邢台市南和区融媒体中心

邢台市南和区融媒体中心2022年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市南和区融媒体中心2022年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：开展主流與论引导，宣传党中央决策部署、党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省、市中心重点工作，宣传本地党委和政府工作安排；负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；开展综合服务，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务，搭建地方党委政府和人民群众沟通桥梁；强化社区信息枢纽功能，面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式邢台市南和区融媒体中心事业科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前邢台市南和区融媒体中心的部门预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2022年预算收入5684071.95元，其中：一般公共预算收入5684071.95元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市南和区融媒体中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为5684071.95元，其中基本支出2877932.63元，包括人员经费2729301.86元和日常公用经费1486301.77元；项目支出2806139.32元，全部为本级支出，具体为融媒体中心舆论宣传支出1080548.00元，融媒体中心安全播发支出520000.00元，融媒体中心综合服务支出1205591.32元。3、比上年增减情况2022年部门预算收支安排5684071.95元，较2021年减少241622.98元，其中：基本支出增加295487.34元，主要是人员经费增加；项目支出减少537110.32元，主要是融媒体中心安全播发保障类项目减少。三、日常公用经费安排情况2022年，我单位日常公用经费共计安排148630.77元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排20000.00元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费20000.00元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20000.00元)；公务接待费0元。“三公”经费较上年增加16000.00元，原因：实际工作需要，本年度增加公务用车运行维护费20000.00元；厉行节约，减少公务接待费4000.00元。五、预算绩效信息第一部分部门整体绩效目标（一）总体绩效目标TC总体绩效目标\fA\l1以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展主流與论引导，宣传党中央决策部署、党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省、市中心重点工作，宣传本地党委和政府工作安排；负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；开展综合服务，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务，搭建地方党委政府和人民群众沟通桥梁；强化社区信息枢纽功能，面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流。2022年，融媒体中心将坚守“内容为王”，实施创优工程，不断提高传播质量；积极探索能进能出、能上能下的人才管理机制，全力打造适应媒体融合发展需要的人才队伍；搞活做优文化活动，助力全区文化繁荣；加大问政督访频次，营造干事创业氛围。分项绩效目标1、立足职能，进一步做好舆论宣传工作。绩效目标：坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，做好所属各类媒体舆论宣传工作；开展对内、对外舆论新闻宣传；承担区委、区政府宣传片、专题片等的创作生产；组织实施重大公益工程和公益活动；负责所属媒体采集编辑发布工作；负责“两微一端”及媒体矩阵等信息的采编发工作；负责政务信息、服务信息、公益信息的编发工作。绩效指标：对内、对外新闻宣传完成数占年初任务数90%以上（含）；各类重大公益工程和公益活动组织策划和录制工作完成年初任务数90%以上（含），各类公益片及专题片完成年初任务数90%以上（含），承办并组织召开新闻发布会占年初任务数90%以上（含）；舆情监测完成情况占实际发生数量的90%以上（含）。2、建立健全中心所属各媒体平台安全播发保障体系。绩效目标：保障广播电视节目转播、传输、覆盖，报纸编辑，网络及移动新媒体等各部门设备平台运行正常；负责做好融媒体中心所有新闻产品的安全播发。绩效指标：所属新媒体平台及电子报正常传播率占计划数的90%以上（含）；设备维护任务完成率达到90%以上（含）；受众满意度达到90%以上（含）。3、统筹规划整合资源，提高综合服务能力。绩效目标：拓展融媒体中心所属各媒体平台应用，切实增强平台政务、便民服务的开发应用，把南和区融媒体中心真正建成本地有影响力、引导力的主流媒体。做好机关综合事务管理。绩效指标：年度内地面数字电视单频网完成率达到90%以上（含）；各平台功能完成情况与年初计划的比率达到90%以上（含）；群众对中心各类服务满意度达到90%以上（含）；综合业务管理工作完成情况达到90%以上（含）。