电梯企业质量管理体系程序文件汇编

德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区电梯企业质量管理体系程序文件汇编目录一、文件控制程序二、记录控制程序三、合同控制程序四、施工技术文件控制程序五、安装控制程序六、维修控制程序七、焊接控制程序八、检验与试验控制程序九、设备和检验与试验装置控制程序十、不合格项控制程序十一、质量问题控制程序十二、质量改进与服务及质量计划控制程序十三、纠正和预防措施控制程序十四、人员培训、考核和管理控制程序十五、新梯验收管理控制程序十六、特种设备许可制度执行控制程序十七、质量保证体系管理评审控制程序十八、内部质量保证体系审核控制程序

一、文件控制程序1.0目的规范内部各种文件的建立接收、发布、处理、分发、归档,确保文件被正确和正当地使用和保留存档。2范围适用人员：需使用文件的人员适用范围：有关文件的所有运作3参考资料文件和资料的控制4规定4.1文件分类4.1.1A类文件，质量管理文件：指质量手册、操作程序、工作指引等有关文件。4.1.2B类文件，技术资料文件：指其它公司或本公司内部发至本部门的有关维修业务的文件，如备件清单、价格清单、产品技术资料、维修手册等。4.1.3C类文件，质量记录和报表:如设备、安装合同，验收资料，保养合同,合同计价表，统计报表、报告、工地检查报告,故障分析报告,客户调查等.4.1.4D类文件，其它类型文件,包括公司信息和公司内、部门内一般往来件。4.2受控文件－正式发布的，用于工作中严格遵守的执行性文件。这些文件在复制分发时将根据不同用途被盖上授控或非授控章。授控文件将被及时更新，以确保使用者能有效执行。非授控文件虽经正式发布但仅作非执行人员参考，故无需更新，授控文件主要是A类文件。4.3保密文件----指关系企业竞争能力的管理和技术核心资料，不能向外泄露，如果要向分包商提供有关的这类资料，须由公司总经理或维修经理批准，保密文件一般包括AB类文件和C类中的各种统计分析文件。5程序5.1部门经理、部门秘书（召修调度员）负责各类部门文件控制和管理。除质量文件外，各类文件由经理规定保存期。部门秘书应按照文件的保存期,定期整理和销毁文件,作为参考资料的旧文件需加盖参考章等标识另行存档。5.2各类文件的控制及管理5.2.1文件的发布根据实际需要，制定相关的政策和作业指引（A类），经经理审批后，由经理签署或授权，并由质量安全部在统一在公司范围内发布，B类文件需发至员工或相关部门的,由维修部秘书负责发放,各类质量记录和经汇总分析得出的报告（C类），需发至员工和相关部门进行相应处理的，经经理审批后，由报告人负责发出，内部使用的要经经理审阅。5.2.2文件资料的接收登记和使用部门秘书负责对接收文件、资料进行登记及派发,A类管理文件需传阅或组织学习,保留传阅和学习的记录,B类技术文件和C类报告需组织实施的,在维修部会议中传达后,须定出计划组织实施.凡是需要使用这类资料的人员，可到部门秘书处办理借阅手续，使用完毕应立即归还。5.2.3文件资料的归档各类文件都须按类别归档,作好档案目录。A类文件注意及时更新，AB类文件和C类的合约文件注意保密。B类文件可按梯型归档，C类文件中筛选出各工地的质量记录和资料，建立每个工地的电/扶梯维修档案，“电/扶梯维修档案目录”须放在每个工地的维修档案中，且目录中所规定的所有已存的资料及记录须及时归档备查。其它C类文件可按时间（如月份）或项目（如CRC）归档，并作好档案目录。

二、记录控制程序1.目的规范****电梯公司质量、环境、职业健康安全体系所要求的记录应做到的标识，储存、保护、检索、保存期限和处置的管理方法，为体系有效运行提供客观证据。2.适用范围适用于****电梯公司质量、环境、职业健康安全管理体系各环节。适用于公司业务运作。3.定义记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。体系管理组：由体系经理召集来自不同部门的体系工作人员组成。4.职责与权限4.1职能部门负责归档、保存本部门相关记录，保存时间由业务部们根据实际需要自行确定4.2体系管理组负责确认哪些业务活动的记录将影响体系运行效果，相关记录的保存期限必须经过体系管理组确认方可实施。4.3重大责任事故的记录由质量部保存。4.4重大环境、职业健康安全事故的记录由安全部保存。5.程序5.1各业务部门在产品和服务形成和管理体系运行的过程中，必须按规定要求形成和保存记录，以证明产品和服务形成的各种活动及结果和管理体系的各项活动对规定要求的符合程度。5.2记录的标识应与其对应的管理程序保持一致，便于查询。5.3记录的收集由管理活动的归口部门负责。具体的收集责任应按所记录活动的性质来确定5.4相关责任部门负责对记录进行分析,以确保记录收集产生价值。5.5记录的存档按使用部门的需求自行确定存储方式，可使用电子版存储。存储方式要便于查询和阅读，防止意外丢失。5.6记录应保持清晰、真实、可靠，不可随意涂改。若发生笔误可在错处中位划一横杠，如“－”，然后在边上写上正确的内容，并在括号内签上姓名和日期。如错误面积加大，可重新填写或圈住错误记录处，签上姓名、日期和错误原因，并指出正确填写处。5.7在记录查阅频繁发生、记录门类较多或数量较大的部门，为方便查阅，可以建立数据库或编目登记台帐，以便有利于查阅者或保管者检索。记录的借阅要有登记，以防止记录丢失。5.8保管和储存5.8.1保管方式要考虑易于查询和可追溯性。保管设施应提供适宜环境，防潮防霉。能防遗失、散失和丢失。5.8.2记录的保存时间根据业务部门的需要可以自行决定。如果单一部门的记录保存时间可能影响到相关部门工作顺利进行时，保存期的执行需要经过相关部门共同认可，方为有效。重要记录、图纸的保存期由归档部门和体系管理组共同确定。必要时由质量保证部强行规定。5.8.3超过贮存期限的记录由归档部门负责销毁。并及时通知网络管理人员从网上撤回显示记录，以免误用。5.9记录的控制方法参照《文件控制程序》执行6.相关记录公司体系文件目录

