质量管理程序文件

质量管理程序文献文献编号二/CW-质-009版本号/修改次A/1标题：采购控制程序第1页共3页1、目的：对所需材料和服务的采购过程和供应商管理实施有效的控制，规定了对供应商进行选择、调查、评价和确认，以确保采购的材料满足生产所需的质量规定。2、合用范畴：本程序合用于对供应商的选择与评价，对所需生产用的材料（涉及原辅材料、食品添加剂、包装材料、设备及零配件等）的采购控制3、职责：采购主管部门：负责组织有关部门对对应的供应商年进行选择、评价和确认，负责根据生产计划实施采购工作。质研部、仓储部或有关部门参加对供应商的选择和评价负责对采购材料质量进行检查和验证。4、定义：无5、流程图：见《采购控制流程图》6、供应商的选择6.1.1采购员根据材料质量规定选择供应商，并负责对供应商的调查工作。调查内容涉及供应商基本状况、产品信息及产品质量等。对供应商作出评价，填写《供应商准入评定报告》。新供应商还需提交书面资料涉及公司介绍、有效三证、本年度第三方检查报告等，经初审符合规定可安排送样。6.1.2送样检测：采购部将样品提交质研部依《物料内部检查原则》对样品进行检查，填写《来料检查成果报告表》。6.1.3样品合格的，质研6.1.4采购主管部门根据《供应商准入评定报告》、《来料检查成果报告表》、《样品实验报告》填写《样品评定报告》。6.1.5评定合格的供应商经总经理同意并通过会议决定合格的供应商登记在《合格供应商名册》6.2.供应商评定6.2.1采购主管部门将通过评定合格的供方纳入《合格供应商名册》。6.2.2综合考核由采购主管部门在每季度组织质研部、生产部等有关部门对现行供方进行考核，考核的内容有采购、质量、服务、价格等，形成《供应商季度考核表》。修改人审核人同意人生效日期-10-1质量管理程序文献文献编号二/CW-质-009版本号/修改次A/0标题：采购控制程序第2页共3页最后形成供应商六个月度的综合评定《年度供方综合评价报告》。对供应商的季度考核明细参考《供应商季度体现考核操作明细》，对供应商的综合评定办法及细则参考《供应商综合考核细则》。6.3材料采购6.3.1需求部门根据计划需要填写“采购计划审批表”报总经理审批,质研部负责原辅材料及食品添加剂的采购,仓储部负责包装材料的采购，并按《合格供应商名册》内的供应商进行采购，制订《定货单》。《定货单》须注名采购品的名称、规格、单价、数量、交货日期等内容。6.3.2采购的变更则由有关部门重新填写计划，重新审批，根据6.3.1执行。6.4材料检查6.4.1仓管员负责对材料的名称、规格、数量、价格等进行核对，质检员对其质量进行检查，材料合格后办理进仓手续并填写《入仓单》。不合格的告知采购主管部门，由采购主管部门进行退货解决。并向供应商反馈质量信息。来料检查参考《物料内部检查原则》执行。6.5对采购材料的质量状况进行统计，整顿有关资料归挡。7．有关文献7.1《供应商季度体现考核操作明细》7.2《供应商综合考核细则》7.3《物料内部检查原则》8.使用表单8.1《供应商准入评定报告》8.2《来料检查成果报告表》8.3《样品实验报告》8.4《样品评定报告》8.5《合格供应商名册》8.6《供应商季度考核表》8.7《年度供方综合评价报告》8.8《采购计划审批表》8.9《定货单》8.10《入仓单》修改人审核人同意人生效日期-10-1质量管理程序文献文献编号二/CW-质-009版本号/修改次A/0标题：采购控制程序第3页共3页采购控制流程图有关部门有关文献/表单开发供应商开发供应商供应商初步评定供应商初步评定供应商送样供应商送样资料归档入库和标记供应商定时评定采购申请审批检查交期跟摧材料定购小试、中试供应商样品评定资料归档入库和标记供应商定时评定采购申请审批检查交期跟摧材料定购小试、中试供应商样品评定采购主管部门采购主管部门采购主管部门质检、生产车间采购主管部门采购主管部门仓储部/质研部仓储部/质研部质研部采购主管部门仓储部仓库/会计调查统计供应商准入评定