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文档简介

XXXXXXXX有限公司管理体系绩效和有效性、策划是否得到有效实施、应对风险和机会的措施的有效性、外部供方的绩效、体系改进的2.适用范围适用于来自监测的结果以及其他有关数据的分析、评价。3.定义3.1数据：能够客观反映事实的资料和数字等信息。3.2信息：有意义的数据.4.职责4.1品保部：负责供方有关监测、数据收集、分析、评价，负责组织数据分析应用统计技术的培训工作，负责对现用数据分析方法进行控制、检查，确保其正确性，负责本程序归口管理。4.2营业部：负责对顾客满意状况的数据的统计、分析、评价。有关业务数据的监测、收集、分析、评价。4.3其它部门：负责与本部门过程相关数据的收集、分析、评价。5.作业程序5.1监测对象（信息数据）确定适用的监测对象（信息数据）收集、分析、评价至少应包括以下方面（不限于A.顾客反馈信息；E.策划是否得到有效实施、应对风险和机会的措施的有效性。对BCM管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量：5.2.1供方过程的业务连续性进行监视和测量。5.2.2经营交付过程连续性进行监视和测量。5.2.3售后服务过程是通过顾客满意度调查进行监视和测量。5.2.4BCM管理体系总过程是通过各过程衡量指标、内部审核和管理评审进行监测。XXXXXXXX有限公司5.3.1供方业务连续性、对客诉处理情况等供方信息，由采购负责收集。从供方业绩统计和供方业绩异常两个5.3.3其它BCM管理体系过程的绩效指标监测数据，由品保部负责收集。5.3.4各相关部门应规定本部门具体数据的收集方法，并落实专人负责。5.4信息数据分析5.4.1数据分析、评价方法选用原则:必须适合公司实际情况。公司常用的有：a抽样表:普通抽样表。b调查表:对于市场、顾客满意度等一般采用征求表。c统计表:对于过程、业务连续性的监视和测量、不符合等一般采用统计表。d排列图：用于寻找主要BCM体系问题。业务课采用层别图或推移图定期(每周或每月)对过程连续性的状况作出统计，并用排列图或因果图等进行原因原因。每月对顾客投诉情况进行百分比统计，每半年对顾客满意率进行百分比统计，并分析原因。各部门负责人组织督导采用推移图或其它方式统计本部门业务连续性目标的变更趋势，并进行分析。5.5业务连续性程序的评价属于顾客建议、意见、评价，包括客诉，由业务部门执行《纠正和预防管理程序》的规定进行处理。评审、演练测试、事件总结报告和绩效评估来进行。行，并在相关程序中加以反应。XXXXXXXX有限公司5.5.4定期评价其对现行法律法规要求、行业最佳实践及其自身业务连续性方针目标的符合性。5.5.5按计划的时间间隔或当组织或运营环境出现重大变化时进行评估。当中断事件发生并导致业务连续性程序启动时，应进行事后评审并记录结果。5.5.6如引起文件的变更，执行《存档信息控制程序》等规定。相关记录，由各相关部门负责管理，执行《存档信息控制程序》

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