公司原料管理制度

〔本页是封面〕为保证公司大宗原料的选购、检验、仓储、使用等流程的标准运作，明确治理责任，特制定本治理制度。一、原料治理职责的划分〔一〕选购部、营销部是原料选购的归口治理部门，负责国内原料、进口矿的选购和入库验收前的治理；负责对技术部取制样人员的操作的标准性进展监视。〔二〕生产治理部负责原料选购打算的编制、汇总、审核、传递；负责对技术部取制样人员的操作的标准性进展监视；负责选购部、营销部选购的原料的入库验收、仓储和发出治理。〔三〕技术部负责向选购部门供给选购原料的技术参数和质量要求；负责对选购部、营销部选购的原料按合同商定的交付地严格依据标准进展取样、检验和质量的判定，并承受相关部门、人员的工作监视。〔四〕生产单位〔子公司、作业区〕负责填报原材料需求打算；依据现场实际制定到厂原料的堆存地点并组织卸车，并负责入库原料的现场治理和日常治理；负责对技术部取制样人员的操作的标准性进展监视。〔二〕原料选购合同必需明确原料的质量要求、取样方式、结算方法、争议处理等内容。合同签订后，选购部门须向子公司负责任人〔由公司指定〕供给选购合同复印件，以便于到厂原料的现场监管。三、选购原料验收、入库前的治理〔一〕选购部门负责所选购原料在验收入库前的装车、运输等环节的治理。〔二〕合同商定到我司使用现场交货〔一票结算〕的原料，选购合同应明确原料质量掌握要求、取样方式、结算方法。同时，尽量要求供方实行必要措施加强运输过程的治理。〔三〕合同商定在供方料场交货的原料，选购部门负责现场对装车前的原料的质量状况进展确认，并要求承运方实行必要措施〔加盖篷布、加封条等〕对装车过程、运输过程进展监管，避开以次充好、中途换货、下货、掺杂质和掺水等危害公司利益的行为发生。〔四〕选购的原料到达交货现场，由生产部人员〔计量人员等〕、子公司〔或作业区〕相关人员和选购人员对原料的到相关规程进展计量，由子公司〔或作业区〕指定堆存点并组织卸车。卸车过程中，现场相关人员〔卸货人员、库管员等〕须对原料的实际状态〔粒度、夹杂、水分等〕进展确认，觉察异常应马上停顿卸货，并准时通知选购人员处理。四、在我司使用单位料场交货的原料取制样、检验治理〔一〕选购部门依据原料进厂状况，准时书面通知技术部组织原料取样工作。〔二〕水份样：当天到达生产单位原材料，由生产单位统计到货数量，通知技术部驻生产单位取制样工取水份样；实行每车外表均匀布点取样，取样点不低于10个/车，样重不低于0.5kg/个；生产单位、选购部门、供方对水份取样的标准性进展全程监视。〔三〕综合样：原料进厂前，由选购部门书面通知技术部到相应地点进展取样；技术部取样工依据取样通知对进厂原料进展按天取样、制样，并将制好的样送至化验室进展化验分析。〔四取样方法及适用场所见附表1供方对取样的标准性进展全程监视，并对取样过程的标准性进〔一〕选购部门依据原料选购合同要求由我司进展取样检验的，准时书面通知技术部组织原料取样工作，并通知生产单位、供方人员到供方料场共同对取样过程进展监视、确认。〔二〕2、3、4〔三〕在供方料场完成取样的原料，到使用单位后原则上不再安排二次取样。生产单位提出取样要求的，技术部门应给以协作，取样分析结果只作为内部生产使用的参考，不作为结算的判定依据。六、合同签订前的取样合同签订前原料的取样，原则上由选购部门负责，确须技术部协作的，技术部应安排取样人员协作取样。取样分析结果只作为是否组织选购的参考，不作其他依据。七、原料制样〔一〕按《原料及产品取制样操作规程》的相关要求进展。〔二31〔用以复检或抽查〕，11〔三〕制样裂开、缩分、签封全过程，生产单位、选购部专人〔报公司技术部认可、备案，并受技术部的业务指导和管理〕负责编码、送样、解码，解码后将化验结果直接传递到技术部进展判定；昆明中心化验室分析的，分析样由技术部质量治理员负责编码、送样、解码、判定。九、原料化学分析结果的信息传递〔一〕各化验室人员应加强原料化验分析数据和记录的保密治理，原料化验分析结果由化验室负责人〔技术部指定〕填写《化学分析报告单》后直接报编码人员。化验室人员不得向编码人员之外的其他人员透露化学分析结果信息。〔二〕各生产单位编码人员对分析结果解码后，将解码结果录进展登记，并准时将结果传递至技术部进展判定。各生产单位编码人员除向技术部质量治理员传递化学分析结果外，不得向其他人员透露和传递原料的化学分析结果。十、原料的判定结果的公布〔一〕技术部依据解码结果比照选购合同要求进展对原料质量进展判定。假设该批原料为分批取样的，判定人员需先将化验结果按批次进展加权平均后再判定。判定结果需报送选购部〔一〕供方对我司化验和判定结果存在异议时，可向我司选购部提出书面复检申请。〔二〕复检的样品只能在封存粗样或封存分析样中产生，不允许重取样。供方的申请中必需注明选择复检的样品〔封存粗样或封存分析样〕，申请经选购部、技术部负责人同意签字后提交公司技术质量分管领导审批。〔三〕公司技术质量分管领导同意复检后，技术部按要求组织调样，调集样品经选购部、供货商确认无误后，共同送至选购合同商定的第三方进展检验。〔四〕第三方复检的结果为最终质量判定依据。十二、原料验收、入库、储存〔一〕原料进厂后，应放置在原料待检区，由仓库治理员及原料选购员共同依据订单对原料进展核对，查看品名、数量等是否全都，确定无误后，由选购部门通知技术部取样检验。〔二〕质量检验合格的，由生产治理部依据选购合同办理验收，质量检验不合格的，应准时通知选购部门按合同要求落实处理。〔五〕质量不符合，按《不合格品掌握程序》要求进展处理。〔六〕数量不符合，按《物资仓储治理方法》要求进展处理。〔七〕原料存储，按《物资仓储治理方法》要求进展处理。十三、原料出库由生产车间工艺负责人员凭《配料通知单》向仓库领用原料。库管员每天对出库原料进展统计。 治理员必需准时销帐，确保库存物资的帐物相符。十四、考核相关责任单位、人员必需严格遵守本制度。违反本治理制度，依据每人〔次〕200-2000元对相关责任单位进展考核；徇私舞弊给公司造成损失的，依据相关法律法规进展处理。十五、本治理制度自公布之日起执行。附表1：原料取样方法及适用场所1：原料取样方法及适用场所方法 原料取样方法 主要适用原料 适用场合适用于〔买方或1米布点取样〔每点样重锰矿、铁矿、硅石、1 大致相等，样量不低于0.5kg〕，所取样品总重量不低于该批次总 莹石、石灰石、富

