简单仓库管理制度及职责

第第页简单仓库管理制度及职责仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定构成的，例如“仓库安全作业引导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库票据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关，有以下情形时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不贴合的采购物资。4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：料子清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有更改的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、库管员依据进货时间务必遵守先进先出的仓库管理制度原则。3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和矫正其行为。5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2、废品物资退库，库管员依据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。简单仓库管理制度及职责篇2第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证货品的完好无损,结合本公司具体情况,特订立本规定。第二条仓库管理工作的任务。（1）做好产品出库和入库工作。（2）做好产品的保管工作。（3）及时增补发货量大的产品库存，保证正常的经营需要。（4）保障各客户所需货物的供应。（5）做到日事日清第二章仓库产品的入库第一条对于产品入库要清点数量,核对款号、颜色。无误后双方签字确认。第二条入库后及时整理上架,并做好标识第三条入库帐交予仓库主管及时登帐第三章仓库产品的出库第一条配货员依据发货的配货单进行配货出库。第二条配货员要核对清楚规格、数量,方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户住址、姓名、联系电话。第三条代理仓库、直营仓库和四季青档口调拨货品必需走账,做到有帐可查,确保仓库货品的准确率。第四条打包人员在打包前要提示配货员有否遗漏方可打包,打包完后进行登记,并做好和司机或货运公司的交接。第五条发货前需和销售人员沟通好,方可发货第六条货品出库完后及时整理货架,需更改标识的要及时更改。第七条配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。第四章仓库产品退货第一条退货回来要检查包装是否完好,包装有破损要当面清点完后,数量准确方可签字。第二条退货要及时退掉,数字有出入时及时跟销售人员反馈,并跟踪销售人员及时解决。没有问题的需换包装的,换完包装整理上架。第三条次品退货需维护和修理的,及时交予生产部维护和修理,不能维护和修理的入次品仓,并上报给营销总监。第四条退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐第五章仓库产品的保管第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点；第二条结合仓库条件,做到货品定置摆放,合理有序,保证货品的进出和盘点方便。第三条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁在仓库堆放杂物、废品。（4）严禁在仓库内存放私人物品。（5）严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。第六章仓库的卫生管理（1）不得在仓库内吃零食,吃饭。（2）在货品上架、打包后要及时清扫（包含展厅）（3）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的乾净以及仓库的清楚；（4）要及时清理桌面上的资料、杂物,保持桌面、抽屉的清洁。第七章安全事项第一条在上架、配货当中要确定梯子放稳后才略上下第二条要常常检查梯子是否有松动,并及时交维护和修理人员维护和修理。第二条下班前要拉闸、断电,检查门窗是否关好及其它不安全隐患。简单仓库管理制度及职责篇3为加强对施工现场的料子物资的管理，确保其能够保质保量投入使用，满足工程施工的需求，防止料子资损坏、变质和丢失等，特订立本制度：一、物资的入库验收1.物资到工地后库管员依据料子请购单及公司采购办供应的送货单或料子清单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经库管员签字认可后，库管员、采购各持一联做帐。3.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。二、物资保管1.物资入库后，填写“料子出/如库记录”，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到物资摆放整齐、库容干净整齐。2.库管员对常用或每日有更改的物资要随时盘店，若发现误差须及时找出原因并更正。3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的准确性和可靠性。4、库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变动情况，及时报告项目经理进行增补以满足施工的需求。5、对露天存放的料子要依据天气变动情况，及时采取挡雨、防晒措施，保证料子不受损失。6、库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作，保持库房清洁、整齐、通风、干燥良好环境，7、库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，无关人员严禁进入库房，注意防盗、防火、防毒以确保库房的安全。发现违规者一次200元惩罚，二次以上辞退。8、库房保管员要恪守职责，遵纪守法，当发现因玩忽职守造成物资料子丢失、损坏、变质等情况要及时报告项目经理，并进行相应赔偿，违纪不报者，经发现将依据情节轻重予以处分，或追究法律责任。三、物资的领发1.库管员凭领料人的领料单如实领发。领料人必需是各施工班组班组长，领料单上须经项目经理签字生效，库管凭领料单发放料子。若项目经理和施工员不在现场，又急需发放料子，库管可在接到项目经理或施工员以电话通知方式后发放料子，事后应及时补填。2.库房保管员对料子物资的发放，遵从先进先出的原则，认真办理出库的记账手续，填写票据数量要准确，字迹清楚可辨，签字认真，日期要确实。3.库管员发放料子时应要求领料人协同检查发放料子的质量，不合格的产品一律不准发放。库管员应要求领料人在出库单上签字确认，出库单上的料子数量不能大于领料单。出库单是库管员做帐的依据，是证明仓库料子未丢失、损坏的直接证据。4.领料人员所需物资无库存前，库管员应及时通知项目经理，项目经理布置填写料子采购申请单，经批准后及时采购。5任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和矫正其行为。6.以旧换新的工具一律交旧领新，领用的各种工具使用完毕均得归还仓库。四、人员请假1、请假必需写请假条，得到上级领导的批准。一天请假不得超出1人，每人一个月请假不得超出2天。病假必必需有医院出具证明（特殊情况者如丧假、婚假、等，经领导商讨予以合理的假期）.情况严重者处以辞退。无故缺席者处以500元罚款，二次以上处以辞退。2、人员辞职必需提前一个月向相关领导提交辞职报告，进行审批，做好相关工作的交接。如擅自离开，工资将不予与结算。未经请假同意擅自离岗达3天，则说明本人已自动离职并已放弃原劳动所得。料子出/入库记录夜间值班管理制度为保障公司正常工作秩序不间断和财物安全，特订立本制度。1、夜间值班。公司依据自身情况，设立轮流值班制度，24小时值班。2、夜间值班时间责任界定：以值班时间为责任时间，即当日正常下班以后至第二天上班的全程时间段。