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文档简介

88合同治理流程【流程目的】为加强公司合同治理工作，对合同的签订、履行、变更和【流程目的】为加强公司合同治理工作，对合同的签订、履行、变更和程。【合同治理工作流程图】开头合同起草01合同审核批准02合同生效03治理04合同履行治理05合同监控06合同归档和治理07完毕子流程名称子流程名称合同起草编号01【合同起草工作流程图】开头请合同号01.01合同起草01.02合同修改01.03完毕【准则/方法】公司合同统一编号，由合同承办人到合同治理人处请号。各部门合同承办人负责起草合同。子流程名称 合同审核批准 编号 02【合同审核工作流程图】返回01.03否

开头承办部门负责人审核财务部审核

02.0102.02是否符合要求

人事行政部审核 02.03财务总监审核 02.04是 总经理审核签署合同审批表完毕

02.0502.06【准则/方法】1、 合同承办部门负责人负责对合同文本进展审核，并对审核同意后的合同文本于合同会签单中填写意见。2、 合同承办部门负责人批准合同后，由公司财务部门、行政部总监、财务总监和总经理对合同进展审核批准并签署意见。子流程名称子流程名称合同生效编号03【合同生效工作流程图】开头公司授权签约人复审03.01否是否符合要求是盖章或签字03.02完毕【准则/方法】1、公司经授权签约的负责人在对合同审批表审核无误并签字同意本的各页加盖骑缝章。2、合同文本落款处必需为法定代表人或其授权托付人亲笔签名或加盖手签章。子流程名称 合同文本分发治理编号 04【合同文本分发治理工作流程图】开头合同复印

04.01通知领取 04.02领取人签字

04.03合同分发完毕

04.04【准则/方法】1、合同文本分发原则：执行相关部门，依据需要执复印文本或合同相关局部。2、各部门留存的合同文本及相关材料，待合同执行完毕后，依据公司有关规定处理。3、合同的复印、分发掌握由行政部负责。各领取部门应在合同审批表上签字前方能领取。合同文本不得随便复印，增发或补发应向原合同分发部门申请，经部门负责人同意后予以增补，并补齐相应手续。子流程名称子流程名称合同履行治理编号05【合同履行治理工作流程图】开头合同履行05.01合同收付款05.02报行政部05.03完毕【准则/方法】1、合同承办部门负责合同的履行。履行中如遇到变更、解除的，依据原合同的签订审批程序报批，按原合同的分发路径分发。2、财务部监控合同实际履行状况，并按规定完成收、付款工作，政部通报状况。子流程名称合同监控子流程名称合同监控编号06【合同监控工作流程图】开头合同履行状况的检查06.01合同治理问题的处理及反响06.02相关数据的统计上报06.03完毕【准则/方法】、财务部协作有关部门对合同的履行状况进展监控和抽查，并对所觉察的问题准时进展处理。2果报行政部门备案。子流程名称子流程名称合同归档及治理编号07【合同归档及工作流程图】开头履行完毕合同

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