供方〕料场大，批量相对较小的0.5‰；对原矿堆中间部位进展人工开槽，槽堆深约矿椎的2/3，用皮尺于1米2处取样〔每点样重大致相等，样量不低于0.5kg〕，所取样品总重0.5‰；

锰矿、铁矿

状况。适用于〔买方或供方料场较小，批量相对较大的状况。适用于〔买方〕1米布点取样〔每点样重大致锰矿、铁矿、硅石、3 相等，样量不低于0.5kg〕，所取样品总重量不低于该批次总量的 莹石、石灰石、富0.5‰。 锰渣、膨润土

进厂车数较多，堆放场地较小的状况。9在料堆上，按横纵1米布点取样〔每点样重大致相等，样量不低于40.5kg〕，0.5‰。

适用于买方或供方料场逐车在车厢两侧焦炭产生的自由面中局部别使用取样铲均匀取5 粒度≤40mm的焦 适用于买方料场点〔10〕，0.5kg。1米布点取样〔每点样重大致相等，样量不低于0.5kg〕，所取样品总重量不低于该批次总量的0.5‰。假设料堆大于当天发货量，装车前，取样人员选择一个装车

炭 取样适用于供方料场的自然断面，于高约1米左右横向每米布点取样〔每点样重大致相任何粒度的焦炭取样等，样量不低于0.5kg〕，装车后，取样人员再于形成的断面上按上述方法重复取样，直到该天完成发货量，将当天所取样用四分50kg。每吨用取样扦随机抽取10个样点取样扦插入不小于取样扦槽长度五氧化二钒、高纯 适用于买方料场7的2/3。 碳粉、石墨粉 取样10！11【！！12员工录用治理制度为标准试用期员工的治理和辅导工作，制造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。2、员工试用期限为3个月，公司依据试用期员工具体表现提前或推迟转正。〔一〕、福利待遇1÷〔本月天数-休假天数〕21/2发放。133、按正式员工标准发放劳动保护用品。〔二〕、休假133天需报董事长批准。2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。二、员工入职预备1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片145、局部职位〔如出纳、收银员、司机、仓管〕试用期员工还须须预备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。2、发放工作牌，办理考勤卡。3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。四、用人部门指引1“入职指引人”。152、带着试用期员工生疏本部门及其他部门