3、值班管理要求（一）保证通讯系统畅通；（二）防止财物失窃；（三）及时排出办公区、生活区及施工现场火灾、漏水事故；（四）监查下班后公司人员进出情况；（五）巡查施工现场及生活区安全情况；简单仓库管理制度及职责篇4制度管理流程：仓库管理制度及流程第一章仓库日常管理1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料子仓库必需依据实际情况和各类原材料子的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半产品、产产品应依照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及次序编号必需相互统一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必需严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必需及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的全都性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件料子的单重进行核对并记录，如有更改及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。4、各事业部、分厂必需根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格掌控各类物资的库存量，有条件单位渐渐实行零库存；仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法，责成相关部门及时加以处理。第二章工程项目仓库管理规定为了更好地发挥仓库对料子的调配功能，规范公司仓库的料子管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需料子的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库料子供应不耽搁工程项目的进度，较准确做好各工程项目本钱决算。特工程项目仓库管理制度。1、为防止公司料子资产流失，公司用于工程项目的一切所购买料子物品（板房所需购买的家私和陈设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必需先入库后才略从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包含瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库全部物品必需依据料子的属性和类型布置固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将料子报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需料子物品除外（购买回来必需仓库进行验收入帐后再按手续领出）。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包含产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的料子决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者予以经济惩罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。依据料子的性能合理放置各类料子，防止料子变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有不安全的物品要及时处理并上报公司。11、做好料子价格的保护工作。禁止私自将公司的料子底价和料子供应商有心图告知竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把料子预定和报买关。料子员要认真审查仓库所交之要购买的料子，认真注明所需料子的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必需的也可提交样品、示意图和料子店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、认真做好料子采购工作。采购员要认真批阅采购单的采购要求（不明白问清楚料子员），严格按采购要求定时将料子购回仓库，避开工程料子长时间不到位而耽搁工程进度。购买料子尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买料子的总体原则为：货比三家，同等料子优质价便服务好者中标。14、严把料子验收标准关。仓管员要认真对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地料子的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的料子合符要求。如料子不合要求或货不对板应当不予验收签名，并将情况及时通报采购员。15、仓库人员、料子员及采购员必需定期总结料子工作方面的问题。涉及料子价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，防备公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。17、仓库人员应及时将公司办理料子退货的认真情况报给公司财务部，避开公司受到经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余料子安排保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。第三章入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的.现象。2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、票据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。简单仓库管理制度及职责篇5为使本公司的仓库管理规范化，保证资产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特订立本规定。一、仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，实现账账相符、账物相符，账卡相符。六、每月月末之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必需查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理看法，报公司总经理。八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。九、依据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。十一、建立健全出入库人员登记制度。十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物资产的安全。十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保资产货物的完整。如有异常情况，要立刻上报主管经理。（1）上班必需检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥当保管。十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随便动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。简单仓库管理制度及职责篇6▲仓库是企业物资供应体系的一个紧要构成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的重要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，存放整齐分类清楚，确保安全，面向生产，服务详细，降低费用，加速资金周转。▲仓库设置要依据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系。一目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料子半产品和产品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。二适用范围适用于原材料库和半产品库及待处理品库的管理。三内容1.职责原材料子和半产品库管员负责原材料子、外协品、半产品的收、发、管工作。2.入库●原材料子、外协品、半产品的入库。Ⅰ原材料子、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大的货物可以直接放在仓库合格区内，但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。验证的内容包含：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装情形和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。