（三）工作保障措施TC工作保障措施\fA\l11、加强组织领导将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全融媒体中心预算绩效管理的路径和制度体系。成立由中心主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。2、狠抓任务落实按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务股室预算绩效管理职责。充分调动各股室的积极性和主动性，由业务股室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。3、强化预算执行强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金支付进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。4、健全评价机制成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。5、强化宣传引导组织开展多轮次、多角度的业务培训，在中心干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各股室要探索工作经验，及时总结融媒体中心预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，不断提升预算绩效管理科学水平。第二部分预算项目绩效目标1.《南和报》》印刷发行费绩效目标表416001邢台市南和区融媒体中心本级单位：元项目编码13050622P00313610561T项目名称《南和报》》印刷发行费预算规模及资金用途预算数122400.00其中：财政资金122400.00其他资金2022年度全年《南和报》印刷发行资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50%100%绩效目标1.印刷发行2022年全年《南和报》一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标印刷报纸份数印刷报纸份数报纸份数年初计划质量指标高质量完成报纸编排印刷高质量完成报纸编排印刷保证质量年初计划时效指标发行及时率发行及时率≥90百分比年初计划成本指标严格执行年初预算严格执行年初预算≥90百分比年初预算效益指标社会效益指标传播南和声音、讲好南和故事传播南和声音、讲好南和故事做好内宣工作年初计划可持续影响指标发挥好党委政府喉舌作用发挥好党委政府喉舌作用社会传播力年初计划满意度指标服务对象满意度指标满意度满意度≥90百分比调查问卷2.《邢台县市区新闻》媒体资源占用费绩效目标表416001邢台市南和区融媒体中心本级单位：元项目编码13050622P00313610480M项目名称《邢台县市区新闻》媒体资源占用费预算规模及资金用途预算数180000.00其中：财政资金180000.00其他资金邢台县市区新闻媒体资源占用费资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100%绩效目标1.借助市级媒体，对外宣传推介南和，提升区域知名度和美誉度。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标报送节目次数报送节目次数每周一期年初目标质量指标保证上报节目质量保证上报节目质量高质量上报年初目标时效指标节目时效性节目时效性节目时效性强年初目标成本指标严格执行年初预算严格执行年初预算执行年初预算年初预算效益指标社会效益指标提高对外宣传能力提高对外宣传能力≥90外宣任务完成率年初目标可持续影响指标提高区域知名度和美誉度提高区域知名度和美誉度知名度和美誉度提高年初目标满意度指标服务对象满意度指标观众满意度观众满意度≥90满意度受众满意度3.编外人员经费绩效目标表416001邢台市南和区融媒体中心本级单位：元项目编码13050622P00313610646E项目名称编外人员经费预算规模及资金用途预算数657259.32其中：财政资金657259.32其他资金招聘融媒体中心工作人员工资等。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%绩效目标1.有效补充媒体融合后专业人才不足现状，提高采编及运行质量，保障单位工作正常运行。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标及时、足额支付劳动报酬及时、足额支付劳动报酬≥90百分比年初目标质量指标提高单位各项工作质量提高单位各项工作质量≥90百分比年初目标时效指标提高工作效率提高工作效率≥90百分比年初目标成本指标严格执行年初预算严格执行年初预算≥90百分比年初目标效益指标社会效益指标提高单位整体服务能力提高单位整体服务能力≥90百分比年初目标可持续影响指标扩大媒体影响力扩大媒体影响力≥90百分比年初目标满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率≥90百分比年初目标4.播出发布安全等级保护费绩效目标表416001邢台市南和区融媒体中心本级单位：元项目编码13050622P00313610604P项目名称播出发布安全等级保护费预算规模及资金用途预算数420000.00其中：财政资金420000.00其他资金用于政府网等级保护及冀云平台、机房等等保费用资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50%100%绩效目标1.对邢台市南和区门户网站和冀云平台及机房进行网络安全加固，有针对性采取防范对策和改进措施，切实保障网络与信息安全。