采购部管理方案

目

录一、运作模式

二、经营新思路三、采购部工作职能

四、酒店采购管理对策五、采购内部考核措施六、效率指标七、甲供材的管理八、采购计划的编制及报送时间要求九、加强物资、入库出库管理十、采购成本控制目标第1页/共14页十一、时间季度计划表二、经营新思路酒店更新改造后，采购部会围绕着各部门的档次、需求、需要增加更多的进货渠道，使酒店的经营发展更加辉煌！第3页/共14页三、采购部工作职能采购的主要任务是保障和统筹安排酒店内部一切所需物资的供应，以及物资后勤服务工作。采购包括：机器设备、电子电器、工业原材料、第4页/共14页零部件、农资、厨房用品用具、客房一次性用品、餐饮原材料及包装食品、办公设备与办公四、酒店采购管理对策采购进货是酒店经营成本控制的主要内容，就要未雨绸缪，在市场经济条件下，人的趋利性随时存在，制定有效的监督控制措施。增加采购人员的法制意识。第5页/共14页五、采购内部考核措施对员工的日常工作完成情况实施考核，考核硬性指标如下：（一）时间绩效的考核占20%1.停止断料，影响工时2.紧急采购的完成情况（二）产品品质绩效的考核占20%1.进料的品质合格率2.物料使用的不良率或退货率（三）数量绩效的考核占20%1.呆物料金额呆物料处理损失金额库存金额库存周转率（四）价格绩效的考核占20%实际成交价格与标准市场平均价的差额实际价格与过去平均价格的差额采购成交价与预算价格的差额采购成交价与信息价的差第额6页/共14页六、效率指标采购部门在采购当中的采购费用采购金额采购金额占销售金额的百分比第7页/共14页新开发供应商的数量采购的完成率订单处理的时间其他指标七、甲供材的管理1、所有需求单位提交的物资需求计划，须按酒店物资采购流程履行相关审批手续后，由采购小组进行询价、采购；2、采购签约之前，采购员应对供货厂商的资质、地址、准用证、合格证、检测报告及相关技术指标等资料进行审查；在确定采购厂商后，应将所获取的资料按规定存档。3、对部分应获取样品的物资采购，采购部应对供方样品进行封样，并将“产品封样”保留到合约试用期直至保修期结束，以保证所供物资符合样品要求。4、所购物资必须履行验收交接，包括：数量、质量、规格型号、价格以及相关技术资料等；物资需求单位应及时组织和召集有关人员，对所购物资进行综合验收，并在验收单和相关单据上签字；5、采购部为需求单位所购买的各类物资（大宗原料除外），原则上应按照规定程序办理验收入库后履行领发料手续；除钢构、米、面、油、蔬菜。6、已入库的物资领用，由各需求部门指定专人与采购部对接，负责办理所需物资的申报和领用；7、各需求部门对已确认收到第的8物页/资共负14页有保管责任；如有丢失由领用部门自行负责。八、采购计划的编制及报送时间要求序号材料类别计划报送时间备注或说明周天计划月计划年划计1建筑材料类：提前一周特殊情况，须提前报计划2钢材、水泥周计划月计划总计划根据每个项目的总需求计划3设备提前一月特殊情况，须提前报计划4水电类材料提前10天特殊情况，须提前报计划5装饰类材料提前10天特殊材料根据厂家需提前计划6办公用品类第9页按月计/共1划4页每月1—5号，特殊情况另报7农资类提前一周特殊情况，须提前报计划8酒店采购（本地采购）每天16点之前需在外地采购的食品类，提前一周报计划9固定资产提前10天特殊情况，须提前报计划九、加强物品入库出库管理1、认真执行货物入库验收，坚持按照货物验收入库和出库流程，做到验收及时、手续完备、凭证齐全、单物相符，确保物资安全无损；2、坚决杜绝数量、质量和包装不符合要求的物资入库；3、库内物资的存放，要求归类清晰，整齐有序，便于清点和管理；4、对进出一切物资，应及时登记相关明细帐和建立必要的备忘台帐，做到账物相符，帐帐相符；5、仓库所有物资，必须经领导审批后方可办理领用出库；严禁将货物私自外借和占为己有，一经发现，将严肃查处；6、重点库存物资和常用物资的库存情况，须及时向有关领导汇报；7、每月末将本期发生的所有出入库单完整无缺地交报财务部入账；8、认真完成领导交办的其他工作任务。第10页/共14页十、采购成本控制目标采购成本控制目标采购成本的控制目标下降3.5%在上年平均的基础上下降1.45%采购成本占50%采购计划24%市场行情变化占10%采购资金的影响占4%储存3%控制财务费用合理采购费用1%采购计划集中性和定时性降低成本1%货比三家，提供谈判技巧与技能利用信息化网络技术，进行初步筛选合理组织运输及配货替换材料占8%批量集中采购准确预测市场行情降低成本0.5%在同等质量下替换品牌降低成本0.3%结算及时可以下降0.1%常用零星材料建立仓库库存合理储备降低0.1%采购效率提高及人力成本的减低适时适机锁定产品第11页/共14页集中采购和减少中间环节降低

5%十一、时间进度计划表序号要达成目标的重要举措验收标准责任人完成时间检查人未完成如何处罚1上年度采购计划的平均价格统计表与财务结算一致6月30日17点迟交一小时乐捐5元2大宗原料在接到采购通知书时，三日内拿出货比三家的价格使用部门对价格无异议接采购通知三日内迟到一个工作日乐捐10元3建立客户档案系统每月15号抽查未建立常用客户发现一次乐捐5元4每周编制采购安排计划合理安排路线每周一9点未合理安排发现一次乐捐10元5收集和整理采购计划计划整理未遗漏每周一上午9点计划遗漏一次乐捐5元6选择最佳供应商物美价廉每周一上午9点使用部门对价格有异议，经核实属实，每次乐捐按价格的1%进行乐捐7编制当月采购费用明细计划控制采购总额的0.3%月后最后一日15点每少一次编制计划乐捐10元8主要原料品种品牌分析表同等质量的低价第12页每/周共一1104点页迟报一小时乐捐5元9编制资金计划完整全面每月最后一日9点迟报一小时乐捐5元10核查储备库存帐物一致、储备合理每月最后一日10点对不合理的库存发现一次乐捐10元11采购费用报销结付票面真实性每周一周三上午8:30迟报一小时乐捐5元时间计划进度表序号要达成目标的重要举措验收标准责