出差管理办法及补助标准

出差管理方法及补贴原则一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本方法。二、合用范畴：公司全部员工出差须恪守本管理方法。三、出差审批程序。3.1公司员工出差，须事先具体填写《出差申请表》，并需经部门主管订立意见，必要时报总经理同意；3.2如有特殊因素未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获同意的，按旷工解决，全部费用自行承当。出差后需推行的手续4.1员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差来回具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案；4.2员工出差须准时返回，如特殊状况不能准时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理有关手续，如未补办或补办未获同意的，按旷工解决，费用自行承当。差旅费预借、报销手续5.1员工出差如需预借差旅费，须凭同意后的《出差申请表》及其它必须的凭证到财务部办理借款有关手续；5.2部门经理审核《出差申请表》，签字确认来回时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其它必须凭证到财务部办理报销手续；5.3员工出差返回后须在三个工作日内完毕报销手续；5.4办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊状况不得办理新借款手续。5.5员工差旅费预借原则，由部门经理估算签批。六、差旅费审批权限6.1员工出差预借差旅费1000元下列，由部门经理审批，财务部领取；6.2员工出差预借差旅费超出1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理同意，财务部领取。七、差旅费原则员工出差交通费报销原则7.1正常状况下实报实销（火车、汽车）票据，全部报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊状况需要提供状况阐明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。7.2如果因特殊状况出差需要乘坐飞机需公司总经理同意方可乘坐。差旅补贴原则职别住宿及餐费补贴原则交通工具技术、测量、安装160元/天汽车/火车硬卧省区经理/厂长/主管180元/天汽车/火车硬卧区域经理/部门经理220元/天汽车/火车/飞机7折下列副总/董助/总助260元/天火车/动车/飞机7折下列总经理320元/天火车/动车/飞机董事长360元/天火车/动车/飞机7.3补贴发放原则，出差当天有产生住宿并提供住宿票者，当天按全额补贴原则予以补贴，如出差当天未住宿的，予以50元餐补。7.4如两人同行，取高原则人员补贴执行报销，另外一人补贴50元。八、出差交通费原则管理8.1员工出差须严格按照上述原则执行。如确属特殊状况需超出原则，须注明因素，同意后方可报销；8.2普通员工出差乘坐火车，持续乘坐超出8小时或过夜超出6小时的，可购置火车硬卧票。8.3普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写《状况阐明书》，经总经理同意后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次达成目的地的火车硬座票价予以报销。8.4部门经理出差，需乘坐火车，若持续乘车超出8小时或过夜超出6小时的，可申请7折下列机票。九、出差住宿费管理无特殊因素，住宿费超标部分一律自理。十、出差市内交通费管理10.1员工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由，如有特殊状况，须注明因素，经同意后方可报销；10.2财务部在核准出差交通费时，来回车站、机场等交通费实报实销，不受限额限制。十一、出差补贴管理11.1员工出差经同意报销招待费的，当天餐费不再报销；11.2参加由我司或代理商承当全部费用的会议及培训、学习，不享有公司出差补贴。十二、出差纪律12.1员工出差须严格恪守公司出差纪律，主动主动完毕公司安排的出差任务；12.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获同意前，不得办理差旅费预借手续；在《出差申请表》未获得同意前不得办理报销手续；12.3员工出差，须严格按照《出差申请表》中同意的地点、路线执行，若确需变化，须请示部门经理或公司分管领