三、合同控制程序1目的对合同管理单位，管理程序和基本要求作出规定，以保证合同的有效执行，满足用户要求。2适用范围本程序适用于本公司电梯范围内的合同管理。3、职责电梯合同由销售部归口管理，有关部门予以配合。4、合同管理4.1销售部根据公司电梯安装许可证和类别范围及公司生产能力负责承接工程任务和签订施工合同。4.2合同中应包括下列具体内容：1）合同主体、工程名称、地点、标的、价款、工程类别、工程数量、工程验收、开工时间、交工时间、合同变更、纠纷的仲裁和违约责任。2）注明承包方式、结算方式、银行开户和帐号。4.3合同变更电梯安装工程合同规定的施工环境、条件因非我方原因发生变化，导致原合同无法履行时应与对方协商进行合同修订，并及时以书面形式通知工程合同原签订部门。5、合同评审5.1工程合同从承接任务起到正式签订合同为止的整个过程中，应组织安装、维修、财务等有关部门对合同进行评审，并作出记录。5.2合同评审内容包括：项目分析、设计图样的初步审查、工程技术要求、质量保证要求、组织措施及合同其它特殊要求，为按时按质履行合同打下基础。6、合同签订后，销售部建立合同台帐，并将合同副本发到安装维修等部门。7、合同完成后，按规定要求将合同文本正本及合同评审记录交档案室保存。1)合同文本2)合同评审记录四、施工技术文件控制程序1、目的对电梯安装施了技术文件实施质量控制，确保电梯安装施工能满足电梯安装维修质量和工程合同的要求。2、适用范围本程序适用于本公司电梯安装施工技木文件的编制、审批、更改、发放和实施管理。3、职责3.1电梯安装施工技术方案，由项目部组织各专业责任人员编制，项目质保工程师审核，建设单位审批。3.2电梯安装专项施工工艺技术文件，由项目专业责任人员依据分工负责组织编制并审核，项目质保工程师审批。4、施工技术文件编制。4.1施工技术文件的分类与内容4.1.1本公司的电梯安装施工技术文件划分为以下二类文件1)电梯安装施工技术方案；2)专项施工工艺技术文件。4.1.2施工技术文件内容1)施工工艺文件；2)无损检测及热处理工艺卡；3)焊接工艺卡和焊缝返修工艺卡；4)电梯安装管段单线图。4.2施工技术文件的编制依据1)电梯安装工程合同；2)电梯安装施工图纸和设计技术文件；3)国家、行业现行法规、规程和施工验收规范、标准；4)本公司施工工艺标准和同类工程施工技术文件及施工技术总结；5)本公司电梯安装维修质量保证体系文件；6)本公司现有技术装备能力。4.3施工技术文件的编制内容4.3.1施工技术方案的编制内容1)工程概况、施工内容及特点，2)工程质量目标，3)应执行的施工验收技术规范、标准和质量程序文件，4)施工程序、方法和技术措施及质量标准，5)施工过程中主要质量保证体系要素的控制内容、职责和要求；6)质量控制措施和安全管理措施；7)劳动力组织、工程进度计划、平面布置、施工机具设备及手段用料;8)竣工技术文件的编制内容及要求。4.3.2施工工艺技术文件的编制内容1)专项施工工艺技术文件名称；2)工艺方法、工艺设备及工艺参数；3)工艺措施及工艺控制要求。4.4施工技术文件的更改4.4.1施工技术文件原则上不得更改，当确需优化施工方法或因不可抗力原因，需对原施工技术文件作更改时，书面更改文件应按原审批程序履行审批手续。4.4.2更改后的施工技术文件，应注明原施工技术文件名称并做好更改记录。4.5施工技术文件的印发4.5.1电梯安装施工技术方案，由项目质保工程师负责组织印制，项目部技术组资料员负责建帐发放。发放范围包括；1)公司质保工程师；2)公司级电梯安装维修质量控制体系人员；3)各相关业务科室；4)项目经理、项目质保工程师；5)用户、监理单位；6)工程施工负责人、技术负责人；7)项目部级电梯安装项目质量控制体系责任人员。4.5.2电梯安装专项施工工艺技术文件应在以下范围内发放1)有关业务科室；2)工程施工负责人、技术负责人；3)有关项目专业负责人。5、施工技术文件的实施与管理5.1施工技术文件的适用范围电梯安装施工技术文件仅在其文件标明的工程范围内有效，超出其规定范围时自动失效。5.2施工技术文件的实施管理5.2.1电梯安装施工技术文件，由项目质保工程师会同生产计划组组长负责组织实施。5.2.2电梯安装施工技术文件的实施，由项目专业责任人员依据专业分工负责实施管理。5.2.3电梯安装施工技术文件的实施，由公司各专业责任工程师负责监督、检查和指导。6、质量记录电梯安装施工技术文件电梯安装施工技术文件发放记录

五、安装控制程序1.0目的建立监督负责制的项目安装管理程序,并给电/扶梯制定一个安装程序，来确保安装顺利进行以及与承建商，业主/或分包商之间的有效协调，并以取得电/扶梯合格证，交付令客户满意的产品为最终目标。2.0范围适用于所有安装工地。3.0参考资料3.1工地安装及进度报告表3.2安装手册3.3安全作业指引3.4标准和条例(GB7588-2003和GB10060-1993)4.0规定4.1安装监督：指负责安装整个过程的所有事宜，包括与客户的联系，向政府部门申办有关手续，工人的管理，安全、质量的检查和监督，工程进度的控制，物料和成本的管理及核算等。4.2工地组长：安装监督给指定的项目工程分派一名有经验的安装技工全面负责协调工地事宜和安装工作。4.3扶梯的程序同样适用于自动人行道的安装。5.0程序5.1职责安装工地在安装电/扶梯时,需制定一个有条理的符合安装程序和安装要求的组织、计划、人力的架构以及监督各项目实施过程的程序，确保所有安装工作在有条理的管理下符合法律和合约的要求。5.2安装人员素质安装人员必须是经过培训的，含电梯安装、安全、焊工、电工等资格证，并且对电梯机械及电气有一定认识的人员，在安装新电梯产品时，必须经过专有的培训。5.3资料发放安装前，安装监督必须把的资料直接发到安装小组，如电梯井道图，电梯技术规格清单，新梯检验手册或一些部件安装图。5.4安装流程5.4.1接到新项目：当安装监督接到新的项目后，对有关资料仔细审阅如合同，订单、图纸等。对有关条款若有疑问，应和销售部或技术服务部联系解决，，5.4.2制订计划和预算：安装经理应制订系统完整的计划，同时作出项目预算，填写项目成本计划表。5.4.3工地检查：安装监督要对安装工地作认真检查，看是否具备安装进场条件，并填写施工前地盘报告书。5.4.4申办有关手续：施工前，安装监督应熟悉当地政府部门办理安装相关手续之程序和要求，同甲方一起办理好各种政府批文和报装手续。5.4.5确认开工日期：安装监督在正式开工前，应在财务部发出进场通知后方可进场，并正式出函通知业主。