各单位营分析正蓝旗12月

2008年12月锡盟正蓝旗联通分公司市场经营分析

2009年1月内容提要21345主要指标完成情况12月份收入基本情况互联网业务分析用户欠费分析经营工作中存在的问题及建议2008年营业额（含ICT及传媒）1、2008年12月营业额完成52.38万元，完成月度预算目标54.75万元的96.5%，累计营业额完成641万元，完成年度预算目标657万元的97.6%，与序时进度相差2.4个百分点。2、宽带放号本月净增97部，本年累计净放号774部3、G网放号555部，其中预存话费赠手机96部，社会渠道135户（元旦预存话费赠话费），职工发展351,自备机入网255部。业务收入逐月完成情况业务收入完成情况

2008年完成收入641.05万元，比去年减少54万元，与全年目标相差16万元，完成年计划的97.57%.2008年12月完成52.38万元，完成月时序进度的95.7%。比去年同期下降了40.5%.2007年12月88万元主要是进了电脑收入20万元，2007年收入增长的主要原因是依靠销售电脑增加，尤其07年最后一个月。08年收入完成时序进度较好的几个月5、6、7主要是黄页收入拉动和互联网集团用户收入的增加。08年互联网集团用户对收入的贡献很大，吉泰大酒店、水利宾馆、惠利宾馆、皇朝酒店、隆都酒店、综合高中、第二中学、上都镇镇政府，蓝电生活区网吧共计10万多元，平均每月贡献将近一万元的收入。各项产品收入完成情况完成预算情况

单位：万元各项产品收入完成情况

完成预算情况单位：万元2008年收入和预算差距较大的是固话基础业务，完成308万元，完成计划的84.58%。固话增值业务完成完成计划预算30.9万元完成预算的73.79最好的是互联网接入业务，超出计划30万元，完成计划的119.09%其他主营业务的收入主要来源与出售终端（小灵通终端、宽带猫、电脑）。固话增值业务和小灵通增值业务和预算相差较大。黄页收入完成了20万元。小灵通业务收入完成40.8万元，完成预算的85%，小灵通增值业务完成5.64万元，完成预算的43.38.连续三年年各项产品收入占比情况比较

连续三年年各项产品收入占比情况比较业务类别2006年累计收入2007年累计收入2008年累计收入07比06收入增减情况08比07收入增减情况2006年占收比%2007年占收比%2007年比2006年收入占比增减情况2008年占收比%2008年比2006年收入占比增减情况固定电话基础492.07398308.73-94.07-89.2764.04%57.11%-6.94%48.16%-8.94%小灵通基础109.2865.940.80-43.38-25.1014.22%9.46%-4.77%6.36%-3.09%固话增值24.4522.330.99-2.158.693.18%3.20%0.02%4.83%1.63%小灵通增值34.1522.15.64-12.05-16.464.44%3.17%-1.27%0.88%-2.29%互联网接入72.24108.3192.9336.0684.639.40%15.54%6.14%30.10%14.56%互联网增值0.051.47.521.356.120.01%0.20%0.19%1.17%0.97%电话卡1.911.850.03-0.06-1.820.25%0.27%0.02%0.01%-0.26%网间接算

00.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%网元出租

42.404-1.600.00%0.57%0.57%0.37%-0.20%数据通信业务7.44.43.40-3-1.000.96%0.63%-0.33%0.53%-0.10%其他主营业务收入26.854.427.6027.6-26.803.49%7.81%4.32%4.31%-3.50%ICT业务

14.31

14.31-14.310.00%2.05%2.05%0.00%-2.05%广告传媒

21.00

21.000.00%0.00%0.00%3.28%3.28%合计768.35696.96641.04-71.39-55.92

2008年各项收入占比情况与2007年收入比较业务类别2007年比2006年收入占比增减情况2008年比2007年收入占比增减情况固定电话基础-6.94%-8.94%小灵通基础-4.77%-3.09%固话增值0.02%1.63%小灵通增值-1.27%-2.29%互联网接入6.14%14.56%互联网增值0.19%0.97%电话卡0.02%-0.26%网间接算0.00%0.00%网元出租0.57%-0.20%数据通信业务-0.33%-0.10%其他主营业务收入4.32%-3.50%ICT业务2.05%-2.05%广告传媒0.00%3.28%2008年各项收入占比情况与2007年收入比较从图表中可以看出，三年中下降速度最快的是固化基础业务，08年比上年减少了89.27万元，两年减少了183万元。收入比重由06年64%下降到48%其次是小灵通业务业务比上年减少了25万元。收入比重由06年的14%下降到3%增长最多的是互联网接入业务，比上年增加了84万元，两年增加了120万元，从占收入比重的15%增加到30%，今后一两年收入将超过固化基础业务。各客户群收入情况及所占收入权重2008年按客户群收入划分，公众客户收入完成359.2万元占总体收入的56%，商务客户完成153.52万元，占收入比重的24%，大客户完成125.17万元，占收入比重的20%其它客户完成3.18万元，不足1%。公众客户语音收入为246.89万元，非语音收入112.31万元，商务客户语音收入81.9万元，非语音收入71.56万元，大客户语音收入59.03万元，非语音收入66.13万元。大客户非语音（数据、数字电路等）业务需求，超过传统的语音业务。商务客户基本持平，公众客户的语音业务收入是非语音业务的2倍。2008年固话每月发展及累计到达

