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作者：maszhc第页标题附件1质量控制一览表版本：第C版第0次修改实施日期：2023年03月28日附件1质量控制一览表质量控制系统、控制环节、控制点一览表质量控制系统名称控制环节控制点主要控制内容责任人设计质量控制系统设计和开发设计任务书产品的功能和性能要求适用的法律法规要求工艺责任人设计评审设计质量审查设计的完整性与合规性、加工能力工艺责任人设计验证型式试验型式试验报告工艺责任人设计变更设计变更文件设计变更的合理性与文件审批的合规性工艺责任人工艺质量控制系统工艺文件编制技术方案与专项工艺文件工艺的适应性和合规性工艺责任人工装制作设计图纸设计的先进性与合理性工艺责任人质量验收性能与设计的符合性安装技术交底产品特点、程序、方法、工期和质量要求工艺责任人工艺过程安装工艺技术文件的符合性及制造记录的正确性与完整性工艺责任人焊接质量控制系统焊材焊材验收验收结果的合规性焊接责任人焊材的保管、烘干、发放和回收保管环境、标识和烘干、发放、回收记录的完整性及可追溯性。焊接责任人焊工焊工资格焊工持证项目及有效期。焊接责任人焊接工艺焊接工艺文件焊接工艺的正确性、完整性及合规性。焊接责任人焊接施焊工艺施焊工艺与焊接（返修）工艺文件的符合性和施焊记录的真实性。焊接责任人材料质量控制系统采购供方评审供方质量保证能力。材料责任人采购计划技术质量标准。材料责任人材料验收质量证明文件内容的完整性与合规性。材料责任人复验复验结果的合规性。材料责任人材料代用材料代用文件材料代用的合理性和文件审批的合规性。材料责任人保管、发放与回收标识材料标识、状态标识的管理和移植。材料责任人记录材料的可追溯性。材料责任人检验质量控制系统过程检验工序加工质量工序加工质量与图纸和技术文件规定的符合性。检验责任人最终质量检验完工产品质量与设计文件规定的符合性。检验责任人设备及检验与试验装置控制系统设备购置供方评审设备的先进性和供方的质量保证能力。设备责任人质量验收设备的使用功能与性能。设备责任人使用操作资格有持证操作要求人员的上岗资格。设备责任人操作规程操作规程的执行情况。设备责任人管理设备管理台账设备的完好及运行情况。设备责
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