Ⅱ库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处理结论执行。Ⅲ采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。Ⅳ半产品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原材料库办理半产品入库手续。库管员应核对半产品的品名、型号、数量、批号、生产日期，半产品流程单，无误后方可入库。●产品入库Ⅰ检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到产品库办理产品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量产品流程单等是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。Ⅱ产品入库后应放置于仓库合格区内。●待处理品入库Ⅰ产品库库管员负责退货和超出保质期滞销产品入库工作；生产部负责半产品和准产品待处理入库工作；库管员应检审核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。●产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性掌控程序》的规定做出标识。●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。●库管员应妥当保管入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录定时间次序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥当保管。3.贮存●贮存产品的场合或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。●合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做产出品标识，防止错用、错发。具体要求如下：Ⅰ库存产品标识包含产品名称或、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；Ⅱ库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持肯定距离；垛与垛之间应有适当间隔；Ⅲ产品按型号、批号码放，高度不得超出6层；Ⅳ原材料子存放按属性分类，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超出规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；Ⅴ放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。4.发放●生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原材料库领取原材料子和半产品。●原材料库库员每天按《配料单》的实际数量备料、发放。●在备料时，假如发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写实际发放的数量。●实行批次管理的原材料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原材料的批号，以实现可追溯的目的。●技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原材料库领取原材料子和半产品。●提取产品时必需有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。●原材料库和产品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》《发货单》发放原材料子、半产品或产品，发放时应做到：Ⅰ认真核对《领料单》或《出库单》《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清楚、审批手续不完备的不得发放；Ⅱ发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才略发放；Ⅲ发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，票据应妥当保管；Ⅳ发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；Ⅴ同一规格的原材料、半产品、产品应按“先进先出”的原则进行发放。5.仓库内部管理●产品库的.主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符情形，存放情况、标识情况。原材料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。●库管员应常常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原材料前应报验，检验合格后才略发放。距保质期不到三个月（含）的产品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，依据检验结果进行处理。若超出保质期，应及时报验，并按《不合格品掌控程序》的规定处理。●仓库人员应进行常常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应搭配财务部搞好盘点工作。●仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它不安全品（不安全品库除外），并设置充分的消防器材。消防器材不允许占压。●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。●退库的产品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处理看法办理，并作出待处理标识。●产品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时搭配有关部门按程序做好退货处理工作。●原材料库依据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原材料。依据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。●对于喷粉产品要严格依照产品的贮存条件贮存，常常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。●凡打开包装的原材料、半产品和产品，都应重新包装，保证密封，不允许打开存放。没有标识的应做出标识。●产品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包含：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超出三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才略做样品发放。●安全事项Ⅰ上班必需检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；Ⅱ下班检查是否已锁门、是否已关窗、排出存在其它不安全隐患。简单仓库管理制度及职责篇71、目的规范原材料子、产品以及五金配件的仓储管理，确保原材料子、产品以及五金配件在仓储过程中数量、质量符合有关规定。适用范围本管理方法适用于车间原材料子、产品以及五金配件的仓库管理。2、职责公司生产部门供应必需的仓储设施和设备。仓库保管员充分利用公司供应的仓储设施和设备对辖内物品进行妥当保管，确保辖内物品的数量、质量符合有关规定。仓库保管员凭相关票据对相关物品及时进行接收和放行，并做好相关记录，定期上报。及时对仓储实物、台帐、电脑账目进行核对。采取乐观措施，最大限度的减少损耗3、程序3.1物品入库物品入库要做到品种不混，批次不混，堆码整齐；漏散原材料应重新装袋堆码。原材料保管员凭地磅单和点包员、质检员签字的收料单签收原材料子，并依据仓库情况及生产情况，按先进先出原则布置好进厂原材料的存放位置，凭收料单入库做帐；堆放原材料时注意留好通道，以便搬运和通风。产品保管员依据仓库情况和生产任务，按先进先出原则合理布置产品存放位置，并监督拖料工按要求进行堆码。标签与包装保管员依据标签和包装使用情况以及生产情况定期向生产部呈报计划，凭收料单签收入库并登记台帐。五金配件保管员依据库存情况及时向生产部上报采购计划，凭收料单和发票入库做帐。3.2标识标识依照《标识和可追溯性》中的有关规定进行原材料实行挂牌标识，标明品种、来源、入库时间、数量及质量情况；对入库后，理化指标还没有出来的原材料应挂“待检”牌；对检测后不合格的原材料应挂“禁用”牌，等待上级处理看法；原材料超高堆放应放置“超高”警示牌。