部门整体支出绩效评价报告公开封面

2019年部门整体支出绩效议论报告公开封面.doc2019年部门整体支出绩效议论报告公开封面.doc/2019年部门整体支出绩效议论报告公开封面.doc感谢赏析2019年部门整体支出绩效议论报告公开封面封面市驻深办部门整体支出绩效议论报告2018年度）单位：十堰市人民政府驻深圳做事处（盖章）主管部门：市政府办公室议论单位：市驻深办绩效议论小组2019年8月5日本报告为我单位部门决算公开信息，内容经我单位确认部门负责人（签字）：何世奎感谢赏析感谢赏析目录...1..3..5.6感谢赏析感谢赏析部门整体支出绩效议论评分结果一级指标二级指标三级指标绩效目标合理性目标设定（7分）绩效指注明确性投入任职人员控制率“三公经费”变动率估量配置（7分）重点支出安排率估量完成率估量调整率估量履行过程17分）支付进度率

分值评分标准评分①可否吻合国家法律法规、公民经济和社会发展整体规划3（1分）；②可否吻合部门“三定”方案确定的职责（13分）；③可否吻合部门拟定的中长远推行规划（1分）。①可否将部门整体的绩效目标细化分解为详尽的工作任务（1分）；4②可否经过清楚、可衡量的指标值予以表现（1分）。3③可否与部门年度的任务数或计划数相对应（1分）；④可否与今年度部门估量资真相般配（1分）。①任职人员控制率<100%,得2分；3②任职人员控制率>100%且<120%，得1分；2③任职人员控制率>120%得0分①“三公经费”变动率<-10%,（2分）；2②“三公经费”变动率<-5%,（1分）；1③“三公经费”变动率>-5%（0分）。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度估量安排的，与本部门2履职和发展亲近相关、拥有明显社会和经济影响、党委政1府关心或社会比较关注的项目支出总数。项目总支出：部门（单位）年度估量安排的项目支出总数。估量完成率=（估量完成数/估量数）×100%。3估量完成数：部门（单位）今年度实质完成的估量数。2估量数：财政部门批复的今年度部门（单位）估量数。估量调整率=（估量调整数/估量数）×100%。2估量调整数：部门（单位）在今年度内涉及估量的追加、1追减或结构调整的资本总和。支付进度率=（实质支付进度/既定支付进度）×100%。实质支付进度：部门（单位）在某一时点的支出估量履行总数与年度支出估量数的比率。2既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标1时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水同样确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。感谢赏析感谢赏析一级指标二级指标估量履行估量管理（10分）财富管理（11分）

三级指标结转结余率结转结余变动率公用经费控制率“三公经费”控制率管理制度健全性预决算信息公开性基础信息完满性管理制度健全性财富管理安全性固定财富利用率

分值评分标准评分结转结余率=结转结余总数/支出估量数×100%。3结转结余总数：部门（单位）今年度的结转资本与结余资0金之和（以决算数为准）结转结余变动率=[（今年度累计结转结余资本总数-上年3度累计结转结余资本总数）/上年度累计结转结余资本总1额]×100%。2公用经费控制率=（实质支出公用经费总数/估量安排公用0经费总数）×100%。“三公经费”控制率=（“三公经费”实质支出数/“三公2经费”估量安排数）×100%。1①可否已拟定拥有估量资本管理方法、内部财务管理制3度、会计核算制度等管理制度（1分）；3②相关管理制度可否合法、合规、完满（1分）；③相关管理制度可否获取有效履行（1分）①可否按规定内容公开预决算信息；可否定内容公开预决算信息（1分）；4②可否按规准时限公开预决算信息。4预决算信息是指与部门估量、履行、决算、督查、绩效等管理相关的信息。①基础数据信息和会计信息资料可否真实（1分）；3②基础数据信息和会计信息资料可否完满（1分）；3③基础数据信息和会计信息资料可否正确（1分）。①可否已拟定或拥有财富管理制度；可否已拟定或拥有资3产管理制度（1分）；②资本管制度可否合法、合规、完2整（1）③相关财富管理制度可否获取有效履行（1）。①财富保存可否完满（1）；②财富配置可否合理（1）；5③财富办理可否规范（1）；；5④财富账务管理可否合规，可否帐实吻合（1）；；⑤财富可否有偿使用及办理收入及时足额上缴（1）；。3固定财富利用率=（实质在用固定财富总数/所有固定财富2总数）×100%。感谢赏析感谢赏析一级指标二级指标三级指标实质完成率完成及时率职责履行产出（8分）质量达标率重点工作办结率经济效益社会效益见效履职效益40分）社会公众或服务对象满意度合计

