管理体系运行总结、管理体系审核汇报（生产和服务行业均可参考使用）

ISO管理体系文件文件号：JCCAP/NUM-DEPART管理体系运行情况总结（管理体系审核汇报材料）编写：体系组校对：主任审核：副经理批准：经理编写时间：版本号：V2.1精诚ISO管理体系——PAGE1———PAGE12—公司管理体系运行情况总结（管理体系审核汇报材料）尊敬的审核组专家：首先我代表公司党委和全体员工对专家莅临公司审核指导表示热烈欢迎和衷心感谢！近年来，公司按照“质量至上、安全第一、持续发展”的质量安全环境一体化管理体系建设思路，坚持以提高产品生产能力和服务质量为中心，坚持底线思维和安全发展理念，坚持节约资源和保护环境，注重将质量安全环境管理体系建设和运行作为提升公司管理效益和综合竞争力的重要内容和主要抓手。在以生产和服务为中心的各项活动中，注重过程管控、充分运用风险思维、遵循PDCA循环，在全面抓、持久抓、精细抓上下功夫、求实效，产品和服务质量效益不断提升、人员和设施持续安全、园区生态环境进一步改善，公司综合实力明显提升。具体汇报如下。一、公司基本情况和面临的主要形势公司位于XX省XX市XX区，主要从事XX类产品生产（或XX服务），包括XX产品、XX产品、XX产品等，目前市场占有率约为5%。单位共有员工XX人（其中男性XX人，女性XX人），部门划分为：行政办公室、人力资源部、财务部、计划营销部、市场调研部、产品开发部、生产技术部、安全监察部、物业管理部等。近年来，XX类产品更新换代迅速，生产设备和技术工艺日新月异，消费者对产品质量和产品创新的要求越来越高，公司内外部环境正在发生深刻变化，机遇巨大、挑战空前。综合管理压力突显。原有的管理模式一定程度表现出制度不够健全、职责不够清晰、流程不够科学、准则不够具体、过程不易受控、结果难以保证、问题重复发生等弊端，这就要求我们必须加紧推进质量安全环境一体化管理体系这一科学的管理方法，克服原有管理模式的弊端，提高科学管理水平。产品开发任务繁重。随着生活质量和消费需求的提升，消费者对新产品、新功能的需求越来越多，高密度、短周期的产品研发成为常态，需要根植体系思维，正规产品研发程序，管控产品研发环节，降低研发失败风险，提升产品研发效率。职业健康备受关注。公司生产和服务活动涉及供配电、高压、噪声、振动、危化品等多种危险源，直接威胁员工职业健康安全，在公司引入职业健康安全管理体系，可有效降低风险，保障员工职业健康安全。员工队伍要求稳定。公司设施设备多样、技术操作复杂，员工流动性较大，人力资源后备力量明显不足，培养一批相对稳定的既懂技术又懂创新的高素质人才队伍迫在眉睫。环境改善任务繁重。公司生产材料主要包括XX、XX、XX等，废弃物处理不当就可能产生较为严重的环境污染问题，危及员工及园区周边人员健康，且会产生不良社会影响，这就要求我们严格管控废弃物，加大环保投入，杜绝污染并努力改善环境。二、公司实施管理体系的主要工作及做法一是通过教育培训促进体系融入日常工作公司决策层高度重视一体化管理体系的学习宣贯和落实，多次督导开展体系知识宣贯。1月8日（内容为：质量管理体系要求）、3月10日（内容为：体系思维在日常工作中的应用）组织一体化管理体系培训，参加培训的人员主要是部门以上领导、体系工作组和员工代表，通过培训，员工的体系思维、体系意识明显增强，过程方法、基于风险的思维和PDCA循环在生产和服务各项工作中体现明显。5月初，结合公司领导关于落实体系工作方法的要求，给各部门下发了公司制定的《PDCA工作方法导表》，将管理体系要求和工作方法逐步推进落实到各部门、各岗位。4月份，公司开展“学体系用体系”活动，进一步学习质量安全环境一体化管理体系的基本知识、用体系思维开展工作的基本方法，为持续深化落实管理体系要求提供支撑。6月下旬，组织公司管理手册换版，仔细修订公司管理手册并请专家审核把关，在此基础上，针对管理手册修改的目的要求、如何落实手册和细则内容，邀请专家来公司宣讲，解决了管理手册落实中的一些不懂不会的问题。7月中旬，公司领导带队，6名体系骨干参加管理体系培训，进一步提升公司体系工作人员能力。此外，公司经常开展管理体系的学习宣，通过经常性地讨论交流、教育引导、检查监督、辅导帮带，不断提高了员工“用体系思想策划、用体系语言交流、用体系方法控制”的能力，推动了管理体系与公司业务实际的结合融合。