5.4.6吊装及搭脚手架：当设备要运往工地，安装监督应联系吊装队进行吊装工作。同时，工程师还要设计棚架图，经审核签名后，交由专业棚架商完成棚架工程(棚架必须经检查合乎公司安全标准)。5.4.7验货：安装监督应派人会同分包安装人员，到现场开箱、验货，填写开箱报告，并须监工签名。如有错、缺件及时发出报告。5.4.8进场：进场时必须带齐所有工地必备之文件、图纸等资料。5.4.9安装过程管理(扶梯安装)：A.工地组长对扶梯位置进行放线、测量和记录。B.如果井道的尺寸不符，工地人员应通知承建商根据快速要求修改井道，就具体情况，看是否需发出额外订单。C.工地符合要求后通知发运部发运扶梯到工地。D.清点货物各部件是否齐全E.在吊装和运往安装位置就位之前,应再一次确定合约号码和实际尺寸。F.安装监督/组长应该检查工地情况是否可继续进行安装工作G.吊装扶梯:工地组长应该调整扶梯的整体结构之最终水平位置以及在任何需要加垫片之处加垫片以调节其水平。H.安装扶梯盖板，梯级链，玻璃面板，扶手，电气接线和扶梯调试并核对检验表。I.根据合约，部份外侧板装修的工作如由快速完成，****电梯有限公司将完成此项工作。安装监督安排承包商进行该项工作。J.如果外侧板装修由主承包商负责，工地人员将协助主承包商或承建商完成此项工作。K.安装监督/工地人组长协助和监管装修工作的进度5.4.10安装过程管理(电梯安装)A.安装监督/工地组长到工地检查井道情况，看其是否符合要求；不符的，就具体情况，看是否需发出额外订单。B.井道符合后通知工厂发运电梯到工地;C.清点货物是否齐全;D.通知承包商进场吊装电梯;E.通知承包商或业主负责搭建符合电梯安装要求的井道内脚手架;F.工地安装放样、吊线测量井道是否与图纸相符。G.安装导轨支架、导轨并校正导轨是否符合图纸要求；（IPC检验必须通过才能进入下一工序）；H.安装厅门地坎、门框、回填后安装电梯厅门；I.安装机房设备；J.在井道内安装电梯轿厢架；K.安装对重架及放电梯钢丝绳；L.在对重架上放置对重块；M.安装轿厢壁板；N.进行电梯电气安装工作（井道线、随行电缆、机房布线、安全回路、轿厢设备接线、井道照明等）；O.当以上一系列工作都完成后，组长和质检人员将会再次核对检查，检查合格后，工地组长安排承包商拆除井道内棚架；5.4.11安装过程管理（扶梯/电梯调试及测试）A.安装工作接近完工，工地组长要求业主提供电源调试电/扶梯；B.安装监督/工地组长检查工地的情况是否适合进行调试和测试；C.安装监督安排调试员进行电梯调试工作；D.进行清洁及手尾工作；E.电/扶梯调试工作完成后，质检将检查设备情况是否符合质量技术监督局的验收标准，以及是否符合合约的要求。5.4.12综合验收：安装调试完成后，安装经理应和业主一起，向当地政府部门申请验收。以上各项验收工作之顺序可由安装监督根据实际情况而定。5.4.13移交：在通过上述部门验收并取得合格证书后，安装监督收到财务部的交付通知后，才能交电梯给客户使用，同时通知维修部进入保养维修。6.0各种图表6.1安装工作流程图6.2自动扶梯井道测量记录表6.3开箱报告表

六、维修控制程序1.0目的本程序概括了工地维修按照合同要求实施对客户电梯的维修保养工作（润滑、调整、检查、测试、修理、更换）的过程，并规范了相应的各种监督与保证的措施与手段以保证合同得以确实地执行，向客户提供高质、高效的服务。2.0范围本程序适用于公司的维修人员。3.0参考资料3.13.2服务销售管理主程序移交维修程序4.0规定4.14.2召修在合同有效期间（包括NIS/OM/RM/POG/OG），工地技工应客户要求或根据电梯系统自诊断设备的数据显示，得知电梯/扶梯出现故障，而对工地的非计划性访问。职责4.2.1维修技工/组长：按分月表和保养计划表的安排对电/扶梯进行日常保养4.2.2公司维修监督：负责制订新梯的保养计划，编制电梯分区线路，并适时更新，以平衡维保线路中的工作负荷。准备进场物料，走访客户了解意见，负责日常的工地监督检查和年检工作的安排，对市场获得的及夺回的电梯进行报价前评估，进行维修员工的能力评估和安排培训，合同结束后，作好退场工作。.4维修经理:向经理汇报并负责整个维修业务的具体管理工作。负责传达与推动总部下达的各项计划，组织区内维修业务培训。根据总部的战略、规划和政策，对维修进行监督和指导。掌握本区维修业务动态（包括竞争对手）及时向总部反映。现场维修总部:4.2.5负责制定维修程序操作规范、标准工时，拟定整体的战略和规划，汇总各经营状况，评估、区域的维修运作并进行有效监督和指导，收集来自世界总部的技术信息，并向传输。4.3资格与培训.2维修技工在进行工地工作时必须持有当地政府部门认可的有效的电梯操作证（或同等证件）。监督有责任组织培训维修技工，使其掌握所需工作技能，并保证安全工作。同时培训维修工客户服务意识，如在工地现场应特别留意客户所考虑的重点诸如按钮、灯光等。5.0程序5.1新安装电梯及改造完成电梯移交检查工作的执行-每台电梯进入保养都必须进行电梯移交检查，检验合格才能移交到维修部。对于市场获得及夺回的电梯，在进入保养前必须进行检查，详见《保养进场和退场工作指引》和《维保合同评审指引》。5.2工地维修业务的来源工地维修以接到服务合同管理员的书面通知起，工地维修进场进行保养，详见《服务销售管理主程序》。5.3工地维修工作程序5.3.1保养前的计划准备工作为了优化保养路线,合理利用资源,提高效率,必须做保养进场和退场的一系列工作工作,详见《保养进场和退场工作指引》维修保养物料的准备员工的工量具和劳保用品的配备和新工地物料的准备，详见《维修保养备件及应用物料管理规定》，维修备件的准备和管理,详见有关规定。..5计划性保养工作和修理工作为了减少召修，延长电梯使用寿命，使电梯更好地服务客户，维修技工会按不同的合同类型所规定的工作执行《计划性保养工作指引》，进行计划性保养工作和修理工作.对需要分包的保养和修理工作，按《委托保养工作指引》和《修理工作的分包指引》执行。如在维修过程中碰到技术上的问题，可按《维修技术支持程序》处理.在日常的保养工作中,我们还要作好《工地维修新5S》。维修工应填写工时单，对于维修部的工时统计参考《维修部工时表填写指引》.对于我们的客户如果需要撬门匙,基于安全的考虑,须按《紧急门匙使用管理指引》执行.