花坪人社中心2020年度预算绩效情况说明

花坪人社中心2020年度预算绩效情况说明1、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，预算资金0万元，项目实际支出金额0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，严格执行内部控制制度，加强资产管理，较好地完成了各项工作任务。附件1：《2020年度花坪人社中心整体绩效自评报告》和《2020年度花坪人社中心整体绩效自评表》2、部门决算中项目绩效自评结果本单位无项目经费。3、绩效评价结果应用情况（1）已应用情况：加强项目规划，科学编制项目申报预算文本，对项目申报内容进行准确的汇总，根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标高大空；有效公开预算绩效评价结果，打造透明预算，对评价结果主动公开，自觉地让社会各界了解相关绩效评价结果，接受大众对工作的监督。（2）拟应用情况：优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度与时间成正比，提高预算执行率；强化业务培训，促进业务技能的提高，加强职业道德培训，促进服务意识的提高，加强素质教育，促进思想水平的提高。附件1：2020年度花坪人社中心部门整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）简要概述部门支出情况以及当年县委县政府下达的重点工作。1、基本情况：花坪镇人力资源和社会保障服务中心属于建始县人力资源和社会保障局二级财政全额拨款事业单位。截止2020年末，花坪镇人力资源和社会保障服务中心事业编制6人，年末实有在职事业人员5人。退休人员1人。2、主要职能：（一）宣传贯彻人力资源和社会保障法律、法规和政策。（二）组织实施村干部养老保险、被征地农民就业培训和社会保障、城乡居民社会养老保险、城乡居民医疗保险、城镇职工养老保险以及失业、工伤、生育等社会保险工作。（三）负责农村劳动力资源调查，组织农村富余劳动力培训、转移就业和维权，发布职业技能培训、招工和求职信息，开展农村劳动力转移就业和失业登记工作。（四）开展职业技能鉴定、技工院校招生工作。（五）开展城镇就业、下岗失业人员就业再就业、扶持创业、乡镇企业劳动合同管理、劳动争议调解等工作。3、建始县花坪镇人力资源和社会保障服务中心支出情况：财政拨款收入全年预算52.96万元，无项目经费；财政拨款收入全年执行数总支出72.01万元，和预算数相比增加19.05万元，主要原因是人员增资。基本支出中:工资福利支出64.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；日常公用经费7.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。4、工作完成情况：一、提高思想认识，加强队伍建设（一）提升理论、政治、业务素养组织单位职工认真学习习近平总书记重要讲话精神、十九届四中、五中全会精神，党纪党规、相关文件精神等，提升理论素养；结合“两学一做”学习教育，开展自我问题查找，推进干部职工牢固树立“四个意识”，切实把政治纪律和政治规矩落到实处，提升政治素养；组织单位职工到主管部门进行相关业务培训，以“学习+实践”的方式，提升业务素养。（二）扎实开展党建工作，深入推进文明单位创建一是严格按照从严治党的原则，把党建工作摆在突出位置，全面推进党组织建设，落实党建工作目标，建立各项管理制度，对机关职工岗位、职责进行明确分工，虽然单位人员较少，党员不多，但都已党员的纪律严格要求自己，并相互监督；二是加强文明单位创建活动，认真落实中心学习制度，组织单位全体职工学习学习强国，参加人社系统比武练兵，提高职工战斗力，严格落实集中制原则，凡是重大工作安排、人事调整必广泛征求单位职工意见，综合全局发展，把单位文明创建活动列为重要事宜。去年，在单位的全体职工共同努力下，单位被评为建始县最佳文明单位，希望今年能再接再厉，创建最优文明单位。二、就业工作（一）积极组织开展农村实用劳动力技术培训，今年，因中心人员不足，后与县就业局商议后，对接专业培训机构，结合各村实际产业发展，根据本村实情及百姓需要，聘请了养殖、种植、家政、月嫂等方面的专业老师，在花坪镇二十余个村组织开展了培训，共计培训1868人。（二）加大春风行动活动宣传，完成农村劳动力转移就业1000余人，有组织的带领有意愿就业人员到建始县参加春风行动招聘会及金秋招聘会，并在花坪镇举办了3次现场招聘会，累计发放招聘宣传资料五千余份，提供就业岗位一万余个。