差旅管理制度模板模版

第页共页差旅管理制度模板模版第一章总则第一条目的本制度的目的是为了规范企业对员工差旅行为的管理，合理安排差旅费用的支出，保障员工差旅的安全和便利，提高企业效益。第二条适用范围本制度适用于所有企业员工的差旅行为及差旅费用的报销。差旅范围包括国内差旅和国际差旅。第三条定义1.差旅：指员工因公务需要，离开常驻工作地前往其他地点的出差活动。2.差旅费用：指差旅期间发生的交通费、住宿费、餐费、通讯费、会务费等实际发生的费用。3.常驻工作地：指员工正式工作的固定地点。4.出差申请：指员工向上级提交的因公出差的申请报告。5.出差审批：指上级对员工因公出差申请进行的审批。6.出差报销：指差旅结束后，员工向企业提交的差旅费用报销申请。第二章差旅申请和审批第四条出差申请1.员工在计划进行差旅前，必须向公司提交出差申请，包括出差目的、出差时间、出差地点、预计费用等内容。2.出差申请应在出差前合理的时间内提交，上级经理在收到申请后应及时审批并给予回复。3.出差申请应符合公司的差旅政策和预算要求，超出预算的差旅需得到上级审批。第五条出差审批1.上级经理对员工的出差申请进行审批，审批的原则是合理性、必要性和经济性。2.上级经理应在收到出差申请后尽快进行审批，并将审批结果通知申请人。3.如果因特殊原因需要修改出差计划，申请人应及时向上级经理提出申请，并经上级经理批准后方可进行变更。第三章差旅费用的管理第六条差旅费用的预算1.公司应根据不同岗位的差旅需要和预算要求，为员工确定差旅费用的预算，预算应合理且固定，以确保差旅开支的控制。2.差旅费用预算的调整需向上级经理提出申请，并经上级经理批准后方可执行。第七条差旅费用的报销1.员工在差旅结束后应尽快将差旅费用的报销申请提交给财务部门，报销申请应包括相关的费用明细和票据附件。2.报销申请应符合公司的差旅政策和预算要求，超出预算的费用需经上级审批后方可报销。3.财务部门在收到报销申请后应及时审核和处理，并在规定的时间内给予报销。4.对于差旅费用的个人支出，员工应提供凭证和发票作为报销的依据，如无法提供凭证和发票的，不予报销。第八条差旅费用的审批和支付1.财务部门应对差旅费用的报销申请进行审批，审批的原则是合规性、合理性和真实性。2.差旅费用的支付应按照公司的财务规定和支付流程进行，支付方式可以是银行转账或现金报销。3.财务部门应保管好差旅费用的凭证和发票，以备日后的审计和核查。第四章差旅安全和保障第九条差旅安全1.员工在差旅期间应注意个人和财物的安全，严禁违法犯罪行为。2.员工应充分了解差旅目的地的风俗习惯和法律法规，遵守当地的相关规定。3.如遇紧急情况或突发事件，员工应及时向公司报告，并按照公司的指示和安排进行处理。第十条差旅保障1.公司应提供必要的差旅保障，包括预订机票、酒店和租车等服务。2.公司应提供紧急救援和协助，确保员工在差旅期间的安全和健康。3.在国际差旅中，公司应提供必要的文化适应培训和语言翻译服务。第五章违纪处分第十一条违纪行为1.员工在差旅中有以下行为的，视情况给予相应的处分：(1)未经批准或超出批准范围进行差旅；(2)私自转让或非法借用差旅费用；(3)酒店住宿超出标准或乱收费用；(4)差旅期间发生违法犯罪行为。第十二条处分根据员工违纪行为的情节和影响，处分可以采取警告、记过、降级、停职、辞退等措施。第六章附则第十三条本制度的修