供应室工作管理制度

供应室工作管理制度一、工作原则服务至上，以满足病区、医生对供应品的需要为宗旨。技术精湛，医学知识掌握全面，做好供应品的收购和储备。安全第一，确保供应品的品质、安全、有效，杜绝次品流入医院。省时高效，提高供应室的工作效率，为全院提供优质服务。有序管理，确保供应室设备和设施的规范化，达到科学管理的要求。二、工作职责采购：根据医院需求，采取询价、比价等方式采购所需物品，并对所采购物品进行质量检测，对进货产品进行记录。储备：停车时，应及时将物品妥善储存于指定区域，防止物品损坏或丢失。发放：根据病区、临床科室印发的配药申请单，向病区、临床科室发放配药，并加强配药与病区、临床科室的联系。管理：管理供应设备、仪器及其它物品。维护、养护物品、器械等供应设备，确保其完整、安全、有效，并按照规定时间进行保养、维修，更新物品使用记录。三、职责人员主任：负责监督供应室的正常运行，负责接待来访的上级领导、专家和请示报告的科室领导。副主任：负责监察供应室工作流程，配合主任制定各项规章制度和工作方案。当主任因工作、学习等因素不在时，代行主任职责。供应员：按照职责分工，执行各项工作任务。对所配药品依据标准签字确认，保证发药的准确性及时性。办公室人员：负责文稿整理、档案资料管理，对工作中的重要问题进行处理和反馈。四、工作流程采购流程：通知：各病区、临床科室向供应室报给定物品的需求和数量，供应员应及时回应。询价：在多家供货商中询问所需物品的价格及质量。比价：按物品数量实际成本综合比价，合理选择供应商。采购：当选择供货商后，应及时进行采购。质检：采购回来的物品应进行质量检测，检验合格后，确认为进货产品。储备流程：入库：将进货产品清点后放在指定地区。检查：检查入库的物品是否符合规定要求。记录：应建立进货产品台帐，记录进货时间、数量和检验情况。发放流程：发药申请：病区、临床科室应按借单要求提出配药申请并需要签字确认。配药：供应员应按照借单配制给定物品，确认无误后交付给申请者。统计：对配药的物品应进行不定期统计，做到定时清点，定期总结。管理流程：设备养护：对供应室设备器械定期维护保养，确保设备的使用安全有效。管理决策：根据工作情况，及时采取相应措施，制定补助计划或暂停供应品的采购。安全管理：对医患关系紧密的一线医护人员实行分级管理，确保供应品使用标准化。五、注意事项供应室人员应对进出的供应品进行登记和记录，注意防范偷盗行为。供应品进货付款等事宜应按工商银行、小额财务部门统一操作。供应室应每个季度整理资料、清理过期空包或滞留、报废等物品。供应室应保持清洁卫生，严把物品的品质、安全检验和管理流程。在熟悉工作程序及掌握必需工作技能的情况下，在学习中进一步提高自己，充实知识。对于未按规定流程进行进货、储备、发放、管理或存在品质、安全隐患等情况，应及时按流程反馈或上报。六、附录双重检验制度：在发药过程中，一个是配药员执行，一个是核对员检查，核对员务必认真核对配药员的工作。物品登记台帐：用于登记、核实、追查医院物品进出流向。合理使用详单：明确规定各工作流程所需的物品的规格、数量，含义和要求。物品分类标签：对于