每月不定时推送就业岗位，还针对贫困户设立了爱心扶贫岗位，对稳定就业6个月以上人员每月补助1000元岗位补贴，针对到杭州务工贫困户人员，稳定就业6个月以上进行一次性车费补助，针对就疫情期间外出务工人员进行了车费补助80人及生活费补助一千多人，并积极响应号召，为恩施立讯及达翔招工50余人，建始福恩鞋厂招工40余人等，并就受疫情影响的毕业两年内未就业大学生申请大学生就业见习岗位，缓解就业压力。（三）为给贫困户提供就近就业岗位，带动本地经济发展，建立扶贫车间2个，提供岗位近200个，针对企业带动贫困户就业，为花坪镇周唐村玫瑰花公司和华之梦鞋厂申报补助，为贫困户创办农家乐及带动贫困户就业申报不超过两万的资金补贴，为22户首次创业贫困户申报2000元的一次性创业补贴。（四）今年新增安置公益性岗位31人，并对其进行岗位培训，另外，为鼓励大家在本地发展产业，针对深度贫困村开展了致富带头人培训，对资金不足，但有创业意愿的企业及人员，政府贴息开展三年免息贷款业务。三、城乡居民养老保险工作通过发放宣传手册、微信朋友圈、村级人社岗业务培训等工作方式，积极宣传城乡居民养老保险惠民政策，日常经办业务工作严格按程序规范办理，限时办结。对享受待遇人员要求各村实行月报制，搞好恩施社保生存认证手机APP的操作指导服务的同时，加大基金安全的稽核工作，对多领冒领资金全额追缴清退。与各社保待遇发放经办银行积极协调沟通，对于偏远村行动不便的老年人进行上门服务，建设银行开通40个乡村服务网点，方便全镇老百姓就近领取待遇。城乡居民养老所有业务稳步推进，参保人数新增640人，截至目前总参保33054人；新增领取待遇318人，享受城乡居民养老保险9890人；新增注销406人；全年对城乡居民养老保险待遇服刑、死亡等多领情况进行大力清收，共清收24人，收回资金21641元。四、精准扶贫工作继续干部力量下沉到村，单位职工在帮扶的村坚守一线，吃住在村，巩固脱贫成效，加大入户指导生产、就业等帮扶措施，确保精准扶贫脱贫攻坚工作成果。一是结合每月支部主题党日会议，把全村党员代表民主议事作为推动全村各项工作的重要前提，通过“两学一做”学习教育及全面从严治党向基层延伸，引领全村党员干部代表思想意识常态化，通过努力，现全村党员思想意识得到很大提高，老百姓积极参与村级各项事务讨论，为村发展献言献策。二是积极参与全国精准扶贫普查验收工作，单位积极组织配合周塘村村支两委，主动提供车辆，并于普查期间天天下村入户，当好引导员，对普查发现的问题积极配合整改销号。三是结合乡村文明建设，加强村民思想道德方面教育引导，加大舆论宣传力度，把文明新风深入到全村各户，引导村民移风易俗。通过十星级文明户、身边好人、最美家庭等评选活动，加强村民乡风文明建设思想引导，把安全生产、综治工作、厕所革命、精准扶贫等具体工作与乡风文明建设紧密结合推进，起到了良好的效果。五、党风廉政建设工作单位干部职工认真贯彻落实中央八项规定,坚决反对形式主义、官僚主义、享受主义和奢靡之风，全面贯彻厉行节约反对浪费的有关规定，中心上下，不定期开展民主自查，集中学习党风廉政建设相关条例、文件，观看廉政教育警示片等等，还积极响应纪委号召，参加纪委百村行行动，为民宣传人社各项政策，积极接访答惑。六、其他工作（一）疫情防控今年年初，疫情肆意，单位职工积极响应政府号召，迅速出动，尖刀班班长和驻村第一书记迅速奔赴驻村一线，组织返乡人员核酸检测，设置道路交通卡点，积极参与疫情防控，其他职工就近参加村社区组织的疫情防控，值班守卡，恪尽职守。（二）社会保险方面完成企业退休生存年检1200余人，居民养老保险生存年检7000余人，并于每月28日收取各村上报死亡人员名单，系统核实人员生存状况，确保随时掌握领取社会养老金人员情况，确保社保基金安全;加大对企业职工注销人员核实调查工作，除开向村干部核实死亡人员日期外，还进村入户，询问周边邻里，确保死亡日期无误。社保卡方面，加大宣传力度，让大家在办理实体社保卡的同时，推广电子社保卡注册，全镇现有实体社保卡四万五千余人，电子社保卡注册一万五千余人。（三）日常工作完成认真完成上级主管部门和花坪镇党委政府交办的各项工作任务，包括精准扶贫人员外出车费补贴，生活补助，公益岗岗位核查，安全生产，爱国卫生运动等工作，受到各级领导的高度认可。（二）简要概述年度绩效目标。