分值评分标准评分实质完成率=（实质完成工作数/计划工作数）×100%。实质完成工作数：一准时期（年度或规划期）内部门（单2位）实质完成工作任务的数量。2计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一准时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。完成及时率=（及时完成实质工作数/计划工作数）×100%。2及时完成实质工作数：部门（单位）依照整体绩效目标确1定的时限实质完成的工作任务数量。质量达标率=（质量达标实质工作数/计划工作数）×100%。2质量达标实质工作数：一准时期（年度或规划期）内部门2（单位）实质完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。重点工作办结率=（重点工作实质完成数/交办或下达数）2×100%。1重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。10招商引资工作，1家落户，1家签订意向合同，2家完成投10资意向。①深圳锐普光电科技有限企业与竹山县签订协议，一期投资2.5亿元在竹山县通济沟产业园建设LED单元板生产项目，现已投产；深圳中青北斗科技有限企业落户郧西县。20②向投资企业大力宣传、介绍了十堰，扩大了十堰的影响20和有名度（5分）；③广泛收集并及时传达各种信息，充发散挥深办“窗口”的作用（5分）；为市直相关单位及县市里来珠三角睁开招商引资及参加10各种展会的政务商务活动做好服务；较好完成市委、市政9府临时交办的其他工作任务10080部门基础信息表单位名称湖北省十堰市人民政府驻深圳做事处感谢赏析感谢赏析资本总数：248.99万元其中：当年公共财政估量拨款248.99万元年初财政拨款结转和结余0万元整体资本支出情况其他收入数万元基本支出：165.58万元项目支出：83.41万元广泛收集并及时传达各种信息，充发散挥“窗口”作用;大力宣传、介绍十堰，扩大十堰的影响和有名度;部门职能归纳盘活十堰在深财富，加强发展后劲;做好市领导及县市里领导来深公务、商务的协调服务保障工作，并为各部门在深的活动供应方便.。年度工作任务内容完成情况积极为市直相关单位及各县（市）、区来珠三角睁开招商引资及参加“粤港澳经贸洽谈会”、“中国（深圳）国际高新技术成就交易会”、“中国（深圳）国际文化已完成产业博览交易会”等活动供应优异服务，完成市委、市政府交办的其他工作任务。深入企业、行业协会、商会及招商项目企业，睁开调已完成查研究，为招商引资工作打下优异的基础。广泛睁开宣传，成立十堰在珠三角的优异形象，组织已完成企业家前往十堰参观察看。4、与深圳市职能部门、省驻深机构、新闻媒体积极主动已完成沟通，保持经常性的联系，编写《深圳信息》，为省办门户网站和市招商局门户网站供应招商信息。整体绩效目标内容完成情况1.依照部门三定方案确定的职责拟定整体绩效目标，细化到估量配置、估量管理、资本、财富管理等。