召修处理，当接到客户召修电话时，按《召修处理指引》工作。5.4工地检查工作程序5.4.1工地检查:为了确保维修工地的电梯高质量、安全地工作，维修部会进行一系列的检查，并对检查中发现的问题进行整改，具体根据维修部的《年检及监督检查工作指引》执行。5.5工地整改工作程序为了对工地检查发现的问题和客户提出的问题进行分析和整改，以完善我们的工作，为客户提供更好的服务，具体按《维修部工地问题改进指引》和《CRC纠正缺陷指引》执行。现场维修人员务必根据CI完成所有整改工作。5.6工地维修质量指标...65.6.7召修率保养范围内平均每台电梯每年召修的次数。OFAG工地质量审核分数(请参考质量部相关文件)困人率困人的T1时间召修的T1时间异常电梯率问题电梯率5.7工地维修安全指标5.7.1FPA：工地死亡事故预防审查，每年由总部派审查员到维修工地进行审查并打分。重点是针对四个方面：防坠保护、电梯控制、危险能源控制和高风险作业。5.8文件管理和归档工地维修的主要文件、表格的归档和管理，详见《维修部文件控制指引》七、焊接控制程序1、目的结合电梯安装特性，对电梯安装过程中焊接部分进行质量控制，以确保电梯焊接质量。2、使用范围本程序适用于本公司电梯安装范围内的焊接人员、材料和质量管理。3、职责3.1、按照特种设备焊接人员明细表和特种设备焊接人员资格证，符合以下要求：(1)建立焊接人员技术档案并妥善保存；(2)焊接人员的培训、资格考核及其记录符合相关规定；(3)焊接人员标识清晰，且与施焊记录一致；(4)焊接人员施焊项目为持证的合格项目。3.2电梯焊接质量，由项目质量检验责任人员实施质量检验，项目焊接责任人员负责监督、检查和指导。4、焊接管理4.1电梯焊接应具备的条件4.1.1电梯焊接前，应进行以下确认1)按要求点焊完毕，2)外观质量检验合格。’4.1.2电梯焊接前，应对焊接条件和环境进行以下确认：1)焊接设备性能已经调试合格，电流、电压表在检验周期内，2)焊工具备与其施焊位置一致的合格证，3)焊工劳保穿戴齐全，周围辅助设施达到有关安全管理规定要求，4)焊接作业环境条件应符合以下规定：a.手工焊时风速不大于8m/s，气保护焊时风速不大于2m/s，b.相对湿度不大于90%;c.雨、雪环境禁止施焊。5、焊接材料控制焊接材料控制应符合以下要求：(1)焊接材料的储存条件满足相关规定；(2)焊接材料烘干保温设备、焊材库的温湿度装置符合要求；(3)焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收管理符合规定。6、焊接工艺产品施焊记录等应符合以下要求：(1)焊接工艺指导书、焊接工艺评定报告、焊接工艺卡符合相关安全技术规范及其相应标准的规定；(2)焊接工艺评定的项目、数量、方法、程序、检验检测、试样保管及焊接工艺评定报告的编制、审核、批准符合规定，焊接工艺评定的项目覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺；(3)焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改符合相关规定；7、焊接过程控制焊接过程应符合以下要求：(1)现场施焊执行焊接工艺，焊接记录规范、完整齐全，焊接质量得到有效控制；(2)焊接设备完好，满足施焊要求；(3)焊接试板满足相关安全技术规范及其相应标准要求；(4)对焊接质量进行了统计，并针对统计数据进行分析；八、检验与试验控制程序1、目的对电梯安装过程施工的质量检验、试验和最终质量检验、试验实施控制，确保未经检验、试验或检验、试验不合格的产品不转序施工或交付。2、适用范围本程序适用于本公司电梯安装施工过程的质量检验、试验和最终质量检验、试验管理。3、职责3.1安装施工过程的质量检验、试验，由项目检验责任人员负责组织与管理；3.2最终质量检验、试验，由质检工程师会同项目检验责任人员负责组织与管理；3.3质量检验、试验范围内的理化检验与试验，由专业责任人员依据业务分工会同项目职能组负责人负责组织或外委。4、质量检验、试验4.1质量检验、试验的依据1)施工图纸和设计技术文件；2)安装施工技术文件；3)国家、行业现行施工及验收技术标准、规范；4)国家、行业现行工程质量检验评定标准。4.2质量检验、试验程序4.2.1过程质量检验、试验程序1)电梯安装施工工序依据施工图和设计要求施工完毕后，由施工班组长负责组织施工人员对施工工序质量实施自检；2)在施工班组工序质量自检合格的基础上，由项目检验责任人员会同质检科负责组织质检人员实施工序质量检验；3)施工工序的检测工作，由项目检测责任人负责依据规定，组织检测人员实施检测；4)上道施工工序未经质量检验、试验或检验、试验不合格，不得转入下道工序施工。4.2.2最终质量检验、试验程序1)电梯安装的最终质量检验、试验工作，必须在过程质量检验、试验合格后进行；2)电梯安装的最终质量检验、试验工作，由质检会同项目责任人员负责组织与管理；3)电梯安装的最终质量检验、试验范围内的用户质量检查检验、他方检验和国家技术监督机构的安全监检，由质检人员会同项目责任人员共同负责配合与管理。5、过程检验与试验5.1过程检验与试验控制质量计划、检验与试验工艺、检验与试验记录、报告和质量证明文件等资料应符合以下要求：(1)质量计划实施过程中，按要求进行了全部检验与试验；(2)各类检验与试验工艺完整齐全且符合相关要求，在检验与试验过程中执行检验与试验工艺的规定。5.2最终检验与试验控制出厂检验、竣工验收、调试验收、试运行验收记录、报告，符合相关检验与试验工艺规定，检验与试验结论应满足安全技术规范、标准的规定。5.3检验与试验条件控制检验与试验装置应符合以下要求：检验与试验装置、工装满足检验与试验要求，所用仪器、仪表经检定校准合格；检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护、试验监督和确认满足检验与试验要求。5.4检验与试验状态试验状态（不合格、待检、合格）标识应符合质量体系文件规定。5.5型式试验及其他特殊试验型式试验及其他特殊试验应符合以下要求：型式试验由国家质检总局核准的型式试验机构进行，型式试验报告、试验项目、试验结论等符合安全技术规范及其相应标准规定，型式试验覆盖了受理的许可项目范围；其他特殊试验的试验条件、方法、工艺、记录、报告及试验结论满足安全技术规定及其相应标准规定。5.6检验与试验记录、报告检验与试验记录、报告应符合以下要求：检验与试验项目齐全；检验与试验记录、报告规范统一，检验与试验数据和结论符合安全技术规范、标准规定；检验与试验记录、报告按照相关规定进行审核、审批，统一存档保管；检验与试验责任人员对检验与试验进行了监督，对检验与试验报告进行确认。6、支持性文件

