购合同的条款及附加条件达成一致后，按项目部申报要求向供应商发出订货通知单包括下列要素：产品名称、型号规格、要求的数量、验收标准及要求、期望的交货日期、交货地址、联系人、联系方法等。四、跟单与催货：在采购订单发出之后，经办人和项目部相关人员对供应商生产进度和质量进行监督，如有必要，可对重要的材料设备进行生产过程中的实地抽查，其目的是保证质量和准时交货。五、货物的验收：相关项目部按订购通知单的要求，组织相关人员验收，并注明验收意见。验收合格的材料，当场出具有效的收货凭证。如所供材料虽有质量缺陷，在考虑到安全性、适用性、经济性、时间性等因素的情况下不影响使用的，可降级处理使用，但项目部必须当即通知材料科派相关人员查看并与项目经理共同研定索赔方案，经公司分管领导批准后向供应商索赔。六、结算付款；供应商凭订货通知单、发票及有效的收货凭证按公司发票审核程序办理结帐手续，财务按合同付款。注：1、以上流程仅指乙控材。2、甲供材的供应流程：申报—审核—审批—交办南通四建集团有限公司无锡分公司2005年12月21日主题词：材料供应流程抄报：南通四建集团有限公司抄送：分公司各科室、项目部、存档。无锡分公司办公室印发共印15份材料供应流程示意图发订货通知单并规定到货日期、提出验收标准等要求材料供应出具有效的收货凭证确认合格的材料设备不影响使用的降级处理直接采购由合格供应商直接配送或要求货比三家、经核价员审核后向领导审批供应商确定及合同签定选择推荐供应商需招标的主材、设备采购询比价货物质量交货时间生产进度跟单与催货供应商凭有效手续经发票审核后按合同结算付款。影响使用的退、换货或向供应商索赔不合格或有缺陷的货物的验收编制采购计划确定采购计划编制需求计划采购计划发订货通知单并规定到货日期、提出验收标准等要求材料供应出具有效的收货凭证确认合格的材料设备不影响使用的降级处理直接采购由合格供应商直接配送或要求货比三家、经核价员审核后向领导审批供应商确定及合同签定选择推荐供应商需招标的主材、设备采购询比价货物质量交货时间生产进度跟单与