二是通过问题整改促进体系各项要求落实针对管理体系审核和自查发现的问题，深挖问题根源，认真组织举一反三，参照相关法规制度采取有效措施加以解决。第一，持续完善各类安全基础设施。针对油料间不满足存放油料的安全条件的问题，依据GB50016-2014《建筑设计防火规范》和GB15603-1995《常用危险化学品贮存通则》，拆除原有不防爆的电器，加装防爆灯、防爆排风扇，将原有不防爆的油箱扳手更换为防爆扳手，在附属油料间门口配备两支干粉灭火器和一个消防沙箱并张贴防火警示标识，制定附属油料间管理规定，明确限量存放的要求。另外，对发电机房临时存油间也按上述标准进行了整改。针对生产车间多数消防水袋老化破损的问题，及时购置、更换23套消防水袋，一定程度上缓解了消防应急压力。第二，对影响员工职业健康安全和设备安全的环境因素进行检测。开展工作场所及周边电磁辐射检测，从检测结果看，电磁辐射量值在容许值内，不影响员工职业健康安全；开展噪声检测，发现发电间内的噪声超标，对该岗位员工的听力可能会造成一定损伤，及时配备了防噪音耳罩并完善针对性的职业健康体检内容；开展生产车间废气检测，结果表明有害气体及粉尘污染物含量符合行业指标；开展厂房车间防雷检测，发现了一些安全隐患，后续计划开展风险评估并结合供电改造等项目消除安全隐患。第三，常态化开展安全因素检查。各部门结合自身实际均完善了安全因素检查登记表，内容涵盖水暖电设施检查、消防设施检查、大功率用电器检查、安防基础设施检查等，使用网格化管理的方法并结合安全风险识别活动，发动员工积极参与，每月检查一次，发现问题及时上报并解决、及时识别更新安全因素，员工安全意识有较大提升。三是通过修订标准促进体系自身持续完善以质量提升活动为契机，梳理各岗位工作规范存在的问题，结合公司管理手册的要求，按照“写我所做、做我所写”的原则开展岗位工作规范编修工作，增加了岗位任职资格、岗位工作标准等内容，同时修订了引用文件及其他内容，使岗位工作规范对工作更具有指导意义。共修订岗位工作规范16册、新增岗位工作规范3册。7月初，结合公司实际，召开专题会议，梳理公司岗位，按照“各岗位有人员、各人员有岗位”的思路，系统梳理出公司岗位工作规范37份，明确了各岗位的分管工作、职责及工作方法。目前，公司共有规章制度26项、标准15项，工作规范37册，制度标准覆盖所有工作、所有岗位、所有场所，公司将最新版制度标准上传至办公OA系统并做好版本控制，方便员工学习使用。四是通过质量改进促进试验质量稳步提升我们认真总结历史经验教训，积极应对形势的发展变化，确立了以质量建设为核心，以体系运行为抓手，以末端落实为关键，以正规化保质量的基本思路。近两年，开展“质量改进活动”，同步推进设备质量管理信息化平台建设、公司信息化服务平台建设等4个项目，目前已完成2项，其余2项正在持续推进。注重质量管理体系与生产和服务正规化的结合融合，严格产品和服务质量管理，通过健全制度规范、发挥组织作用、履行岗位职责，突出抓好策划分析、质量检查、风险评估、事后评价以及设备维护、岗前培训等环节，施行全系统、全要素、全过程的质量监督管理。以精心策划确保生产和服务活动准备充分，科学制定工作计划，紧前组织市场调研，开展员工实操训练和考核，严密组织设备维护，严格阶段放行准则。认真组织产品资料归档，严格标准开展质量问题归零，坚持问题导向，周密制定整改措施，确保质量工作持续改进。通过质量改进活动，在质量管控、岗位能力素质、管理体系运行、设施设备状态等4个方面共找出12个短板弱项，并指定责任部门和责任人，限期整改，促使公司生产和服务完成圆满，综合实力稳步提升。五是通过风险防控促进公司全面安全稳定风险控制始终是体系建设及公司各项工作的关键，控制住了风险，补齐短板，各项工作的质量才会得到保证。多年来，我们在生产、服务、保障等各方面树立风险意识，将风险控制作为一条基本经验、基本方法。扎实开展安全风险分析防控工作，开展危险源辨识和措施制定工作，识别出生产活动、储存和运输、、特种设备使用管理等9个方面存在安全风险62项，其中较大风险3项、一般风险59项。针对风险制定应对措施或处置方案，确保风险可控，形成了年度《安全风险分析防控总体方案》。