产品标识执行国家标准中对标识的要求，标识的内容包含日期、编号、品种和包装重量；不合格产品应单独堆放，并挂待处理牌，按《不合格品掌控程序》掌控。五金配件按《机电设备管理方法》，对其进行标识；失控设备应挂“禁用”牌；报废和封存的设备应标识清楚。标识应清楚、准确；标识受损或遗失应及时增补；标识有误应由相关人员核实后订正。3.3仓储原材料、产品应分开堆放。原材料保管员定期进行数量盘点，每隔5天编制一份《原材料库存报表》；大堆原材料每周检查一次温度和水分情况，并做好《每周原材料检查纪录》。长期堆放的原材料应进行倒仓，水分较高或有变质迹象的原材料若短期内不能用完，应报车间主任组织翻晒。保管员应对仓库进行及时整理，保持仓库乾净，并定期通风。保管员应做到人走落锁，禁止非相关人员随便进出。定期检查消防设施和设备是否可靠，做好防火、防事故准备。若仓库显现温度过高、有异味等异常现象应立刻检查，做妥当处理，并上报相关部门。对超高堆码或仓储要求较高的物品应有相应的防护措施。视鼠患程度开展灭鼠工作，减少物资损耗。定期检查仓库设施是否可靠，如门、锁是否损坏，屋顶是否渗漏，并采取相应措施，同时上报车间主任。3.4物品出库原材料、产品、标签和包装、五金配件的出库严格遵守先进先出原则。原材料出库采取领料制，保管员凭领料单对原材料放行，并做好领料流水账，每班对原材料的使用情况进行登记、记录。产品保管员凭客户发票领料联或领料单，对产品加盖区域印记后予以放行，并将相关信息输入电脑，登记台帐。发现产品包装破损应由车间会计核实后过磅，退给原材料保管员。标签和包装保管员对标签和包装做认真清点后，凭领料单对标签和包装进行放行，并分别对标签和包装做领用纪录。五金配件保管员凭加盖车间公章和车间会计私章的领料单，以及车间机电主管人员的计划对五金配件放行，并做好纪录。简单仓库管理制度及职责篇8一、产品的入库与验收1、产品入库。外购产品到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》认真核对产品的数量、规格、型号，核对无误后入库，经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。2、对需要质量验收的产品，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的产品放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及票据等不符合时，应立刻向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必需时通告对方。5、对临时寄存在库房的货品，必需时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。8、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。9、入库物资应及时入库。二、产品的出库与发放1、凡属产品配套设备，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，专人来领取配套设备，严格按《领料清单》的规格、型号、数量等发放。2、单位所用的物资发放，需严格审批手续、必需时需务副总经理批准，凭《产品领料单》发放。4、物资（包含产品）的发放力求先进先出，具体按仓库产品先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相全都，帐、帐相符。5、废品库内物资的处理，要有相关领导的签字，并保存处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。三、物资贮存与防护1、产品定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。2、仓库应编制平面定置图，将产品合理布局，合理存放，禁止混放、倾倒和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反对挥霍，及时供应相关信息。3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并阔别火源、热源。4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器料子，应分品种、规格、型号存放，陈设合理，立卡设数，对设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。5、做好产品的标识管理，包含产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。6、对有贮存期限要求的产品，定时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可连续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。7、对于长期库存（既超出保质期限经品质部合格的库存产品）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。四、应急情况处理1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组，及时采取相应的措施。2、灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。简单仓库管理制度及职责篇91.仓库是企业物资供应体系的一个紧要构成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的重要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民快速，面向生产，服务详细，降低费用，加速资金周转。2.仓库设置要依据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不绝提高仓库管理水平。第二章物资验收入库3.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，按物资交接本上签字，应当认得签收是经济责任的转移。4.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5.料子合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。7.验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至除去悬事挂帐。第三章物资的储存保管8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。10.仓库保管员对库存、代保管、待验料子，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11.保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场合和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家资产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必需的防火知识。第四章物资发放14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节省用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。15.领料单应填明料子名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或料子用途，核算员和领料人签字。属计划内的料子应有料子计划；属限额供料的料子应限额供料制度；属规定审批的料子应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。16.调拨料子，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立刻通知开票人更正后发货。17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节省的原则，都应折另供应，不准一次性发料。18.发料必需与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止过错出门。19.全部发料凭证，保管员应妥当保管，不得丢失。第五章其他有关事项20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四全都。