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文档简介

风险识别及控制措施记录表编号识别部门名称发生频度度等级负责人1市场风险贸易部市场容量25A营流程各环节的优化和控制，提高企业管2市场竞争力36A实现全过程的客户关系管理，密切顾客联系，科学进行顾客需求和行为分析，提高355A建立科学、实时、准确的成本核算系统和统计分析系统，满足经营分析、绩效考核4订单不能及时完成，顾客要求59B及时进行内外沟通，建立沟通过程和《产品交付后活动的过程》控制5开发产品性能不稳定，达不到预期效果56B产品开发前期做好产品预评估工作6产品开发人员34A对部门专业技术人员进行定期的培训和沟通7品质保生异常68B明确产品的质量要求，对产品生产过程进8质量信息不统一，产品加工不寻常易出问题69B的问题统一查询路径，明确统一处理方法9间接质量风险69B加强检验人员的专业知识培训间接质量风险产品到客户手中使用过程中出59B加强产品生产过程的管控，加强出货检的不合格品输出过程，客户供货价格出现波动47A38A性采购人员人为疏忽36A对采购人员进行专业性的培训编号门名称发生频度度等级负责人营风险48BIQC按来料检验标准检验测试报告的有效性，发现布料受潮导致品质不达标等情应商查找原因改善，对供应商定期进行厂商辅导和巡查工作程能力差的人员工作疏忽制造出差的产品56B对员工做好相关性的培训工作，车间利用各种会议形式和员工宜导45A做好员工的沟通工作，对员工尽最大有利不能有效完成55A严格管控各阶段检验工作，向员工反复宣导质量的重要性设备风险设备出现意外故障、甚至损坏56B安全风险运行过程中出现火灾，自然灾害等的各项风险38A成立公司安全责任小组，层层落实责任制44A做好销售淡旺季的管理，都需满足员工和公司员工各地方风俗、消费不一样风险34A足员工风俗需求国家政策变动风险25A随时关注国家政策，对于明令禁止的要求当申请25A财务部资金投资风险投资的不确定性，投资费用很高25A高层做好投资规划和风险预判资金偿还风险25A资金使用风险248A高层做好投资规划和风险预判风险识别及控制措施记录表编号门名称发生频度度等级负责人资金回收风险应收款无法及时到位，增加了25A收益分配风险益分配不当产生的风险。25A高层做好投资规划和风险预判管理体系风险管

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