九、设备和检验与试验装置控制程序1、目的为加强检验、测量和试验设备的管理，以确保其使用符合预期要求，特制定本程序。2、适用范围本程序对用以证实工程（产品）符合规定要求的检验、测量和试验设备（以下简称检测设备，亦称计量器具）的配备，校准（检定）、适用、维修和管理作出了规定。本程序适用于公司检验、测量和试验设备的管理。3、职责3.1本程序由公司计量科负责组织，公司各有关业务部门协助实施。4、程序内容4.1检测设备的购置和发放4.1.1购置计划由计量科计划员制定，计量责任工程师审核，主管副经理批准。够成固定资产的检测设备的购置按设备管理规定执行。制订购置计划时应考率检测设备的精度等级和量程满足测量的要求，写明规格型号，必要时写明生产厂家和特殊要求。4.1.2采购和初次校准由计量科负责管理，并须符合以下规定：1）采购应以有制造许可证的厂家生产的产品为对象，产品应有出厂合格证和cMc标志，并符合国家法定计量单位的要求。2)购入的检测设备若附有检定证书，须经公司计量科认可，视为初次校准合格否则应送公司计量站或计量科认可的其它讨量检测单位校准。校准合格后应刻写公司规定的计量编号，粘贴合格证标识。4.1.3未经校准或未编写计量编号的检测设备不得发放。4.1.4发放检测设备应附其带检定证书，经各单位计量管理员确认后，及时记入计量台账。4.2检测设备的校准和使用4.2.1公司根据满足需要和经济合理的原则建立完善企业最高计量标准，由计量科负责企业最高计量标准的认证和管理，按规程要求校准公司的检测设备并确保标准设备、人员、环境、制度应符合规定要求。4.2.2对A、B类检测设备（包括借用的），应按规定周期进行校准，刻写计量编号，粘贴合格证标识，出具检定证书．对c类检测设备，只做初次校准，刻写计量编号及c字标识。对在校准时发现失准的检测设备，计量站出具有误差值的检定通知书。4.2.3校准检测设备时应做好并保存校准记录。4.2.4对公司计量科不能进行校准的项目，计量科应委托具有资格的计量站进行校准，合格后在公司计量科备案，粘贴合格证标识。4.2.5使用单位应根据工程（产品）需要选用的经过校准的检测设备，并保证在适宜的环境条件下工作。各使用单位对发现异常的检测设备应立即送计量科校准，并对失准的检测设备所测关键质量数据进行追溯，可用合格检测设备进行复测或对原来记录数据进行误差计算，以评定原检测结果的有效性，复测结果应形成文件，报质检科。4.2.6为预防因检测设备失准造成检测结果有误，公司提倡在关键检测部位使用双表、双器具复测的方法。4.3检测设备的管理和维护4.3.1公司按检测设备在测量中的重要程度，把检测设备分为A、B、C三级管理。使用单位应按公司《计量器具管理目录》规定对检测设备进行分类管理。4.3.2对A、B类检测设备，要分别建立有足够条款的计量器具台帐，对c类检测设备也要求建立适宜的管理台帐。4.3.3应确保计量器具管理台帐与计量器具的实际状况相符，对新配、报废、封存、启封、调动、检定日期等动态情况应及时记入台帐。4.3.4应保证检测设备的使用、贮藏、搬运条件，及时维护保养，确保其准确度和适用性。4.3.5所有在用的检测设备应是完好的，并贴有在有效使用周期的标志，对准确度不符合要求或有故障的设备要及时修理．并有停用标志。4.3.6由公司质检科负责计量监督，监督内容如下：1)检测设备在发放前是否都已校准合格，2)计量器具的管理台帐与其实际状况是否相符3)检测设备周期检定率是否达到98％以上，4)有无未经校准在用的检测设备，5)有无超周期在用的检测设备6)有无损坏在用的检测设备。5、报告和记录执行本程序产生以下记录检测设备管理台帐检测设备检定、校准记录检测设备维护保养记录十、不合格项控制程序1、目的对不合格项实施质量控制，确保不合格项不投入施工或转入下道工序。2、适用范围本程序适用于本公司电梯安装范围内的不合格项的管理。3、职责3.1轻微不合格项由项目责任人员组织施工技术员进行评审。3.2一般性不合格项，由项目质保工程师会同公司质量保证人负责组织评审。3.3重大不合格项，由公司质量保证工程师会同公司质量保证人和各部门负责人共同组织评审。3.4轻微不合格项纠正和预防措施由施工技术员负责编制，项目责任人员审批。3.5一般性不合格项的纠正和预防措施，由项目专业责任人员负责编制，项目质保工程师负责审批。涉及设计的不合格项的纠正措施，应经制造厂人员会签。3.6重大不合格项的纠正和预防措施，由项目责任人员编制，项目质保工程师审定，公司质量保证工程师批准。4、管理程序4.1本公司的不合格项控制范围，包括不符合技术标准要求的材料、产品和不符合施工验收标准规定的施工工序。施工过程中的返修列入正常施工工序，不纳入不合格项控制范围，但若出现大范围、连续性的返修时，应按不合格项进行处置。4.2不合格项的标识和隔离4.2.1工程材料和产品被发现或怀疑为不合格项时，项目部应立即组织有关人员，对被发现或怀疑为不合格项的产品进行标识，必要时，应采取隔离措施。未经评审处置合格的不合格项，不得用于施工。4.2.2施工过程中发现或怀疑为不合格项时，施工作业单位负责人应立即责令停工，并进行标识，发现或怀疑为不合格项时，未经评审处置合格，不得继续施工。4.3不合格项的评审4.3.1轻微不冶格品由项目工艺责任人员组织施工技术员及作业人员进行评审。4.3.2一般不合格项由项目质保工程师会同质量保证人组织有关人员进行评审，并针对不合格项的使用功能、性能、安全及其它对质量的影响范围和影响程度作出判定。4.3.3涉及设计的不合格项，由项目质保工程师会同质量保证人与用户和制造代表共同评审。4.3.4重大质量问题范围内的不合格项，由公司质量保证工程师会同公司质量保证人和项目质量检验责任人员共同组织评审。4.4纠正与预防措施4.4.1轻微不合格项的纠正和预防措施，由施工技术人员在不合格项评审的基础上负责编制，项目工艺负责人员审批后实施。