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文档简介

第页共页内控相应业务归口管理制度模版第一章总则第一条为了规范公司内部的业务归口管理，提高内部业务的协调性和效率性，确保公司内控的有效实施，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有业务归口管理工作。第三条本制度规定了公司业务归口管理的机构设置、业务流程、责任分工等具体内容。第四条公司内部各部门及相关人员应按照本制度的规定执行和监督业务归口管理工作。第二章机构设置第五条公司设立业务归口管理部门，负责公司业务归口管理的组织协调和实施监督。第六条业务归口管理部门由一名部门负责人和若干业务归口管理人员组成。第七条业务归口管理部门的职责包括：1.组织制定和完善公司的业务归口管理制度和规范；2.协调各部门间的业务归口工作，解决业务归口管理过程中的问题和矛盾；3.监督各部门的业务归口工作进展情况，提出改进建议和措施；4.组织开展内部培训，提高各部门人员的业务归口管理水平；5.定期向公司领导层汇报业务归口管理工作情况。第三章业务流程第八条公司的业务归口管理工作按照以下流程进行：1.业务归口申请：各部门根据业务需要，提出业务归口申请，并提交相关材料；2.业务归口审核：业务归口管理部门对业务归口申请进行审核，包括合规性、风险控制等方面的评估；3.业务归口决策：业务归口管理部门根据审核结果，做出业务归口决策，并通知相关部门；4.业务归口执行：相关部门按照业务归口决策实施相应业务归口工作；5.业务归口监督：业务归口管理部门对业务归口工作进行监督和评估，及时发现和解决问题，提出改进意见。第四章责任分工第九条各部门在业务归口管理工作中的责任分工如下：1.业务部门：负责提出业务归口申请，并按照业务归口决策实施相应业务归口工作；2.业务归口管理部门：负责审核和决策业务归口申请，协调各部门间的业务归口工作，并监督评估业务归口工作的实施情况；3.内部审计部门：负责对业务归口管理工作进行内部审计，发现问题和风险，并提出改进建议；4.公司领导层：负责监督和指导业务归口管理工作。第五章监督和考核第十条公司内设监督和考核机制，对业务归口管理工作进行监督和考核。1.公司领导层对业务归口管理部门的工作进行定期评估和督导；2.业务归口管理部门对各部门的业务归口工作进行定期监督和评估；3.内部审计部门对业务归口管

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