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标网站正常运行率网站正常运行率≥90百分数年初目标质量指标平台正常运行率平台正常运行率≥90百分数年初目标时效指标安全隐患及时排除率安全隐患及时排除率≥90百分数年初目标成本指标严格执行年初预算严格执行年初预算≥90百分数年初目标效益指标社会效益指标网站、平台覆盖率网站、平台覆盖率≥90百分数年初目标可持续影响指标传播正能量、好声音传播正能量、好声音≥90百分数年初目标满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率≥90百分数年初目标5.技术、安保、卫生人员劳务费绩效目标表416001邢台市南和区融媒体中心本级单位：元项目编码13050622P00313610708F项目名称技术、安保、卫生人员劳务费预算规模及资金用途预算数67408.00其中：财政资金67408.00其他资金技术、安保、卫生人员劳务费资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%绩效目标1.技术、安保、卫生人员劳务费支出，保障单位正常正常开展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标及时、足额支付相关人员劳动报酬及时、足额支付相关人员劳动报酬≥90百分数年初计划质量指标单位工作正常运转率单位工作正常运转率≥90百分数年初计划时效指标工作效率提高率工作效率提高率≥90百分数年初计划成本指标严格执行年初预算严格执行年初预算≥90百分数年初计划效益指标社会效益指标提高单位服务水平提高单位服务水平≥90百分数年初计划可持续影响指标提高工作积极性提高工作积极性≥90百分数年初计划满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率≥90百分数年初计划6.录音棚装修费绩效目标表416001邢台市南和区融媒体中心本级单位：元项目编码13050622P00313610727K项目名称录音棚装修费预算规模及资金用途预算数120320.00其中：财政资金120320.00其他资金录音棚装修费资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100%绩效目标1.装修录音棚，提高节目质量一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标录音棚装修数量录音棚装修数量个年初目标质量指标节目质量提高节目质量提高≥90百分比年初目标时效指标按时完功率按时完功率≥90百分比年初目标成本指标严格执行年初预算严格执行年初预算≥90百分比年初目标效益指标社会效益指标有效提高节目质量有效提高节目质量≥90百分比年初目标可持续影响指标扩大社会影响力扩大社会影响力≥90百分比年初目标满意度指标服务对象满意度指标观众满意度观众满意度≥90百分比年初目标7.设备、设施运行维修（护）及融媒体平台运营费绩效目标表416001邢台市南和区融媒体中心本级单位：元项目编码13050622P003136106956项目名称设备、设施运行维修（护）及融媒体平台运营费预算规模及资金用途预算数449200.00其中：财政资金449200.00其他资金设备、设施维修（护）及融媒体平台运营资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50%100%绩效目标1.保障各类设备设施正常使用，各类融媒体平台正常运行一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标故障排除率故障排除率≥90百分数年初目标质量指标设备正常运行率设备正常运行率≥90百分数年初目标时效指标平台信息传输效率平台信息传输效率≥90百分数年初目标成本指标严格执行年初预算严格执行年初预算≥90百分数年初目标效益指标社会效益指标广电设备和平台正常传输率广电设备和平台正常传输率≥90百分数年初目标可持续影响指标社会影响力社会影响力≥90百分数年初目标满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率≥90百分数年初目标8.设备及视频素材、软件等购置费绩效目标表416001邢台市南和区融媒体中心本级单位：元项目编码13050622P003136107068项目名称设备及视频素材、软件等购置费预算规模及资金用途预算数200000.00其中：财政资金200000.00其他资金设备及视频素材、软件等购置费资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50%100%绩效目标1.对现有的陈旧老化的摄像、制作设备及制作软件等进行更新，以满足拍摄制作需要，更好服务全区科普、创城、公益宣传及生态环境保护宣传工作。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标设备更新率设备更新率≥90百分数年初目标质量指标节目质量提高率节目质量提高率≥90百分数年初目标时效指标及时开展创城、环保等工作及时开展创城、环保等工作≥90百分数年初目标成本指标严格执行年初预算严格执行年初预算≥90百分数年初目标效益指标社会效益指标营造浓厚舆论氛围营造浓厚舆论氛围≥90百分数年初目标可持续影响指标社会影响力社会影响力≥90百分数年初目标满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率≥90百分数年初目标9.退役军人工资绩效目标表416001邢台市南和区融媒体中心本级单位：元项目编码13050622P00313610721X项目名称退役军人工资预算规模及资金用途预算数123314.00其中：财政资金123314.00其他资金用于支付退役军人基本工资、绩效工资、缴纳社会保障缴费等。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%绩效目标1.用于支付退役军人基本工资、绩效工资、社会保障缴费等。