根据制定的防控方案和管理方案严格抓好落实，按照层级负责、不留死角、全面深入原则，开展了多次安全隐患排查整治活动，及时消除了隐患。公司始终坚持每月底进行安全因素检查，按安全管理体系要求，严格对照《安全因素检查表》对办公、生产、仓储、生活等场所进行安全因素排查，根据检查情况，及时更新识别危险源，并有针对性地制定风险防控的具体措施，将更新的结果补充到安全风险分析防控方案中，做到动态更新。关注员工健康，开展健康体检，建立健康档案。结合安全形势分析制度，定期组织公司安全委员会对重点要害部位、安全风险分析防控方案定期更新，未雨绸缪、主动预防，坚决堵塞管理漏洞，打牢了安全发展根基，确保了公司安全稳定。六是通过园区改造促进工作生活环境改善公司始终关心员工切身利益，遵循环境管理体系要求，积极改善园区各类基础设施。投入27万元，升级生产设备，提高了能源和原材料利用率，减少了对环境的污染，同时提高了生产效率。投入6万元，建设阳光晾衣房，员工晾晒衣物更加方便。投入7万元，改造供排水管道，杜绝了由于管道堵塞而造成环境污染。投入10万元，种植树木3000余株，绿化成效明显。对园区水电设施进行定期巡检，促进安全节约，严防跑冒滴漏。在生活办公区域、重点要害部位张贴禁烟禁火标识，降低火灾爆炸事故发生率。设置了危险固、液体废弃物暂存室，正规危险废弃物的管理措施，保证各项环境因素可控，确保了环境管理效益提升。通过对个人卫生、宿舍卫生、食堂卫生、环境卫生、厕所卫生等五个方面开展集中整治，员工生活环境明显改善。三、运行成效公司积极贯彻落实管理体系各项要求和决策层指示，组织各级制定了实施方案和工作计划，建立阶段性检查、总结和讲评机制。以提高质量和效益为中心，在强化管理效能、提升综合实力、规范生产秩序、推进信息化建设等方面想对策、下功夫。始终坚持以管理体系为抓手开展生产活动、安全管理、环境建设等工作，运用体系方法狠抓工作的统筹策划，遵循体系流程开展工作过程的监督检查，按照体系要求推进保障条件建设，确保了体系质量支持与保证作用的发挥。一年来，坚持需求牵引、服务中心，紧贴生产活动，不断优化生产流程、改进运行模式，不断提高质量管理体系运行的科学性、有效性。去年外审以来各批次产品质量管控有效、生产任务圆满完成，消费市场反应良好。一年来，充分运用过程方法和机遇风险的思维，坚持狠抓重大安全隐患治理和危险源辨识控制工作，突出安全管理工作策划评估，及时补充防火、防汛等应急物资器材，组织防暴应急演练，提高了公司快速反应、应急处置能力，促进了公司安全管理体系运行、公司整体安全稳定。一年来，遵循环境管理体系要求，积极贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念，改善环境、管控污染。种植树木、草皮，园区绿地率明显提高，环境更加优美。严格管控重要环境因素，废旧油料、橡胶按规定科学处理，未发生环境污染事件。响应节约粮食号召，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，员工用餐更加文明，粮食节约效果明显。在各类场所张贴节水、节电、环保等标识，员工节约意识、环保意识明显增强。四、存在问题及后续打算一年来，公司管理体系运行整体有效，实现了管理体系与工作实际的初步融合，但也存在一些问题。一是岗位调整、人员变化导致的技术阻力。体系工作涉及人员广、范围大，很多员工新上岗或新调整岗位后，工作经验不足，对体系知识、岗位知识的理解存在欠缺，落实体系要求存在不懂不会的现象。目前公司4名体系工作骨干中，从事体系工作3年以上的仅有1人，其余3人从事体系工作均不超过1年，体系方面的学习、人员培训仍是后续需要加强的工作。二是部分管理体系文件及记录存在形式化、表面化的问题导致的管理阻力。由于对体系的理解与认识的局限，最初，为了更加“符合”管理体系的要求，我们通常是逐字逐句地研磨标准条款，想尽一切办法将每一条款的每项内容与单位工作联系起来，有些联系显得较为牵强，导致部分体系文件与工作实际切合不紧，落实中出现了“两张皮”的现象，有些记录和文件甚至成为了负担。三是内部审核力量薄弱导致的改进阻力。体系所涉领域繁多、内容庞杂，既懂公司业务、又懂体系的审核评审人员是持续改进的必要条件。虽然公司组织了多次研讨交流、授课培训，但现有人员仍难以满足相关工作要求