4.4.2一般不合格项的纠正和预防措施，由项目质保工程师会同项目责任人员，在不合格项评审的基础上负责组织编制，经项目质保工程师批准后实施。4.4.3重大质量问题范围内不合格项的纠正和预防措施，应经项目质保工程师审定公司质量保证工程师批准后实施。4.4.4涉及设计的不合格项纠正措施，应有用户和制造代表共同参加评审的基础上，由项目质保工程师会同项目责任人员负责组织编制，项目质保工程师批准和设计代表会签后实施。4.4.5不合格项的纠正措施应由质检人员负责监督确认实施，纠正措施实施后，由项目质量检验责任人员会同质检科重新组织质量验证。4、5不合格项的处置方式4.5.1返工以达到规定的质量要求(可自行确定)。4.5.2不经返修或返修后作为让步接收(需经用户或制造部门同意)。4.5.3退货或报废处理(可自行确定)。5、支持性文件6、质量记录不合格项报告

十一、质量问题控制程序 目的：本程序规定了质量检验员的质量及安全检查工作过程，通过质量及安全检查工作确保由****电梯有限公司安装和维护的电梯达到快速标准。 范围：适用于由****电梯有限公司安装和维护的工地。 定义：无 参考：安装电梯验收程序 程序： 评定质量检验员负责检查正在安装的电梯。对新安装完毕地电梯，质量检验员将负责检查：电梯安装的完成情况和安装质量；最后的调试质量；产品的质量及性能达到安装设备的设计水准的情况；安装交维修程序的使用与记录。对维修保养的电梯，质量检验员负责检查：电梯运行性能；维修保养的质量，包括预防保养、调试和大修。质量检验员对维修工地实施安全检查以评定电梯/扶梯运行和工地条件是否符合快速安全政策。 安装工地质量检查 安装部每月27日前将‘安装进度报告’交质量技术安全部。 安装监督将准备交工的电梯做成检查计划，安装监督提前一周将交工计划交质量技术安全部/质量检验员，由质量检验员提前三天安排要检查的安装工地。如要更改检查日期，安装监督应提前至少一天通知质量检验员。 质量检验员实施检查，安装班长应协调质量检验员的检查工作。 质量检验员填写安装工地质量检查表。 质量稽查员将填写完毕地质量检查表交安装部进行整改。 在检查实施后一周内，安装监督组织实施整改，由安装监督负责填写整改报告，并对整改报告进行签字确认完成情况，并将报告的原件交质量技术安全部，质量检验员根据整改报告进行复检，检查合格的质量检验员签字合格，质量检查表交质量技术安全部存档。****电梯有限公司安全检查表 维修工地质量检查 维修部负责每月27日前将‘维修工地明细’交质量部。 质量检验员在准备对维修工地进行检查前三天通知维修监督。 由维修监督、维修工和质量检验员一起确定检查日期，如需更改检查日期，维修监督或维修工至少提前一天通知质量检验员。 质量检验员填写维修工地质量检查报告。质量检验员将维修工地质量检查报告的复印件交维修整改。 维修监督负责在检查后一周内组织实施整改，填写整改报告，由维修工、维修监督对整改结果进行签字确认。维修部将整改报告交质量技术安全部，质量检验员确认整改结果后签字，将整改报告转交质量技术安全部存档。 质量检验员可对维修工地进行突击抽查。 安全检查 质量检验员负责在实施维修工地质量检查的同时进行安全检查。 质量检验员填写****电梯有限公司安全检查表。 将检查表交安全员处理。 附件：安装工地质量检查表整改报告维修工地质量检查表十二、质量改进与服务及质量计划控制程序1、目的对质量问题进行记录、分析和处置，确保施工过程中的质量问题得到有效控制。2、适用范围本程序适用于本公司电梯安装范围内的施工质量问题的记录，分析和处理管理。3、职责3.1一般性质量问题的记录分析和处置，由项目质保工程师会同行政部质管人员主任负责组织与管理；3.2重大质量问题的记．录、分析和处置，由公司质保工程师会同公司行政部质管人员主任负责组织与管理。4、管理程序4.1质量问题的分类和分类内容4.1.1质量问题的分类内容1)一般性质量问题，2)重大质量问题。4.1.2质量问题的分类一般性质量问题的分类内容符合以下情况之一的质量问题为一般性质量问题：1)安装施工过程中出现的不合格影响因素，2)安装施工过程中出现的不合格项，重大质量问题的分类内容符合以下情况之一的质量问题为重大质量问题1)施工质量严重影响相应系统的使用功能，2)导致关键工艺设备严重损坏和报废，4.2质量计划内容的要求4.2.1确保同质量手册和程序文件的相容性；4.2.2考虑实效,允许只对涉及活动的过程的不相同部份制订计划；4.2.3质量计划允许分为若干个组成部份,针对不同过程形成不同计划,如设计质量计划，采购质量计划等.4.2质量问题的记录4.2.1质量问题的记录管理1)竣工投用电梯安装工程的用户申诉性质量问题，由质检科负责组织质量问题的记录管理；2)电梯安装范围内的施工质量问题，由项目质保工程师会同项目质检组组织质量问题的记录管理。4.2.2质量问题记录的控制1)本公司接到用户质量问题申诉后，质检科或项目质检组应立即与顾客联系做好现场保护工作，并及时会同公司行政部质管人员主任或项目质保工程师，组织人员赶赴现场进行现场记录；2)施工过程中发生质量问题时，项目质量检验责任人员应立即组织人员赶赴现场进行记录，并对现场采取措施进行保护；3)如属质量事故类质量问题，应在采取上述记录控制措施的基础上，及时按规定向上级部门进行质量事故报告。4.3质量问题的评审4.3.1竣工投用的电梯安装工程的顾客申诉性质量问题由公司行政部质管人员主任会同质检科科长和技术科组织有关人员进行质量问题评审。4.3.2电梯安装施工过程中发生的一般性施工质量问题和用户提出的申诉性质量问题，由项目质保工程师、项目质检组组织有关人员进行质量问题评审。4.3.3电梯安装施工过程中的重大施工质量问题，由公司行政部质管人员主任组织质检科科长和项目质量检验责任人员负责组织质量问题评审。4.4质量问题的处置4.4.1电梯安装过程中的施工质量问题和用户申诉性质量问题，由项目质保工程师会同项目生产计划组，在质量问题评审的基础上，负责组织编制质量问题纠正与预防措施并负责组织实施。4.4.2重大质量问题的纠正处置措施应与用户或设计单位协商同意后方可实施，必要时应签署协商纪要。4.4.3质量问题处置后行政部质管人员应重新组织有关人员进行质量检验验证。