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标及时、足额支出工资福利及时、足额支出工资福利≥90百分数年初目标质量指标保障退役军人合法权益保障退役军人合法权益≥90百分数年初目标时效指标及时缴纳各项社保费用及时缴纳各项社保费用≥90百分数年初目标成本指标严格执行年初预算严格执行年初预算≥90百分数年初目标效益指标社会效益指标有效缓解的那位人员紧张状况有效缓解的那位人员紧张状况≥90百分数年初目标可持续影响指标提高单位整体服务水平提高单位整体服务水平≥90百分数年初目标满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率≥90百分数年初目标10.信息传输网络费绩效目标表416001邢台市南和区融媒体中心本级单位：元项目编码13050622P00313610584D项目名称信息传输网络费预算规模及资金用途预算数128948.00其中：财政资金128948.00其他资金用于保障单位正常运行的各类信息传输和网络费资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50%100%绩效目标1.用于保障单位工作正常开展的信息网络传输费用的支出。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标各类网络传输正常使用率各类网络传输正常使用率≥90百分数年初目标质量指标网络正常使用率网络正常使用率≥90百分数年初目标时效指标保障网络传输时效性保障网络传输时效性≥90百分数年初目标成本指标严格执行年初预算严格执行年初预算≥90百分数年初目标效益指标社会效益指标提高服务质量和服务水平提高服务质量和服务水平≥90百分数年初目标可持续影响指标及时、全面传递正能量及时、全面传递正能量≥90百分数年初目标满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率≥90百分数年初目标11.邢财教【2021】49号提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算绩效目标表416001邢台市南和区融媒体中心本级单位：元项目编码13050622P00312910201H项目名称邢财教【2021】49号提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算预算规模及资金用途预算数237000.00其中：财政资金237000.00其他资金通过对中央广播电视节目无线数字化覆盖设备进行维修、维护，确保设备正常运行，使中央精神及时传达到千家万户。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50%100%绩效目标1.目标内容1一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标数字发射机维护数量数字发射机维护数量部年初目标质量指标数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率≥90百分数年初目标成本指标严格执行预算严格执行预算≥90百分数年初目标时效指标专项资金到位率专项资金到位率≥90百分数年初目标效益指标可持续影响指标无线覆盖运行维护的持续作用无线覆盖运行维护的持续作用≥90百分数年初目标社会效益指标电视综合人口覆盖率电视综合人口覆盖率≥90百分数年初目标满意度指标服务对象满意度指标观众满意度观众满意度≥90百分数年初目标12.运行播出电费绩效目标表416001邢台市南和区融媒体中心本级单位：元项目编码13050622P00313610378D项目名称运行播出电费预算规模及资金用途预算数100000.00其中：财政资金100000.00其他资金运行播出电费资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50%100%绩效目标1.保障各类设备设施正常运行一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标保障所有设备正常供电保障所有设备正常供电台（套）年初目标质量指标设备设施正常运行率设备设施正常运行率≥90百分比年初目标时效指标提高工作效率提高工作效率≥90百分比年初目标成本指标严格控制预算严格控制预算≥90百分比年初预算效益指标社会效益指标提高服务能力和服务水平提高服务能力和服务水平≥90百分比年初目标可持续影响指标提供区域知名度、美誉度提供区域知名度、美誉度≥90百分比年初目标满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率≥90百分比年初目标PAGE1513.驻村干部意外保险绩效目标表416001邢台市南和区融媒体中心本级单位：元项目编码13050622P00313610732D项目名称驻村干部意外保险预算规模及资金用途预算数290.00其中：财政资金290.00其他资金驻村干部意外保险资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100%绩效目标1.切实保障驻村干部人身安全一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标驻村干部数量驻村干部数量人年初目标质量指标保障人身安全保障人身安全≥90百分比年初目标时效指标及时购买及时购买≥90百分比年初目标成本指标严格执行年初预算严格执行年初预算≥90百分比年初目标效益指标社会效益指标保障驻村干部人身安全保障驻村干部人身安全≥90百分比年初目标可持续影响指标提高驻村干部工作积极性提高驻村干部工作积极性≥90百分比年初目标满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率≥90百分比年初目标TC12、河北\“智慧人大"建设项目（省人大办常委会办公厅信息化建设）绩效目标表\fC\l1六、政府采购预算情况2022年，邢台市南和区融媒体中心本级安排政府采购预算0.00万元，具体内容见下表。部门政府采购预算416邢台市南和区融媒体中心单位：元政府采购项目来源采购物品名称政府采购