每月新增量累计到达数2008年1月10479442008年2月1979632008年3月5680192008年4月5180702008年5月3781072008年6月8081862008年78月4784112008年9月6784782008年10月9185692008年11月9986682008年12月1148782固话2008年累计放号904部，累计到达8782部（包括无线ETS、SCDMA等），放号较高的3个月分别是1月、7月和12月，全年拆机503部，拆机高峰在3月、9月。宽带装机情况宽带装机每月新增量累计到达数2008年1月1379802008年2月4210222008年3月7110932008年4月5711502008年5月3711872008年6月7212592008年7月7113302008年8月6013902008年9月7114612008年10月9315542008年11月9816522008年12月9717492008年宽带放号906部，累计到达1749部（包括局域网折合）。全年净放号774部，完成任务的104%。全年宽带拆机341部，宽带拆机较高的原因是包年到期用户，感觉包年资费较高，拆机后改成亲情在线（19+3+50）资费，目前我公司已经暂停（19+3+50）资费，防止宽带ARPU下滑。2008年光缆局域网发展情况FTTX每月新增量累计到达数2008年1月2282008年2月0282008年3月0282008年4月1292008年5月0292008年6月2312008年7月2332008年8月1342008年9月0342008年10月0342008年11月3372008年12月2392008年局域网共发展13个，累计光纤到户用户39户，今年发展的13户平均每户贡献一万元收入，对收入的拉动作用很大。小灵通用户情况小灵通用户每月新增量累计到达数2008年1月1626922008年2月1027022008年3月1827202008年4月2327432008年5月1627592008年6月2127802008年7月1527952008年8月1028052008年9月1428192008年10月1328322008年11月1428462008年12月92855小灵通实际后付费用户834户，预付费502户，后付费用户主要都是捆绑用户，每月收入2.6万元左右。预付费用户每月七-八千元用户欠费情况系统内逾期欠费截止10月31日欠费截止11月30日欠费截止12月31日欠费本月较上月减少环比减少本年累计收入逾期欠费率3.042.662.11-0.55-20.68%6410.33%2-3个月3-6个月6个月-1年1年-2年2年以上预期欠费合计19876.869.68665.63514.9621127.02元欠费系统内为21127.02元，较上月减少0.55万元，环比减少20.68，逾期欠费率0.33%。2-3个月欠费为19876.8，这部分欠费主要是政务网由于年底财政问题，两个月没有交费欠13400元，拉高了欠费。6个月的665.63元和514.96元是需要减免的差错话费GSM总体经营情况

出帐收入：1-12月出帐收入完成万，完成当期计划任务的%，完成全年计划任务的%，累计同比增长万元，增长%；其中12月份出帐收入完成万元，单月环比增长万元，增长%，单月同比增长万元，增长%。净增通话用户：1-12月累计净增通话-1739户，完成全年计划任务的%；其中12月份净增户。

发展用户数：1-12月累计发展用户户（其中智能网万户，占%），完成同期发展计划的%，完成全年计划的%；累计较去年同期增长户，增长%；其中12月份发展用户户（智能网发展户，占%），单月环比增长户，增长%；单月同比增长户，增长%。关键指标1-12月累计当月(12月)累计同比单月同比单月环比当月日均环比出帐收入（万元）300%%%%出帐用户（户）4949%%-%--通话时长（万分钟）22779.62%%%%发展用户（户）5000236%%%%全旗截止12月份出帐用户到达户（其中智能网用户占万户,占比%），全年出帐用户净增户，增长%，12月单月净增户，增长%。全旗1-12月通话时长达到22780万分钟，累计同比增长%；12月单月同比增长%；单月环比增长%。一、关键指标12月份营业费用占收比%,环比增长%；同比增长%；1-12月累计占收比%，同比增长%；12月发展佣金占收比%,环比增长%,同比增长%；1-12月累计占收比%，同比增长%。

月度指标年度累计本月数上月数上年同期环比增减(%)同比增减(%)本年累计上年同期同比增减(%)GSM主营业务收入营业费用占收比%发展佣金占收比发展用户数户均营业费用户均佣金营业费用二、营业费用2007年至今GSM出帐用户及收入增长走势本月G网出账用户为户，较去年同期减少万户；收入为万元，较去年同期减少万元.2007年至今ARPU值走势截止12月份ARPU值43元，低于去年同期5元月份出帐用户数出帐收入话费段

11月12月增量(户)增幅11月12月增量(万元)增幅[0,60][60,100][100,200][200,500][500]合计各话费段出账用户、收入对比（不含智能网）

全旗12月份出帐户，环比增长户，增长%；出帐收入增长

万元，增长幅度为%；其中【0-60】元出帐用户下降

户，收入下降

万元；【60-100】元出帐用户下降

户，下降

万元，【100-200】元出帐用户下降

户，收入下降

万元；【200-500】元出帐用户下降

户，收入下降

万元，【500】元以上用户下降

户，收入下降

万元。2007年至今GSM200元以上用户变化情况（不含智能网）全旗截止12月份200元以上出帐用户

户，收入完成

万元，较去年同期增长

户，增长%；环比增长

户，增长%。GSM出账收入分项对比（不含智能网）12月份基本月租完成

万元，环比增长-4.2%；特服月租完成

万元，环比增长%，市话费完成

万元，环比增长%，漫游费完成

万元，环比增长%;长话费完成

万元，环比增长%，增值业务完成

万元，环比增长%。增值业务：GSM分项收入对比（不含智能网）12月份增值业务中：网内短信完成5.95万元，增长-0.34%，网外短信完成17.36万元,增长-8.78%，联通在信完成14.18万元，增长-3.86%。炫铃完成25.49万元，增长-5.10%。全旗1-12月收入完成分公司1-11月收入完成完成全年计划截止11月通话用户到达全年累计净增通话用户净增用户完成全年计划1-11月发展用户新发展用户完成年计划蓝旗297.1366.4%4949-370-40.8%587892.5%旗县各项指标情况分析