5、支持性文件《不合格项控制管理程序》；《纠正和预防措施管理程序》。6、质量记录回访顾客信息表十三、纠正和预防措施控制程序1、目的分析、消除不合格产生的原因，并对潜在的不合格原因进行控制，防止不合格的再发生。2、适用范围本程序适用于本公司电梯安装范围内纠正和预防措施管理。3、职责3.1安装施工过程中不合格项的纠正与预防措施，由项目质保工程师会同项目专业责任人员负责组织制定，项目专业负责人会同相关部门负责人组织实施，项目检验责任人负责组织实施验证；3.2内部质量保证体系审核中的不合格项的纠正与预防措施，由不合格责任单位和相关科室负责人负责组织制定、审批和实施，内部质量保证体系审核人员负责实施验证。4、纠正与预防措施管理4.1纠正与预防措施的控制范围1)采购或用户提供的不合格物资的纠正与预防措施；2)安装施工过程中的不合格项的纠正与预防措施，3)用户申诉质量问题的纠正与预防措施，4)内部质量保证体系审核中的不合格项的纠正与预防措施。4.2不合格评审4.2.1本公司采购或用户提供的不合格物资和电梯安装施工过程的不合格项；由项目质保工程师会同相关部门负责人依据《不合格项控制管理程序》的规定实施不合格项评审。4.2.2本公司内部质量保证体系审核中的不合格项，由不合格责任部门或单位负责人依据《内部质量保证体景审核管理程序》的规定实施不合格评审。4.3纠正与预防措施的制定4.3.1不合格项的纠正与预防措施，由项目质保工程师会同项目专业责任人员依据《不合格项控制管理程序》的规定负责组织编制，项目质保工程师负责组织审批。4.3.2不合格项的纠正与预防措施，由不合格责任部门或单位负责人依据《内部质量保证体系审核管理程序》的规定负责组织制定、审批和实施。4.4纠正与预防措施的实施和验证4.4.1不合格项的纠正与预防措施，由项目部责任部门或单位负责组织实施，项目质量检验责任人会同质检科负责组织实施验证。4.4.2不合格项的纠正与预防措施，由项目部责任部门或单位负责组织实施，内部质量保证体系审核组长负责组织实施验证。5、支持性文件《内部质量保证体景审核管理程序》《不合格项控制管理程序》6、质量记录内部质量保证体系审核不合格报告十四、人员培训、考核和管理控制程序1、目的对从事电梯安装的专业管理人员和施工人员进行技术培训，确保从事电梯安装的人员素质满足质量管理的要求。2、适用范围本程序适用本公司从事电梯安装人员的技术培训与管理。3、职责电梯安装人员的技术培训工作，由培训科统一管理，公司各专业部门和项目部负责组织实施。4、培训4.1培训的分类、内容和方式4.1.1培训分类本公司电梯安装人员的技术培训依据培训性质划分为以下三类：1）质量管理技术培训；2）专业技术培训；3）产前技术培训。4.1.2培训内容质量管理技术培训1）电梯安装法规、标准的宣传培训；2）质量保证体系文件的宣传培训。专业技术培训1)专业管理人员和施工人员的专业技术培训，2)特殊工种作业人员的专业技术培训，3)检验、试验人员的专业技术培训。产前技术培训1)产前的专业技术理论培训2)产前的专业技能培训。4.1.3培训方式本公司的技术培训，依据培训内容要求和电梯安装施工的实际情况，采取外培、脱产和业余培训三种方式组织实施。4.2培训的组织与管理4.2.1培训计划电梯安装人员的年度培训计划，由培训科编制，经公司批准后组织实施。电梯安装各类人员的专项培训计划，．由公司各业务主管部门或施工单位依据公司年度培训计划负责编制，经公司培训科批准后—负责组织实施。依据电梯安装施工需要，末列入年度计划而临时组织的专业培训，由培训主办部门或单位编制专项培训计划，公司培训科批准后实施。培训计划的内容1)培训的目的和范围；2)培训的内容和日程安排；3）培训的管理和考核。4.2.2培训管理质量管理技术培训1）集中办班形式的质量管理技术培训和专业管理人员的质量管理技术培训，由行政部质管人员负责组织实施。2）电梯安装人员的质量管理技术培训和为满足质量管理需要而临时进行的质量管理技术培训，由项目质保工程师负责组织实施。专业技术培训1）专业管理人员与施工人员的专业技术培训a、本公司的系统性专业技术培训，由公司培训科依据年度培训计划或专项培训计划负责组织实施，b．因电梯安装施工需要临时进行的专业技术培训，由项目质保工程师负责组织实施。2)特殊工种人员的专业技术培训无损检测人员和焊接施工人员由培训科依据年度培训计划或专项培训计划，组织参加国家行政主管部门组织的专业技术培训。3）检验与试验人员的专业技术培训a．理化检验人员由综合试验室依据年度培训计划或专项培训计划，组织受培训人员参加国家行政主管部门组织的专业技术培训。b.质量检查人员由质检科依据年度培训计划或专项培训计划，组织参加行业组织的专业技能培训。产前技术培训电梯安装施工前的专业技术理论培训和专业技能培训，由项目责任工程师会同培训科负责组织实施。4.3各类人员培训后应达到的要求。4.3.1领导层1)明确建立电梯安装维修质量保证体系的意义，掌握本公司电梯安装维修质量保证体系的基本质量控制要求；2）明确本公司的质量方针和质量目标，掌握电梯安装维修质量保证体系有效运行的管理要点及难点；3）了解电梯安装的法规、标准的基本内容。4.3.2管理层1）明确建立电梯安装维修质量保证体系的意义和质量保证体系要素的内容及要求；2)明确本公司的质量方针和质量目标，掌握本岗位与相关岗位质量保证体系要素的职责、程序、方法及要求；3)熟悉电梯安装的法规、标准要求，4）掌握本专业的管理技能和相关专业的管理技能，能正确应用统计技术。4.3.3操作层1）明确建立电梯安装维修质量保证体系的意义和本公司的质量方针与质量目标；2)掌握本岗位的职责和操作要求(技术、技能和质量意识等)，3)明确特殊工种作业人员和检验、试验人员的考核和持证管理要求。4.4各级人员的上岗质管理4.4.1项目经理、副经理应经组织培训合格，取得相应项目经理资质后实行持证上岗管理。项目经理任命前，公司业务主管部门必须对其资质情况进行审查，确认其具有相应资质后方可安排上岗。4.4.2安全监督和质量检验、试验人员，应经专业技术培训合格取得相应上岗资格后，实行持证上岗管理。安全监督和质量检验、试验人员在安排上岗前，公司业务主管部门必须对安排上岗人员的资，质情况进行审查，确认其具有相应上岗资质后方可安排上岗。