计量确认体系文件控制程序

文献控制通用程序质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系1目的：确保对管理体系有效运行起重要作用的各个场合都得到对应文献的有效版本，确保与管理体系有关的全部文献处在受控状态。2范畴：与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关的全部文献的控制。3术语：参考我司管理手册中的术语解释。4职责4.1最高管理者a同意管理手册和三级文献的公布和更改；b同意公司其它管理规章、制度及支持性文献的公布和更改。4.2管理者代表a审核管理手册；b同意程序文献的公布和更改。4.3技术质量部a负责组织管理手册、程序文献及三级文献的编制与更改；b负责管理手册、程序文献及三级文献的发放与管理；c负责电脑应用软件的控制。4.4经理办公室负责其它支持性管理文献和外来文献的归档、发放、更改和管理。4.5其它有关部门a负责本部门有关程序文献和管理制度的编写与更改；b识别、分发并控制有关方提供的文献。4．6区域/专业公司技术质量部门负责国家现行原则、规范、规程、图集、地方性法规和行业原则等文献的购置、发放和使用管理。5工作流程5．1文献分级5．1．1与管理体系有关的文献涉及：a管理手册、程序文献及支持性文献；b工程技术文献和资料；c有关方提供文献；d有关法律、法规；e作业指导文献、统计等；f有关规章制度及与管理体系有关的其它文献。5．1．2管理体系文献构造图：管理手册（一级文献）通用程序、共用程序、专用程序（二级文献）管理制度、工作原则、原则、规范、法律法规、统计及其它资料（三级文献）5．1．2文献的形式能够是印刷文献、电子文献等。5．2文献的编号CCEF/□/□XX－XXXX文献同意年号文献次序号“T”通用程序文献：指质量、计量、环境、职业健康安全管理体系通用的程序文献“ZJG”质量、计量共用程序文献“HAG”环境、职业健康安全管理体系共用的程序文献“Z”质量管理体系程序文献“H”环境管理体系程序文献“A”职业健康安全管理体系程序文献“QA”管理手册“QSP”程序文献公司一公司5．3文献的编写、同意和公布5．3．1管理手册由技术质量部组织人员编写，经管理者代表审核、最高管理者同意后公布。5．3．2程序文献由技术质量部组织有关职能部门编写，经管理者代表同意后公布。5．3．3三级文献由技术质量部组织有关职能部门编写，经有关部门分管领导审核、最高管理者同意公布。5．3．5公司其它与管理体系有关的规章制度及支持性文献，由有关职能部门编制，经分管领导审核后，由经理办公室统一编号、公布。必要时应经最高管理者同意。5．4文献的发放5．4．1公司管理手册、程序文献及三级文献的发放和管理工作分两级控制，统一编号后由公司技术质量部发放至公司领导、各职能部门、区域/专业公司，再由区域/专业公司有关部门发放至区域/专业公司领导、职能部门及经理部，并遵照谁发放谁管理的原则。发放时应做好“文献发放统计”(J-01)。如因项目增加等因素需增印管理手册、程序文献及三级文献时，由区域/专业公司有关部门从公司网站（81.com）上，内部信息交流平台下载，编号并加盖受控章后下发。5．4．2公司其它与管理体系有关的规章制度及支持性文献，由有关职能部门组织发放，并做好“文献发放统计”(J-01)。5．4.3对管理体系有效运行起重要作用的各个场合均应得到受控版本，需要时可向业主及有关单位提供非受控版本。5．5文献的更改5．5．1法律法规和有关规定发生重大变化或公司体制发生变化时，公司各职能部门应适时对与本部门有关文献的有效性进行评审，需修订或更改时，向技术质量部提交“文献更改申请”(J-02)，经同意后由原编制部门修改。文献的更改采用划改和换版方式。5．5．2管理手册和三级文献的更改必须由最高管理者审批，程序文献的更改必须由管理者代表审批。技术质量部组织更改的实施，并将更改告知、更改件、“文献更改统计”(J-03)发放至公司领导、公司各职能部门，将更改告知发放至区域公司技术质量部门。区域/专业公司技术质量部门从公司网站（81.com）下载更改件、更改统计并发放至所辖范畴内全部受控版本文献持有者，做好发放统计，各单位负责销毁所辖范畴内的作废文献。5．6文献管理5．6．1公司各部门/单位应随时识别本单位的受控文献，建立“受控文献清单”（J-04），并及时更新。5．6．2全部管理体系文献不准私自外借。人员调动前，所在单位或部门负责将文献收回，并办理文献交接手续。5．6．3工程技术文献和资料的管理工程技术文献和资料的控制按《技术管理制度》执行。普通涉及图纸、图纸会审统计、设计变更单、施工组织设计、作业指导书（技术交底）等。5．6．4有关方提供文献的管理收到有关方提供文献的部门/单位需识别其合用性，并控制、分发，以确保有关部门/单位/人员能够及时得到。5．6．5有关法律、法规、规范、原则的控制，执行《法律法规获取识别控制程序》（CCEF/QSP/T05-）。5．6．6同意销毁的文献由保管人负责销毁。若仍有参考价值予以留存时，由保