为不断推进财政绩效管理科学化、精细化水平，增强各部门绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）、《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）、《建始县财政局关于印发全面实施预算管理系列制度的通知》（建财发〔2020〕489号）、《建始县财政局关于印发<建始县财政局预算绩效管理内部工作规定>的通知》（建财办发〔2020〕430号）、《建始县财政局关于编制2020年度部门决算的通知》（建财库发〔2020〕560号）等要求，对2020年度预算安排的所有支出进行绩效评价，通过绩效评价，衡量资金的“绩”与“效”，了解、分析、检验资金是否达到预期目标，及时总结经验，分析存在问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出绩效管理水平。年度工作目标计划及执行情况:2020年以来，花坪镇人力资源和社会保障服务中心在县人社局、花坪镇党委政府的领导下，深入贯彻落实党的十九届全会精神，以四中、五中全会精神重要思想为指导，扎实开展学习实践科学活动，紧紧围绕精准扶贫、精准脱贫政策方针，围绕保民生、稳就业、促发展等行业扶贫工作重点，按时完成上级部门布置的相关工作任务，做好了人社服务基层相关工作。二、绩效自评工作开展情况（一）绩效目标完成情况本单位将年初下达的任务较好的完成了。（二）绩效自评目的严格落实《预算法》及各级绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。（三）绩效自评实施过程根据绩效评价的要求，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。三、绩效目标完成情况分析从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，严格执行内部控制制度，加强资产管理，较好地完成了各项工作任务。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施。1、建议优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度与时间成正比，同时可提高预算执行率。2、科学编制项目申报预算文本，对项目申报内容进行准确的汇总，根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标高大空。3、强化业务培训，促进业务技能的提高，加强职业道德培训，促进服务意识的提高，加强素质教育，促进思想水平的提高。（二）拟与预算安排相结合情况。要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制和问责机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、逐步将绩效信息全面向社会公开。（三）拟公开情况。绩效自评完成后及时公开。2020年度花坪人社中心整体支出绩效自评表填报日期：2021.04.22总分：90单位名称建始县花坪镇人力资源和社会保障服务中心基本支出总额720,062.16项目支出总额预算执行情况（万元）

（20分）部门整体支出总额预算数（A)执行数（B)执行率（B/A)得分52.9672.01135.97%16年度绩效目标1申报目标实际完成情况在县人社局、花坪镇党委政府的领导下，深入贯彻落实党的十九届全会精神，以四中、五中全会精神重要思想为指导，扎实开展学习实践科学活动，紧紧围绕精准扶贫、精准脱贫政策方针，围绕保民生、稳就业、促发展等行业扶贫工作重点，按时完成上级部门布置的相关工作任务。按时完成了上级部门布置的相关工作任务，做好了人社服务基层相关工作，各项工作任务均圆满完成。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标数量指标组织开展农村实用劳动力技术培训人数1868人1868人4贫困户一次性创业补贴申报户数22户22户4新增安置公益性岗位数量31人31人4参保人数新增人数640人640人4多领冒领资金全额追缴清退数额21641元21641元4企业退休生存年检人数1200余人1200余人4居民养老保险生存年检人数7000余人7000余人4质量指标推广电子社保卡注册任务完成率100%100%4生存年检完成率100%100%4基金安全的稽核工作完成率100%100%4成本指标人员经费64.83万元64.83万元4公用经费7.18万元7.18万元4时效指标任务完成时间1年1年4效益指标社会效益指标增加就业，社会稳定水平逐年上升逐年上升4可持续影响指标为以后年度的工作是否提供了可持续影响具有持续性影响具有持续性影响4满意度指标群众满意度≥95%≥95%4年度绩效目标2申报目标实际完