4.4.3焊接和无损检测等特殊工种作业人员，应经专业技术或安全技术培训合格，取得相应资格后实行持证上岗管理，特殊工种作业人员在安排上岗前，项目质量检验责任人员必须对其持证情况进行审查，确认其具有相应上岗资格后方可安排上岗。4.5达不到培训要求人员的管理4.5.1参加本公司组织的各项业务技术培训，经考核达不到要求且补考后仍达不到要求的人员，取消其上岗作业资格。4.5.2经培训、考核达不到要求的人员，由原培训组织单位重新组织培训或补考。4.6培训记录的管理4.6.1本公司的培训计划由培训科依据分工负责保存。4.6.2列入年度培训计划的培训考核试卷，由培训科负责保存，临时性专业培训考核试卷，由培训主办部门或单位负责保存。4.6.3特殊工种作业人员和检验、试验人员的考试合格证书或资格证件，由业务主管部门和培训科负责实施注册管理。5、质量记录培训计划培训档案十五、新梯验收管理控制程序1、目的：使电梯安装交维修的过程得到更有效的管理，从而更加使客户满意。2、范围：适用于****电梯有限公司已安装完毕，在交付客户使用之前，将电梯交给维修管理的过程。定义：无4、参考：无5、程序： 职责安装部负责将安装、调试完毕且合格的电梯产品及其完整的相关资料，交付客户使用，交予维修管理。维修部负责对新交接过来的电梯做到及时接管并对电梯进行保养和修理。质量技术安全部负责衔接安装、维修两部分的交接工作，要做到公正、准确。安全部负责安装完毕交付维修管理的电梯符合****电梯有限公司及国家的安全标准。 验收过程 安装监督/项目经理向质量技术安全部提出验收申请，填写《新梯安装交维修移交申请单》，质量技术安全部在接申请后三日内进行验收工作。具体验收时间由质量技术安全部协调安装监督确定。 在验收前，安装监督必须保证有关人员完整准确地填写新梯检测手册。验收时安装监督及安装小组组长无特殊情况必须到场参加，具体整改意见由质量部向安装监督及安装小组组长交接。整改单交接时，安装监督需就每条整改内容提出具体完成时间，质检员与安装监督必须在交接时约定复检时间；整改单上的整改内容包括：例如产品质量问题等且此等项目整改项目名细代码及说明。是否复检及复检时间。留待以后完成的工作（此类项目必须是非安装部所能控制的；不能影响电梯的安全使用）。 复检过程中，质检员将就整改单内容进行检查，如发现仍有未整改的项目，由安装部继续整改，直至合格。 复检通过后，由公司质量部签发《新梯安装交维修交接单》。 资料移交： 安装部负责将如下电梯资料交给维修部： 安装部已反馈的质量问题、跟踪表及与之有关的IRR报告的复印件交给维修部。 随机资料/专用工具及钥匙交给维修部，并填写和会签《安装—维修资料移交清单》及《新梯安装交维修移交专用工具/钥匙清单》。如电梯有特殊功能或与标准型电梯功能不同时，安装部应将特殊部分与不同部分的电气原理图、机械图移交维修部。 新梯检测手册。 政府部门验收合格后，将验收报告书的复印件移交维修部。 整改项目回执。 如ISO9000有要求时安装部应按ISO9000的要求向维修部移交相关资料。 新梯交接 安装部移交电梯给维修部的标志为：新梯交接通知单的签发。电梯移交后安装部仍将负责所有应完成而未完成的项目，电梯移交后如维修部发现明显安装质量问题，经确认后安装部应进行整改。 电梯临时使用时，使用前必须经政府有关部门验收合格后使用。在使用结束后，安装部应对电梯进行整修，整修后维修部可根据情况对电梯进行验收。 验收标准执行快速电梯验收标准及国家标准。验收时：A类：主控项必须全部合格，出现不合格项时须复验。B类：一般项出现八项以上不合格时须复验。B类、C类：一台电梯不合格项不应超过15项，否则复验。附件：新梯安装交维修移交申请单 新梯安装交维修交接单 新梯安装交维修资料移交清单 新梯安装交维修移交专用工具/钥匙清单

十六、特种设备许可制度执行控制程序1、目的执行特种设备许可制度的规定2、适用范围本程序适用于本公司管理者对电梯安装维修执行特种设备许可3、职责全公司应认真贯彻执行电梯安装维修的行政许可制度。4、执行程序许可制度的执行情况应符合以下要求：(1)遵守国家的法规、规章，不能发生违反特种设备许可制度的行为；(2)接受质量技术监督部门的监督检查；(3)按照法规、安全技术规范的规定接受检验机构的监督检验；(4)向用户提供的产品(设备)质量证明文件符合相关规定；(5)特种设备许可情况发生变更(单位名称、地址变更，单位负责人变更)时，及时办理了变更申请；(6)按照规定向检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息；(7)特种设备许可证及特种设备许可标志的使用、保管等严格按照相关规定执行。十七、质量保证体系管理评审控制程序1、目的对电梯安装维修质量保证体系组织管理评审，确保电梯安装维修质量保证体系的正常运行和持续有效，并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。2、适用范围本程序适用于本公司管理者对电梯安装维修质量保证体系的管理评审。3、职责电梯安装维修质量保证体系的管理评审由公司经理负责组织。管理评审后的纠正和预防措施，由公司质量保证工程师负责组织实施和验证。4.管理评审4.1管理评审的组织与管理4.1.1本公司电梯安装维修质量保证体系的管理评审，通过管理评审会议的方式进行。管理评审人员由以下人员组成：公司经理、质量保证工程师、专业技术负责人及有关部门负责人。4.1.2电梯安装维修质量保证体系管理评审由公司经理依据本程序规定每年组织一次，当公司组织机构或市场环境发生重大变化时，应根据需要适当增加管理评审频次。4.1.3质量保证体系管理评审由公司经理按管理评审计划组织实施。4.2管理评审内容1）内部质量保证体系审核结果；2)改进措施及实施效果；3）确定应重点复审的电梯安装维修质量保证体系要素进行再审核；4）达到质量目标的综合评价及分析；5）质量目标对环境及合同变化的适应性。4.3管理评审的实施4.3.1管理评审计划由公司行政部质管人员主任负责组织编制，应明确管理评审的目的、内容、范围和要求。4.3.2管理评审由公司经理依据评审计划主持评审，并建立评审记录。l）当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质