房地产开发公司材料设备验收管理办法

房地产开发公司材料设备验收管理办法流程概况流程目的使项目工程所用的材料/设备质量满足材料定板要求、工程承包合同规定和现行的地产行业有关标准。适用范围项目工程材料设备验收管理和控制。流程主导及参与部门工程管理中心、总工室、成本控制中心部门流程中承担职责工程管理中心负责在现场建立材料样板库并封存样板；组织材料/设备验收和评价；建立材料/设备进场验收台帐。负责现场仓库的管理。总工室参加封样目录清单内材料设备首次到货的验收；对大型设备如水泵房设备、发电机组、电梯、配电房设备等进行验收，并对一般设备和材料进行抽查；对降级使用的材料/设备提出审核意见。成本控制中心参加材料/设备的首次到货验收；对降级使用的材料/设备提出审核意见；组织对供应商的索赔事项及不合格品的处理。

流程图工作程序建立联合样板库工程管理中心负责在现场建立材料样板库，以便存放所负责项目的材料样板。对于数量较少且价值较大的（2000元以上）的材料，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等，工程管理中心可不设材料样板。对于其它未述内容，工程管理中心可按需考虑设置材料样板。材料封样乙供材料采购：总包单位负责将样板及《材料/设备采购清单》报送工程管理中心审核，工程管理中心共同对须送检材料进行封样送检，如检验合格，甲方承担检测费用，如检验不合格，乙方承担检测等费用。甲供及甲指乙供材料采购：总工室按《材料选型定板流程》规定组织相关部门进行材料选型定样，并负责填写《材料样板目录》，封样后移交工程管理中心。材料验收工程管理中心按合同通知供应商送货。甲供及甲指乙供材料到货时，材料供应商负责通知工程管理中心现场工程师，工程管理中心负责组织施工单位、成本控制中心、总工室、监理单位进行验收。成本控制中心参加首次到货的验收，总工室应参加封样目录清单内材料设备首次到货的验收。验收依据：总工室确认的样板（试生产样板）；合同对材料、设备的要求；合同对承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。工程管理中心必须建立材料、设备、构配件进场验收台帐。工程管理中心没有建立材料设备进场验收台帐，扣罚工程管理中心总监200元，成本控制中心总监100元。计划管理中心考核。所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用。办理了《材料使用许可证》或工序验收后，如经检查仍发现材料不符合要求的，应追究相应责任。属工程管理中心总监审核的材料，扣罚工程管理中心总监1000元；其他材料，给予相关责任人降一级工资的处罚。成本控制中心考核。影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢材、水泥、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、电梯、配电房设备等需由工程管理中心总监验收合格后，在验收单、台帐上签字并签发《材料使用许可证》。其他材料、设备、构配件必须由监理工程师、专业工程师、工程管理中心总监验收合格后，在验收单、台帐上签字并签发《材料使用许可证》。对电梯等大型设备需总工室参与验收并在验收单、台帐上签字并签发《材料使用许可证》。根据材料设备性质，相关人员参与验收，没有参与验收，扣罚相关人员500元；没有及时通知相关人员参与验收，每次扣罚工程管理中心总监及专业工程师各500元；验收人员没有在验收单和台帐上签字，扣罚验收人员200元。计划管理中心考核。验收程序：经确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师、专业工程师必须立即带样板与工程管理中心土建部经理一同到现场进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐并签发《材料使用许可证》。其中第一批材料、构配件进场，工程管理中心核对样板无误后立即传真通知总工室，总工室必须24小时内到场对板，确认无误后总工室在《材料设备验收单》上签字。总工室没有及时参与职责内验收，扣罚总工室主任200元。低压柜、配电箱、发电机、水泵、口径大于80的阀门必须由成本控制中心参与验收。合同或承诺书要求采购的材料、设备、构配件进场后，监理工程师、专业工程师必须立即与工程管理中心土建部经理到现场按合同或承诺书要求进行核对，检验合格后填写进场材料验收台帐，并签发《材料使用许可证》。乙购材料进场后，监理工程师、专业工程师必须立即与工程管理中心总监一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发《材料使用许可证》。需见证送检的材料，工程管理中心见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签发《材料使用许可证》。没有按照以上程序验收，每次扣罚工程管理中心总监及专业工程师200元。计划管理中心考核。总工室除对工程管理中心验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、电梯、配电房设备等进行验收外、对一般的进场设备与材料进行抽查，抽查数量不少于10%。甲供材料如整批都合格：所有参与验收部门的验收人员、施工单位验收人员及供货单位必须在《甲供材料验收单》会签并由各会签单位和部门各存一份。供货商在申报当期应付款时将《材料设备验收单》复印件（核验原件）及对应的《材料供货价格清单》复印件交工程管理中心复核并确认，在申报结算时需附上确认后的《材料设备验收单》原件及相对应的《材料供货价格清单》原件，经工程管理中心审核后，交成本控制中心进行结算。不合格品的处理如该批材料部分或全部不合格且无法使用则拒收，由工程管理中心判断货物拒收是否影响工期。如不影响工期，则由工程管理中心安排供应商重新供货；如影响工期的则由工程管理中心寻找替代方案经成本控制中心审核、工程管理中心总监审批后执行，并由成本控制中心负责向供应商进行索赔。如属轻微缺陷但可降级使用的材料，经工程管理中心、成本控制中心、总工室同意后降级接收，并由成本控制中心负责办理索赔手续。材料移交及出入库对于甲供材料中由施工总包单位负责安装的材料，工程管理中心组织相关部门验收通过后移交给施工总包单位。对于由材料供货商自行安装的甲供材料，验收通过后方可投入使用。如甲供材料造成的过剩，由成本控制中心负责与材料供货商协调退货，若无法协调则办理入库手续并填写《材料出（入）库单》。办理入库，成本控制中心主办人必须与工程管理中心现场仓库管理人员共