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Commented[gz1]:好敬Commented[gz1]:好敬业呀，元旦都不休假，哈~内审计划二内审实三内部审核不符合告知四内审改善方法及实施验证表五内审报告项重要工作.既是验证管理体系对我司的适应性和吕亚（内审组长、张跃香（质量负责人、杨2.4.5.Commented[gz2]:是内审员 年月日Commented[gz3]:填写，Commented[gz3]:填写，下年月1点：公司会议议主持人：吕亚绍内审构组员：吕亚庆（内审组长、张跃香（质量负责人、杨义读内审告知说内审计求被审核方意程安排：见附件内审检查表：见附件2受审核部门负责人及有关人员交34，5①地点：公司会议②会议主持人：吕亚体人员参加并签到（见附件审组长通报内审状况，宣读不符定有关部门制订纠正方法及

12被审核部检测车不符合事实描述1、无质量监督统计内审部门负责纠正方法计划1、质量监督员按规定认真做好统计部门负责日审核日同意日22被审核部办公不符合事实描述2新员工未参加培训内审部门负责纠正方法计划尽快与检测协会联系，参加培训部门负责日审核日同意日

第1 共2检测车间限于130前完毕并将此表交与内审组。年月日年月年月日第2 共2办公室130前完毕并将此表交与内审组。年月已与检测协会参加下一期培年月日年月

21动中的一项重要工作.既是验证管理体系人、冯海鹏，冯小彬（检测车间主任制订改善方法及完毕时间，各部门均在规定时间内完毕整治，完毕状况见《内审改组通过与受审核部门负责人及有关人员22即使我公司现在尚未开展检测工作，但通过本次内审，内审组认为全部员工都能严格恪守公司规章制度，熟知自己所在岗位的职责及应尽的义务，严格按照检测原则及规定进行操作。公司按照有关法律法规、技术规范或原则的规定建立了《设盖了评审准则的规定，并能够实施有效 月 与否对影响检测质量的检测条

第1 共6检测车霍亚检查内容意见体系文献应规定对检测和/或校准质量有组织机构图位职能分派表、有关管理制度完整有效。公司已任2质量监督员，但合与否保存全部申诉和投诉及解决成果对纠正方法和防止方法的实施成果与检测设施以及环境条件与否满足有关按照有关法律法规、技术规范符合符合年月日 日第2 共6霍亚检查内容意见合不看符合符合合符合 第3 共6霍亚检查内容意见符合符合符合验 第4 共64.1、4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.7、4.1.8、4.2、4.3、检查内容意见确保客观正立地从事检测或校准活动财务部门，有独立帐目和算符合符合公司根据《评审准则》编写3次宣贯，通过笔试、提问等 56检查内容意见全部统计文献的编制、填写、识别、收集、存档等均按照程序规范进行。计规定保存期不少于2。检测和管理人员的工作与否受到有效合 共6检查内

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