22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好仓库的开展。23.保管员调动工作，肯定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。24.库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不显现过错。简单仓库管理制度及职责篇10第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证资产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特订立本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不失事故。第二章仓库物资的入库第三条对于采购人员购入的料子物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。第三章仓库物资的出库第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章仓库物资的保管第六条仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，实现帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月末之前，保管人员要对当月各种料子物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必需查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理看法，报部门主管人员。第九条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。第十条依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库料子物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资资产的安全。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保资产物资的完整。如有异常情况，要立刻上报主管部门。（1）上班必需检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随便动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部订立，报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。简单仓库管理制度及职责篇11第一章仓库日常管理1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料子仓库必需依据实际情况和各类原材料子的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半产品、产产品应依照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及次序编号必需相互统一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必需严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必需及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的全都性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件料子的单重进行核对并记录，如有更改及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。4、各事业部、分厂必需根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格掌控各类物资的库存量，有条件单位渐渐实行零库存；仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法，责成相关部门及时加以处理。第二章工程项目仓库管理规定为了更好地发挥仓库对料子的调配功能，规范公司仓库的料子管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需料子的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库料子供应不耽搁工程项目的进度，较准确做好各工程项目本钱决算。特工程项目仓库管理制度。1、为防止公司料子资产流失，公司用于工程项目的一切所购买料子物品（板房所需购买的家私和陈设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必需先入库后才略从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包含瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库全部物品必需依据料子的属性和类型布置固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将料子报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需料子物品除外（购买回来必需仓库进行验收入帐后再按手续领出）。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包含产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的料子决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者予以经济惩罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。依据料子的性能合理放置各类料子，防止料子变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有不安全的物品要及时处理并上报公司。11、做好料子价格的保护工作。禁止私自将公司的料子底价和料子供应商有心图告知竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把料子预定和报买关。料子员要认真审查仓库所交之要购买的料子，认真注明所需料子的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必需的也可提交样品、示意图和料子店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、认真做好料子采购工作。采购员要认真批阅采购单的采购要求（不明白问清楚料子员），严格按采购要求定时将料子购回仓库，避开工程料子长时间不到位而耽搁工程进度。购买料子尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买料子的总体原则为：货比三家，同等料子优质价便服务好者中标。14、严把料子验收标准关。仓管员要认真对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地料子的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的料子合符要求。如料子不合要求或货不对板应当不予验收签名，并将情况及时通报采购员。15、仓库人员、料子员及采购员必需定期总结料子工作方面的问题。涉及料子价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，防备公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。17、仓库人员应及时将公司办理料子退货的认真情况报给公司财务部，避开公司受到经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余料子安排保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。第三章入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、票据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。简单仓库管理制度及职责篇12一、目的为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发快速、降低费用、加速资金周转，特订立本管理制度。