已完成2．积极为市直相关单位及各县（市）、区来珠三角睁开已完成感谢赏析感谢赏析招商引资及各项展会的政务、商务活动服务，做好后勤保障工作。3.社会公众或服务对象满意度。已完成大纲（1000字以内）1.部门基本情况市驻深办是市政府办公室管理的公益一类事业单位，做事处现有任职职工6人，其中：正县级2人，副县级2人，副科级2人。内设招商引资信息科和综合科2个科室。退休职工5人（其中正县级1人，副县级2人，正科级2人）。现有外事与政务款待用车3辆，没有二级单位。办公地址为深圳市福田区滨河大道9003号湖北大厦北区1704室。2.议论结论和绩效解析依照十堰市财政局《关于2019年睁开市直部门整体支出绩效议论工作的通知》精神（十财绩发[2019]4号），做事处领导高度重视，及时成立市驻深办绩效议论小组，组织相关人员认真学习文件精神和要求，指定专人详尽负责部门整体支出绩效议论工作。本次整体支出绩效议论与目前政策吻合,项目联系工作经费立项规范、合理，资本到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、履行有效、项目联系工作经费实质支出没有超估量，社会公众与服务对象满意度高，成立了十堰市在珠三角的优异形象。感谢赏析感谢赏析经验做法2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，我们紧紧围绕市委、市政府的中心展动工作，创新工作举措，狠抓工作落实，全力做好招商引资、招才引智等各项工作。全年共走访企业59家，掌握各种可行性产业项目42个；编撰深圳信息20篇；招商信息10余篇；招商引资项目备案2个。同时，积极服务鄂港澳粤经贸合作洽谈会、深圳市文博会等重要活动；热情款待来往客商和招商团队，圆满完成了全年各项工作任务。机关党支部在2018年7月被中共湖北省驻深单位委员会授予“先进基层党组织”称号。2018年12月，机关档案管理工作获取了“档案工作达标先进单位”的称号。在资本管理上能够严把审批关，支出结构比较合理，完成了年初拟定的目标任务计划。4.问题及建议我单位成立的整体绩效目标吻合国家法律法规、公民经济和社会发展整体规划，吻合部门“三定”方案确定的职责和中长远实施规划。在今后工作中将进一步完满财务管理、财富管理、目标管理、重要项目开支评估论证制度，使项目绩效工作更加完满。绩效议论报告正文一、部门基本情况1.部门基本职能、人员、机构情况简介市驻深办基本职能简介感谢赏析感谢赏析一是广泛收集并及时传达各种信息，充发散挥“窗口”作用。二是大力宣传、介绍十堰，扩大十堰的影响和有名度。积极为各部门引进项目、资本和技术牵线搭桥并供应有效服务。三是劝导渠道、理顺关系，协助相关部门做好十堰在深机构及人员的管理、协调工作。四是以自我积累、转动发展、渐渐壮大为目标，盘活十堰在深财富，加强发展后劲。五是做好市领导来深公务的服务工作，并为各部门在深的活动供应方便。2.部门年度主要工作任务一是深入企业睁开检查研究。走访、调研很多于45家单位（包括行业协会、商会及招商项目企业），为招商引资工作打下优异的基础。二是广泛睁开宣传，成立十堰在珠三角的优异形象，组织不少于6批、35人次的企业家前往十堰参观察看。三是积极协助十堰市工商联广东商会、深圳市十堰商会及东莞市十堰商会及湖北省广东商会、湖北省广东深圳商会睁开各种活动。组织、协调5次以上活动。四是扎实睁开招商引资工作。在招商项目上，争取做到1家落户、1家签订意向合同、2家完成投资意向。五是积极为市直相关单位及各县（市）、区来珠三角睁开招商引资及参加“粤港澳经贸洽谈会”、“中国（深圳）国际高新感谢赏析感谢赏析技术成就交易会”、“中国（深圳）国际文化产业博览交易会”等活动，供应全方向的优异服务。六是与深圳市职能部门、省驻深机构、新闻媒体积极主动沟通，保持经常性的联系，编写《深圳信息》，为省办门户网站和市招商局门户网站供应招商信息。七是完成市委、市政府交办的其他工作任务。3.经费本源和使用情况解析市驻深办是全额拨款的事业单位，2018年度总收入为248.99万元，其中：政拨款收入248.99万元，全年支出248.99万元，其中：基本支出165.58万元，项目支出83.41万元。4.部门整体支出绩效目标①依照部门三定方案确定的职责拟定整体绩效目标，细化到估量配置、估量管理、资本、财富管理。②积极为市直相关单位及各县（市）、区来珠三角睁开招商引资及各种展会的政务、商务活动服务，做好后勤保障工作。③社会公众或服务对象满意度。二、绩效议论工作情况1.议论目的1）经过绩效议论，核查单位管理工作的见效，研究成立规范的部门估量项目支出绩效议论指标系统，完满部门支出估量编制方法，并为今后年度部门估量编制和安排供应参照；2）经过绩效议论总结经验，为单位加强财政支出管理、优感谢赏析感谢赏析化财政支出结构、提高财政资本使用效益供应决策的依照。2、绩效议论框架依照市财政局供应的部门整体支出绩效议论共性指标系统框架，结合项目实质情况，此次绩效议论在指标系统设计上共分为三个维度。其中，一级指标4个，分别为投入、过程、产出、见效；二级指标7个，分别为目标设定、估量配置、估量履行、估量管理、财富管理、职责履行、履职效益；三级指标25个。指标分值分配采用百分制，项目投入和过程议论指标共占总分数的52%，产出和见效议论指标占总分数的48%，其中见效占总分数的40%。指标得分的核查数据主要本源于各个科室相关的业务资料和数据、单位财务账证、财政预决算报表、各明细分类账、相关网站宣告信息、相关政策法规与行业信息及相关文件、相关工作人员反响。对以上资料进行比对、解析、汇总议论。3、议论资料收集情况本次议论主要采用财务盘问、统计解析等方法，议论资料收集做到了认真、科学、客观、慎重。4、议论限制性说明受人数、时间、样本量等因素的限制，在评分标准的设定上不够全面、定量指标较少，影响了整体议论的结果。三、绩效解析1.投入感谢赏析感谢赏析绩效目标合理性。项目拟定了长远目标和年度目标，我办项目绩效目标的成立吻合十堰市经济长远规划，吻合市驻深办“三定”方案职责。绩效指注明确性。项目依照整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。依照部门工作职能和发展规划，亲近结合年度工作计划设置。设定的绩效指标重视于招商引资、招才引智、政务商务服务等工作的产出和详尽可量化的成就。任职人员控制率。截止2018年12月底，市驻深办纳入决算编制6人，实有6人。实有退休人员5人。“三公经费”变动率。市驻深办2018年“三公经费”实质支出13.81万元，其中：公务用车运行保护费6.47万元、公务款待费7.34万元，变动比率为-4.94%。2、过程估量调整率。2018年年关追加项目经费10万元，估量调整率为4.51%。小于5%。“三公经费”控制率。2018年“三公经费”实质支出数为13.81万元，估量数为18.22万元，控制率为75.80%。这是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。管理制度健全性。内部财务管理制度和会计核算制度基本健全。相关制度吻合《会计法》、《估量法》等国家财经法法律规的要求。并获取了有效履行。感谢赏析感谢赏析预决算信息公开。能够依照财政对预决算信息公开的内容和时限的要求，对预决算信息进行公开。基础信息完满性。基础数据信息和会计信息资料真实、完满、正确。管理制度健全。拟定了财富管理的相关制度，制度合法、合规、完满，并获取了有效履行。财富管理安全性。财富保存完满，配置基本合理，财富账务管理合规，做到了账实吻合，财富有偿使用及办理收入及时足额上缴。固定财富利用率。固定财富基本获取有效合理利用，为各项工作的顺利