二、适用范围适用于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。三、职责1、仓库组长：（1）在生产部主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。（2）订立仓库管理制度及人员分工。（3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物全都。（4）监督各仓管员做好仓库的“6S”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。（5）负责各仓库报表的审核并定时上报生产部主管。（6）布置各仓库每月月末盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。2、仓管员：（1）负责各类料子、半产品、产品的出、入库管理。（2）熟识所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。（3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。（5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。（6）帮助仓库物品的搬运、卸货工作。四、仓库定置管理规定1、仓库设置：依据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原材料仓库、塑料半产品仓库、产品仓库、净水器仓库，由生产部直接管理。（1）五金仓库：储存从外部购买或委外加工的五金冲压件、电子电气件、标准件、紧固件、辅佑襄助料子、零星物料、机器配件、工具。（2）包装仓库：储存各种产品的印刷包装件、外购塑料件、外购橡胶件、装配车间的半产品。（3）塑料原材料仓库：储存全部塑料原材料及色粉、色母等，包含PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PS（聚苯乙烯）、PC（聚碳酸酯）、POM（聚甲醛）、PA（尼龙）、ABS、PBT、AS等。（4）塑料半产品仓库：储存全部公司本身开模（包含客供模具），注塑车间本身生产或委托外面工厂加工生产的塑料件。（5）产品仓库：储存已经全部加工完成等待出货的产品。（6）净水器仓库：储存全部净水器产品、专用物料及其配件。2、料位设定（1）仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。（2）物料定位应符合先进先出的原则。3、存储方式（1）立体堆放，尽量利用空间。（2）按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。4、物料标示（1）建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。（2）建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。（3）物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时更改。（4）应保证不同批次的物料具有可追溯性。（5）应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区（或绿色箱子）存放合格品，黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品，红色区（或红色箱子）存放不合格品，配料区存放按单配好即将投放生产的物料五、实施1、搬运（1）产品进仓搬运中要依据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。（2）搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。（3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。2、入库（1）外购外协件入库①暂收作业：a、供应商交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续，必需时需供应《产品购销合同》。b、仓管人员将供应商供应的《送货单》与本公司《产品购销合同》（或采购明细表）进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符，是否有超交现象。c、超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理。d、仓管人员在核对所交物料时，如发现规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，必必需求供应商的送货人员立刻修改《送货单》，或予以拒收并报采购员处理。e、仓管人员核对无误后，在《送货单》上签名确认并通知进料检验人员（IQC）进行质量验收。②验收检查：对仓管人员清点、核对无误的来料，IQC接到通知后，依据《外购外协件抽样检验管理方法》《来料检验管理方法》实施检验，填写《进料检验记录》，并对来料做好质量标识。进料检验结果有两种，即合格（或允收）和不合格（包含选择使用、加工后使用、特采使用、退货）。判定合格时，由进料检验人员（IQC）在《送货单》上盖“合格”印章并签名，并反馈仓管人员办理入库手续。判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在《进料检验记录》上注明不合格项目、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门/人员进行不合格评审，不合格评审的结果有四种：选择使用、加工后使用、特采使用、退货。a、最终评审结论为“选择使用”或“加工后使用”时：由采购员联系供应商（或装配车间）布置人员选择或加工，处理完毕经进料检验人员（IQC）复检合格后方可入库和投入生产，对于选择或加工产生的额外费用，由供应商承当或依据实际情况做出相应的处理。b、最终评审结论为“特采处理”时：特采的物料数量由技术品质部主管确认，并提出必需的处理方式，如需对供应商进行惩罚的，按公司的相关规定执行。c、最终评审结论为“退货（拒收）”时：采购人员及时联络厂商办理退货手续，仓管人员与厂商对清物料数量、品名全都时，进行物料交接，并做好相应的登记。仓管人员依照公司物品出厂管理规定，帮助厂商办理退货物料出厂手续。③入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可布置入库，将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据，仓管员依据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并依据点检结果如实填制《入库单》，《入库单》一式三联，交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。同时仓管人员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将《产品购销合同》《送货单》《入库单》整理齐全，核对无误后交采购员，由采购员整理汇总后交财务部做帐及布置付款。（2）产品入库a、产品必需经过专职检验员检验合格后方可入库。b、产品进仓前仓管员应清理场合，做好接收贮存准备工作。c、凭装配车间的《入库单》验收进仓，核实入库产品名称、型号、级别及数量。d、全都核实无误后仓管员在《入库单》上签名确认，并将《入库单》作入库凭证交财务部做帐，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。（3）工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库a、新购买的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等，仓库管理员认真对照《零星物品请购单》《送货单》进行物料清点，确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《送货单》相符，确认无误后在《送货单》上签字并布置入库，在相应的物料台帐上做好登记。b、对生产车间短时间不使用的工装夹具及机器配件等，由仓库管理员登记后归类存放，需要时凭《领料单》从仓库领出。（4）委外加工品入库规定参照“外购外协件入库”规定办理，需登记每一委外订单的入库数，包含我公司随同产品一起供应的周转箱的数量，以核对厂商从本公司领用的物料是否有缺少现象，如有于厂商结帐时进行相应的扣减。（5）自制塑件半产品入库注塑车间生产的产品必需经检验员检验合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将操作工姓名、产品型号名称、数量等准确填写在《入库单》上，《入库单》一式三联，一联仓库留存，一联操作工留存、一联交财务部核算工资，同时在《物料管理明细表》上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。3、贮存保管（1）仓库必需建立外购外协件、产品、半产品、工具等管理台帐（明细表），做到及时记帐、帐面清楚，帐、物、卡全都，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥当保管，账目不准随便涂改，改正必需盖章或签字。（2）原辅料子、产品应依据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。（3）全部原材料子及产品应遵从“先进先出”的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得布置出库。（4）对长期积压的产品，要常常检查是否超出防锈期，有无锈蚀现象，一经发现，要及时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。（5）常常检查，掌握记录在库的原辅料子、半产品、产品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅佑襄助料子、工具的管理状态，及时汇报采购员、副总经理以便采用相应的处理措施。（6）产品库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭副总经理指令办理入库手续。（7）上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。（8）做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要做好工装夹具及机器配件的防锈工作，常常用机油擦拭工装夹具及机器配件，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。（9）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。（10）物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件，保证物料安全和不变质。（11）仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。（12）仓库应防卫严密，慎防偷窃，其他人员未经许可严禁随便进入库内。4、领发料管理规定（1）领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定的数量，开具《领料单》，《领料单》上应填写领用物料的订单号、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。大批量的按单领料可凭《配料单》发料。（2）发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节省用料”的原则发料，仓管人员接到领料单位的《领料单》时，认真核对手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必需由库管员验证领料票据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，《领料单》一式三联，除《领料单》第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。（3）产品出库：产品依据销售部开具的《发运单》发货，经复核无误后予以出库，产品出库必需做到规格、数量准确无误、包装无损，标志清楚。产品出库时由仓管员填写《出库单》，一式三联，除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人（可由销售部代收），另一联交财务部。5、退补料管理规定（1）退料规定a、余料退库：车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中认真填写品名、规格、数量及退料原因等。b、质量不良退库：假如是由于质量方面引起的退料，必需经过车间检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料自身不良等）后方可退料。（2）补料规定车间损耗超标或制程异常，导致物料数量不足需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过副总经理批准后方可补料。假如是由于物料自身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。6、呆滞物料处理规定对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、采购、品质等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：（1）将呆滞物料再加工后予以利用。（2）将呆滞物料代用于仿佛物料，以不影响功能、安全及外观为原则。（3）将呆滞物料退还供应厂商。（4）将呆滞物料转售给其他使用厂商。（5）将呆滞物料售与中心商，如废品回收站。（6）暂缓处理，连续呆滞，等待时机。（7）将呆滞物料报废处理。7、仓库盘点管理规定（1）实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于肯定数量时，（如体积大的物料低于100个，体积小的物料低于400个时），仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。（2）实行循环盘点法，每月末由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。（3）实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交财务部和副总经理。8、仓库安全管理规定（1）仓库严禁吸烟和使用明火。（2）物料堆放不得影响照明，不得阻碍机械设备的操作，不得阻碍通道与出入口，不得阻碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。（3）物料储存重量不得超出货架的安全负荷量。（4）有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。简单仓库管理制度及职责篇131、目的为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的料子管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不耽搁销售日程，较准确做物流过程中的本钱决算。特订立本管理制度。2、仓库的分类：公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装料子仓、文本资料仓等。3、物品验收：（1）仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对进库品已损坏的不验收；④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收依据具体情况而定。（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。4、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。5、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）抽查：①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；②会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。（3）对即将过期物品应当及时检查清理。6、物品出库：（1）领用物品计划或报告：①凡领用物品，依据规定须提前做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按每天发货的次序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；（2）发货与出库①各部门各单位的出库一般要求专人负责；②领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。7、盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月末大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。8、建立档案制度：仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。而且按月分类妥当保管。简单仓库管理制度及职责篇14一、工作职责仓库设有仓库管理员，负责保管酒店的各类经营物品，重要为经营所需的耐用品和非消耗品。并做好各类物品的登记，物品的明细帐册及验收进仓物品和出仓物品的.发放工作，保管好所管的全部物品。保管好所管的全部物品。二、工作标准1、仓库管理员对进仓物品必必需严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立刻向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。2、全部进仓的物料，必需填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。3、领用物料必需填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。4、物料出库，必需办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算本钱。5、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。6、为确保仓库安全，仓库发货必需在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库选择货物。（为保证营业的正常进行，仓库必需保证每日8：00—17：00必需在酒店，每天所需经营物品增补集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。7、仓库全部物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时供应物品库存清单，空缺情况，并可依据营业实际消耗情形分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能定时到货，责任由采购员负责。8、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。9、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部予以没收处理。10、任何人员，除验收所需外，不得随便试用已入库的商品物资。11、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。简单仓库管理制度及职责篇15为使本公司的仓库管理规范化，保证资产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特订立本规定。一、仓库管理工作的任务（1）做好物资的入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好物资的出库工作。（4）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。二、做好物资的入库工作1、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、破损与否、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的`，办理入库手续要如实反映。2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量（破损物品、不合格产品、掺假及残次产品）、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主管经理。三、做好物资的保管工作1、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，实现账账相符、账物相符，账卡相符。2、每月月末之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存‘情况予以汇总，并编制报表上报主管经理。3、保管员对库存货物每月盘点对账。要做到每周一小盘，每月一大盘，发现盈余、短少、残缺，必需查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理看法，报公司总经理，严禁发生盈余时多送，亏时克扣，私自调账处理。4、依据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，将仓库分为：第一，大量存储区，即以整箱或集中方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈设架或呈现区域；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在特地的区域上。保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。四、做好物资的出库工作。1、库管员凭销售单或内部领用单如实领发，严禁看错、看漏、字迹不清疏忽领料。2、库管员依据进货时间必需遵守3、做好仓库与运输环节的衔接工作，对库存不足产品及时下订货单，避开库存不足现象发生，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议（每月盘库时需结合以往销售情况对库存积压产品做出推断及时调换，避开积压）。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和矫正其行为。5、退货、换货必需核实产品、配件、包装盒，以不影响二次销售原则、不脱销产品尽量不退货；核查之前产品价格，账务处理条理清楚，进出有序，退款客户如刷卡需扣除手续费10个点，有特殊情况特殊处理，及时请示汇报。五、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。1、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。2、建立健全出入库人员登记制度A、保管帐—每日B、原始进货单规整存放—每日C、进货、换货、退货明细表单—每日D、进、出、存报表—每月E、供应商进货汇总表—每月F、库存处理看法（积压处理，调换处理，订货补货）—每月3、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物资产的安全。4、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保资产货物的完整。如有异常情况，要立刻上报主管经理。（1）上班必需检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥当保管。本管理流程自下发之日起试行。年月日简单仓库管理制度及职责篇16一、总则仓库是公司物料供应体系的一个紧要构成部分，是公司各种物资周转储备的环节。重要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发快速，搭配公司提高营运效率。二、物资验收入库存1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否全都，按物资交接单上的要求签字，应当认得到签收是经济责任的转移。2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。三、物料的39；储存保管1、仓库物料必需按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，常常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。5、仓管员要爱惜物料，并注意物料清洁干净。6、每月必需对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。四、仓库物料的出库1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则2、仓管员必需按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。3、仓管员在发料时，必需清洁物料才出仓。4、仓管员发料要立刻填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。简单仓库管理制度及职责篇17第一条仓库管理员必需每天检查库区温湿度计是否适合货物贮藏温度、库区内产品摆放是否规范、打包工具是否齐全、辅料是否在规定区域!有任何看法或者问题及时向领导反映!第二条必需保持库房通道畅通无阻，严禁在通道、出口、放置或四周堆放物品!第三条在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，仓库作业操作电、气焊应严格隔离；严禁在库区范围内吸烟、使用电炉等，